遂溪縣2011年預算執(zhí)行情況和2012年預算草案的報告
遂溪縣2011年預算執(zhí)行情況
和2012年預算草案的報告
2012年5月16日在遂溪縣
第十五屆人民代表大會第二次會議上
遂溪縣財政局局長 周寶
各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會報告遂溪縣2011年財政預算執(zhí)行情況和2012年預算草案，請予審議。
一、2011年預算執(zhí)行情況
2011年，我縣財政工作在縣委縣政府的正確領導和縣人大常委會的監(jiān)督支持下，堅持以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹落實縣委縣政府各項決策部署，緊緊圍繞“建設幸福遂溪，助力率先崛起”這一核心，扎實推進法治財政、民生財政、績效財政和陽光財政建設，較好地完成了縣十四屆人大七次會議批準的年度預算任務，有力促進經(jīng)濟社會發(fā)展，為“十二五”規(guī)劃開好頭，起好步，實現(xiàn)了預定目標。
全縣財政總收入19.20億元，比上年（可比口徑，下同）增收4.34億元，增長29.34%。其中：公共財政收入4.31億元，增長33.69%；上級補助收入13.12億元，增長36.20%；基金預算收入1.51億元，減少4.92%；上年結余1743萬元；調(diào)入資金785萬元。
全縣財政總支出18.96億元，增支4.16億元，增長28.08%。其中：公共財政支出16.31億元,增長35.53%;基金預算支出2.1億元,減少6.68%;上解支出3792萬元；增設預算周轉金1712萬元。
財政總收入與總支出相抵，結余2429萬元（公共財政結余1644萬元，基金預算結余785萬元），實現(xiàn)了收支平衡，略有結余。
全縣上劃中央兩稅2.88億元，增長30.12%；上劃省“四稅”1.13億元，增長28.95%；財政收入綜合增長率29.89%，在全省66個縣（市）中排第21位，在湛江五縣(市)中排第1位，獲得省財政激勵機制新增轉移支付和縣級班子獎。
公共財政收入項目完成情況：工商稅收2.83億元，增長37.42%；耕地占用稅847萬元，增長5.88%；契稅1527萬元，減少4.5%；行政事業(yè)性收費6992萬元，增長53.94%；罰沒收入4414萬元，增長71.35%；專項收入2206萬元,增長17.90%；國有資源(資產(chǎn))有償使用收入969萬元，增長31.30%；國有資本經(jīng)營收入71萬元，減少31.73%；其他收入134萬元，減少27.96%。
公共財政支出項目完成情況：一般公共服務1.81億元，增長65.52%;國防310萬元，減少30.49%;公共安全8688萬元，增長35.41%;教育4.67億元，增長37%;科學技術576萬元，增長62.71%;文化體育與傳媒2387萬元，增長2.59倍;社會保障和就業(yè)2.62億元，增長33.65%;醫(yī)療衛(wèi)生1.85億元，增長43.78%;節(jié)能環(huán)保1968萬元，減少38.35%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務1724萬元，減少36.48%;農(nóng)林水事務2.94億元，增長34%;交通運輸1499萬元，增長119%;資源勘探電力信息等事務1326萬元，增長69.13%；國土資源氣象等事務1462萬元，增長55.53%；商業(yè)服務業(yè)等事務1445萬元、糧油物資儲備管理事務619萬元、住房保障支出1655萬元、國債還本付息支出16萬元、其他支出598萬元，基本與上年持平。
基金預算收入項目完成情況：地方教育附加收入613萬元，新型墻體材料專項基金收入308萬元，城市基礎設施配套費1628萬元，屬當年新增項目；文化事業(yè)建設費21萬元，與上年持平；殘疾人就業(yè)保障金69萬元，增長97.14%；國有土地使用權出讓收入1.16億元，減少22.55%；城市公用事業(yè)附加收入644萬元，增長12.20%;地方育林基金160萬元，減少17.10%；散裝水泥專項資金43萬元，增長6.17倍。
基金預算支出項目完成情況：文化體育與傳媒46萬元，與上年持平；社會保障和就業(yè)2127萬元，減少12.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務1.59億元，減少14.53%；農(nóng)林水事務377萬元，減少47.05%；其他支出799萬元，增長28.05%；地方教育附加支出1337萬元、資源勘探電力信息等事務339萬元，屬當年新增項目。
2011年，我縣預算運行總體上呈發(fā)展快、結構優(yōu)、保障強的特點。發(fā)展快體現(xiàn)在公共財政收入增長速度達33.69%；結構優(yōu)體現(xiàn)為公共財政的稅收收入與非稅收入結構合理；保障強體現(xiàn)為各項保障水平較年初預算增強。全年度公共財政超收3669萬元，上級追加一次性專款5.1億元，追加縣級基本財力保障機制獎補資金和轉移支付等財力性補助2.4億元。除了一次性專款和教育費附加等專項收入，按規(guī)定用途使用外，超收收入，主要是用于解決行政事業(yè)單位運轉經(jīng)費,提高財政供給人員津補貼和改善民生等方面支出。
2011年是實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃順利開局的關鍵年。全縣財稅干部堅持“四個注重”，科學組織收入，合理調(diào)配資金，規(guī)范精細理財，有力地保障了縣委、縣政府重大決策的有效實施和財政經(jīng)濟的高效運行。
（一）注重抓好收入增長，確保收入質(zhì)量
縣領導高度重視，親自抓收入組織和協(xié)調(diào)工作，堅持聯(lián)席會議制度，督促各征收部門落實收入任務，加強分析預測，提出應對措施。各部門主動配合，自覺加壓，創(chuàng)新征管方式，拓寬收入渠道，堅持一手抓好重點行業(yè)、重點企業(yè)等重點稅源征管，一手抓好契稅、土地增值稅等小稅種征收，確保大稅、小稅共同增收。財政部門依法強化、規(guī)范基金等非稅收入征管，確保非稅收入應收盡收。
在各級黨委政府和相關部門的支持下，全縣公共財政收入繼續(xù)保持較高速度的增長。其中，縣國稅局完成9826萬元，增長35.51%；縣地稅局完成1.62億元（不含耕地占用稅、契稅），增長27.92%；縣財政局完成1.71億元，增長37.96%。
公共財政收入中，稅收收入2.83億元，占65.7%；非稅收入1.48億元，占34.3%。非稅收入占公共財政收入的比重在湛江五縣（市）中最低，收入結構良好。
（二）注重運用財政手段，促進經(jīng)濟發(fā)展
縣財政積極運用財政杠桿手段，統(tǒng)籌兼顧，大力培植財源，促進經(jīng)濟發(fā)展。
——發(fā)揮財政職能作用，積極為招商引資優(yōu)惠政策的制定、項目洽談等出謀獻策，熱情為企業(yè)提供財稅咨詢，努力爭取上級政策傾斜和資金扶持，為實現(xiàn)全縣經(jīng)濟跨越式發(fā)展給力。
——安排重點項目和工業(yè)基地征地資金8421萬元，道路及排污工程建設3784萬元，加快重點項目和工業(yè)基地基礎設施建設，改善招商引資條件；安排垃圾填埋場征地款710萬元，325和207國道縣城段綠化改造資金778萬元，縣城街燈、綠化、道路等市政維護經(jīng)費2700萬元，改善基礎設施，優(yōu)化營商環(huán)境；安排各種項目申報、招商引資的洽談和獎勵經(jīng)費420萬元，合力推進招商引資工作，加快工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。
（三）注重保障改善民生，建設幸福遂溪
在確保工資和離退休費按時發(fā)放，實現(xiàn)“保吃飯”的基礎上，縣財政集中財力保障基層組織運轉經(jīng)費，致力改善民生，積極為幸福遂溪建設給力。
——籌集資金近1億元，為全縣財政供給人員人均每月增加補貼350元，逐步提高公職人員津補貼；將261名鎮(zhèn)村計生專職干部工資納入縣財政統(tǒng)發(fā)，幫助鎮(zhèn)級政府解決216名非財政供給人員的工資發(fā)放問題；發(fā)放村干部工作和績效補貼等1176萬元，落實村干部工作待遇。
——安排社會保障和就業(yè)支出2.62億元，其中發(fā)放最低生活保障金2077萬元，新增保障對象4000人；發(fā)放五保供養(yǎng)費1407萬多元，惠及五保戶9154人；發(fā)放定恤定補金1270多萬元，提高優(yōu)撫標準；安排新型農(nóng)村養(yǎng)老保險補助3700萬元，推進新型農(nóng)村養(yǎng)老制度，完善社會救助體系，切實做好城鄉(xiāng)困難群體的基本生活保障和救災救濟工作。
——發(fā)放種糧、柴油、家電下鄉(xiāng)等補貼資金1.36億元；發(fā)放水稻、花生和其他作物良種補貼910萬元；為農(nóng)民購買農(nóng)業(yè)機械補貼660萬元；爭取上級水庫移民后續(xù)扶持、農(nóng)業(yè)土地治理、規(guī)模化養(yǎng)殖場建設、扶貧開發(fā)等涉農(nóng)專項建設資金超過2 億元，縣級財政配套500多萬元，支持農(nóng)民改善生產(chǎn)生活條件，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟。
——安排教育支出4.67億元，其中教師績效工資8600萬元、義務教育公用經(jīng)費1.1億元、中小學校舍維修長效機制資金1078萬元、規(guī)范化學校建設960萬元、高中發(fā)展資金2078萬元、教育費附加和稅改補助用于教育部分資金等3637萬元、農(nóng)村困難家庭學生補助809萬元、普通高中助學金181萬元，確保教師工資補貼“兩相當”等政策落到實處，提高義務教育和高中階段教育普及質(zhì)量，解決貧困家庭“讀書難”問題。
——安排文化體育與傳媒支出2387萬元，其中體育館拆遷補償?shù)惹捌诮ㄔO費814萬元，推進體育館建設，滿足人民群眾不斷增長的精神文化需求，增加人民幸福感。
——安排醫(yī)療衛(wèi)生支出1.85億元，其中普及公共衛(wèi)生服務經(jīng)費2334萬元，實施基本藥物制度補助900萬元，落實國家醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策；農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補助4341萬元，醫(yī)療衛(wèi)生機構建設補助320萬元，農(nóng)村改水改廁和免費白內(nèi)障復明手術補貼52萬元，提高醫(yī)療保障水平，減輕群眾醫(yī)療負擔，促進基本公共衛(wèi)生服務均等化。
——安排鎮(zhèn)級超收分成1800多萬元，安排村級組織辦公費和通信費400萬元，追加各單位工作保障經(jīng)費5000多萬元，提高預算單位經(jīng)費保障力度，保障基層政權和組織的正常運轉，支持政府提高公共管理和服務能力。
（四）注重加強“兩基”建設，提高理財水平
財政部門注重抓基層打基礎，進一步加強“兩基”、“兩化”建設。建成部門預算編制軟件系統(tǒng)，運用信息技術手段，加強基礎數(shù)據(jù)采集，細化收支科目體系，推進預算編制科學化，夯實財政管理基礎；啟用預算支出實時監(jiān)控系統(tǒng)，落實預算執(zhí)行管理責任制，將財政支出監(jiān)管工作前移；鞏固鎮(zhèn)級財政支出“e路通”公開制度，及時將各級安排到鎮(zhèn)的財政資金信息公開；將國庫直接支付范圍由政府采購、工程建設擴大到惠農(nóng)補貼、農(nóng)村養(yǎng)老保險等財政性資金，建立公共財政對群眾個體的直接支付渠道，提高財政支出時效性和安全性；平穩(wěn)完成農(nóng)村財務管理和契稅、耕地占用稅征管職能劃轉，調(diào)整完善財政職能；培訓鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部和農(nóng)村財務人員2000 多人次，提高基層財務人員業(yè)務水平，鞏固財政管理基礎工作；深入開展財政文化建設，改進工作方式，提升財政干部隊伍執(zhí)行力和服務水平；堅持標本兼治，注重預防的方針，建立健全財政系統(tǒng)懲治預防腐敗體系。
在取得可喜成績的同時，我們也清醒認識到，目前財政工作還存在一些突出的問題和困難。一是財政收入雖然逐年增長，但總量仍偏小，特別是人均財力較低；二是在連續(xù)多年保持較高增長速度的情況下，財政收入可持續(xù)增長壓力加大；三是財政承擔的改善民生、支持經(jīng)濟社會建設任務加重，剛性支出膨脹，收支矛盾加劇；四是財政科學化、精細化管理水平還有待提高等。對此，我們將采取積極有效措施，著力加以解決。
二、2012年預算草案
2012年是我縣實現(xiàn)“率先崛起”的奠基之年、攻堅之年、關鍵之年。財政收入雖然有一些潛在增長點，如統(tǒng)一飲料項目投產(chǎn)，南中國休閑項目、城市防洪工程BT項目開工等，但是這些潛在稅源能否順利變成現(xiàn)實的增長點，仍具有不確定性。而將要面對的減收增支因素，卻實實在在擺在面前。國家提高個人所得稅、增值稅、營業(yè)稅起征點，營業(yè)稅改征增值稅試點等結構性減稅，將影響地方稅收減收。逐步提高公職人員津補貼、落實國家醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險三年全覆蓋等重大民生政策和為迎接省運會比賽項目的體育場館等設施建設，需要增加大量的支出。因此，收入增長點不確定，支出增長較快，收支矛盾更加突出，將是2012年財政工作面臨的主要形勢。
按照縣委縣政府的決策部署和財政面臨的形勢，2012年我縣財政預算編制和財政工作的指導思想是：圍繞縣委第十二屆三次全會提出的“滿懷豪情，真抓實干，全力推動率先崛起，加快建設幸福遂溪”的奮斗目標，樹立“做實做優(yōu)公共型財政，創(chuàng)新創(chuàng)活發(fā)展型財政”兩大理念，充分發(fā)揮財政職能，著力保民生、保運轉、保穩(wěn)定，著力促財源、促發(fā)展、促崛起，全力以赴助推遂溪率先崛起。
根據(jù)上述指導思想，結合我縣2012年經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，綜合考慮，擬對2012年財政收支作如下安排：
（一）公共財政收支
全縣公共財政收入安排5.17億元，比上年實際收入增長20%，比上年預算增長31.17%。
公共財政收入5.17億元，加上上級固定性補助6.13億元，上年結余1644萬元，減除上解支出5035萬元后，本級可支配財力為10.97億元，比上年(預算數(shù)，下同)增長27.73%。按量入為出、收支平衡的原則，2012年公共財政支出相應安排10.97億元。
各收入項目安排情況：稅收收入3.45億元，增長25.06%；專項收入2632萬元,增長9.9%；行政事業(yè)性收費8200萬元，增長110.26%；罰沒收入5090萬元，增長49.05%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1070萬元，增長42.67%；國有資本經(jīng)營收入100萬元、其他收入150萬元，基本與上年持平。
各支出項目安排情況：一般公共服務1.47億元，增長31.60%；國防213萬元，增長42.95%；公共安全7605萬元，增長21.84%；教育3.75億元，增長29.48%；科學技術168萬元，增長30.23%；文化體育與傳媒2500萬元，增長5.04%；社會保障和就業(yè)2.35億元，增長30.08%；醫(yī)療衛(wèi)生8437萬元，增長2.63%；節(jié)能環(huán)保1626萬元，增長9.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務2618萬元，增長185.19%；農(nóng)林水事務5556萬元，增長23.06%；交通運輸135萬元, 增長22.73%；資源勘探電力信息等事務55萬元, 增長30.95%；商業(yè)服務業(yè)等事務73萬元，增長4.6倍；國土資源氣象等事務410萬元，增長36.67%；糧油物資儲備事務799萬元、住房保障支出2788萬元、金融監(jiān)管支出25萬元、其他支出45萬元，基本與上年持平；預備費1000萬元，增長25%。
（二）基金預算收支
全縣基金預算收入安排2.77億元，比上年預算3.08億元減少10.06%，主要是土地出讓金收入安排2.4億元，比上年減少4800萬元。基金預算支出根據(jù)收入預算，相應安排2.77億元。
基金收入項目安排情況是：散裝水泥專項資金30萬元，增長5倍；新型墻體材料專項基金50萬元，增長66.67%；文化事業(yè)建設費20萬元，增長100%；殘疾人就業(yè)保障金80萬元，減少20%；國有土地使用權出讓金收入2.4億元，減少16.67%；城市基礎設施配套費2000萬元，增長100%；育林基金150萬元、城市公用事業(yè)附加700萬元、地方教育附加收入660萬元，基本與上年持平。
基金支出項目安排情況是：教育660萬元；文化體育與傳媒20萬元；社會保障和就業(yè)80萬元；農(nóng)林水事務150萬元；資源勘探電力信息等事務80萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務2.67億元（包括用于市政維護、路燈、綠化方面支出的公用事業(yè)附加700萬元，征地和搬遷補償支出1.62億元，土地開發(fā)支出1000萬元，城市建設支出1500萬元，農(nóng)村基礎設施建設支出500萬元，補償被征地農(nóng)民1000萬元，土地出讓業(yè)務支出500萬元，廉租房建設支出350萬元，其他土地使用權出讓金支出2450萬元，公有房屋建設600萬元，支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費500萬元，城市防洪建設600萬元，其他城市配套費支出800萬元）。
三、堅定信心，真抓實干，確保圓滿完成2012年預算任務
完成好2012年預算任務，做好各項財政工作，對于促進我縣經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展，實現(xiàn)“率先崛起”意義重大。我們將在縣委縣政府的正確領導下，繼續(xù)加快理財模式、工作理念、投入機制、管理手段等轉型，扎實推進我縣財政工作上新臺階、創(chuàng)新水平。重點就是要抓好“培財源、聚財力、惠民生、強隊伍”四個方面的工作。
（一）培財源，加快發(fā)展型財政步伐
認真貫徹落實縣委第十二屆三次全會精神，緊緊抓住發(fā)展機遇，創(chuàng)新籌融資體制，加快“吃飯型”財政向“發(fā)展型”財政轉變，破解建設資金難題，促進經(jīng)濟發(fā)展上規(guī)模、上水平，著力把我縣區(qū)位、資源、交通優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟增長動力，全力助推我縣率先崛起。一是積極爭取上級扶持資金，充分利用BT等形式吸引社會投資，統(tǒng)籌安排土地收益等資金，實現(xiàn)籌融資多元化，加快各產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設和各重點項目建設。二是調(diào)動各方積極性，多方合力解決我縣用地指標、產(chǎn)能擴大、項目立項等制約經(jīng)濟發(fā)展的“瓶頸”問題，推進項目建設。三是堅持“大稅大扶、小稅小扶”原則，完善土地出讓、政策優(yōu)惠、招商引資獎勵等辦法，合理安排好產(chǎn)業(yè)園區(qū)的用地，將“招商引資”向“招商選資”轉變，提高產(chǎn)業(yè)園區(qū)對全縣經(jīng)濟發(fā)展的貢獻度。四是樹立城市經(jīng)營理念，推動城市防洪BT項目建設，探索縣城滾動發(fā)展的新路子。五是積極運用財政貼息、獎勵等方式，撬動社會資源投入經(jīng)濟社會建設。
（二）聚財力，為率先崛起提供保障
建設幸福遂溪，實現(xiàn)我縣率先崛起，需要強大的財力支撐。我們要以更加扎實的作風、更加豪邁的勇氣、更加堅定的意志，挖掘財源，加大聚財力度，做大財政“蛋糕”。依法加強收入征管，圍繞關鍵行業(yè)、重點稅源和納稅大戶，建立動態(tài)監(jiān)控機制，防止收入跑冒滴漏。加強預算執(zhí)行分析，密切關注增值稅改革試點等國家稅制改革動向，做好收入預測分析和應對工作。全面開展行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理，統(tǒng)一調(diào)配和處置閑置資產(chǎn)，統(tǒng)一收繳國有資產(chǎn)收益。建立非稅收入考核和經(jīng)費保障機制，統(tǒng)籌安排非稅收入，既提高非稅收入的可支配財力，又防止非稅收入比重過高的問題，確保收入質(zhì)量。努力從稅收增收，非稅增強兩個渠道，廣聚財力，做大蛋糕，統(tǒng)籌安排好入庫進度，確保實現(xiàn)一季度 “開門紅”，上半年時間任務“雙過半”，全年超收，為率先崛起提供堅實財力保障。
（三）惠民生，做實做優(yōu)公共型財政
財政要發(fā)揮對民生的保障職能，進一步加大民生投入，強化公共服務供給,扎實推進民生實事工作。按要求保障公檢法司和行政事業(yè)單位正常運轉經(jīng)費，支持政府各部門改進工作作風，促進公共服務一體化發(fā)展。實行公職人員統(tǒng)一津補貼制度，逐步提高補貼標準，使我縣公職人員人均津補貼水平不低于湛江其他縣（市）。加大教育投入，提高農(nóng)村義務教育公用經(jīng)費標準，積極化解農(nóng)村中小學債務，繼續(xù)加大高中學位建設，改善中小學辦學條件，確保教育支出占財政支出的比重達到省政府要求；繼續(xù)落實醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，穩(wěn)步提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險財政補助標準，推進基本公共衛(wèi)生服均等化。逐步擴大最低生活保障覆蓋面，確保最低生活保障、五保供養(yǎng)、孤兒生活費等按時發(fā)放到位，促進解決“底線民生”問題。積極落實各項惠農(nóng)政策，支持農(nóng)村基礎設施建設，保障扶貧“雙到”配套資金，落實農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費保障制度，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體發(fā)展。集中財力推進縣體育館和主要市政建設，大力發(fā)展文體事業(yè)，迎接第十四屆省運會。
（四）強隊伍，爭當率先崛起排頭兵
以創(chuàng)建湛江特色財政文化活動為切入點，進一步提高財政科學化和精細化水平，努力把財政干部隊伍打造為我縣率先崛起的排頭兵。一是樹理想，轉作風，抓提高，激發(fā)財政干部干事業(yè)的激情，提高財政干部破解難題的能力，提升財政部門的行政效能。二是堅持“憑能力定使用，靠實績求進步”的用人導向，健全預防腐敗體系，大力倡導清風，弘揚正氣，鼓勵干部職工在推動我縣率先崛起熱潮中爭創(chuàng)一流業(yè)績。三是結合推進學習型、創(chuàng)新型、服務型機關建設，努力構建“務實、創(chuàng)新、高效、廉潔、和諧”的財政機關文化。四是創(chuàng)新財政管理方式，探索推進零基預算改革，積極穩(wěn)妥推進預決算及“三公”經(jīng)費公開，扎實推進陽光財政、績效財政建設，在理財科學化和精細化方面出新成績，樹新形象，展新風貌。
各位代表，遂溪率先崛起的藍圖已經(jīng)繪就，關鍵靠我們落實、再落實。全體財稅干部將在縣委縣政府的正確領導和縣人大的監(jiān)督支持下，努力拼搏，若干實干，干出成效，為實現(xiàn)我縣率先崛起做出新的貢獻！
