遂溪縣2012年預算執行情況和2013年預算草案的報告
遂溪縣2012年預算執行情況
和2013年預算草案的報告
2013年2月 日在遂溪縣
第十五屆人民代表大會第三次會議上
遂溪縣財政局局長 周寶
各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會報告遂溪縣2012年財政預算執行情況和2013年預算草案，請予審議，并請政協委員和其他列席人員提出意見。
一、2012年預算執行情況
2012年是我縣實現“率先崛起”的奠基之年，面對復雜嚴峻的國內外經濟形勢，我縣財政工作在縣委縣政府的正確領導和縣人大常委會的監督支持下, 攻堅克難，以科學發展觀為統領，以加快轉變經濟發展方式為主線，緊緊圍繞“全力推動率先崛起、加快建設幸福遂溪”這一目標，堅持“生財有道、聚財有方、理財有規、用財有效”以及集中財力辦大事的理念，大力推進法治財政、民生財政、綠色財政、績效財政和陽光財政建設，較好地完成了縣十五屆人大二次會議通過的年度預算任務，有效地促進了我縣經濟穩步發展，社會和諧穩定。
（一）預算收支概況
全縣財政總收入25.96億元，比上年增收6.77億元，增長35.24%。其中：公共財政收入5.22億元，增長21.16%，增速居五縣（市）第二位；上級補助收入19.15億元，增長45.94%；基金預算收入1.29億元，減少14.71%；上年結余2429萬元；調入資金564萬元。
全縣財政總支出25.22億元，比上年增支6.26億元，增長33.04%。其中：公共財政支出22.59億元,增長38.48%;基金預算支出1.83億元,減少12.82%;上解支出4612萬元；增設預算周轉金2510萬元；債務還本支出940萬元。
財政總收入與總支出相抵，結余7451萬元（其中：凈結余694萬元，結轉下年支出6757萬元），實現了收支平衡，略有結余。
（二）公共財政預算執行情況
公共財政收入方面：工商稅收2.67億元，增長2.92%；耕地占用稅1705萬元，增長101.3%；契稅1963萬元，增長28.55%；行政事業性收費10022萬元，增長43.34%；罰沒收入7143萬元，增長61.83%；專項收入2529萬元,增長14.64%；國有資源(資產)有償使用收入1476萬元，增長52.32%；其他收入687萬元，增長412.69%。
公共財政支出方面：一般公共服務3.2億元，增長77.63%;公共安全9903萬元，增長13.98%;教育6.09億元，增長30.47%;社會保障和就業2.67億元，增長2%;醫療衛生3.39億元，增長83.41%;節能環保3059萬元，增長55.44%;城鄉社區事務3621萬元，增長110.03%;農林水事務4.25億元，增長44.47%;交通運輸2730萬元，增長82.12%;資源勘探電力信息等事務527萬元，減少60.26%；國土資源氣象等事務1624萬元，增長11.08%；住房保障支出3260萬元，增長96.98%；國防189萬元、科學技術561萬元、商業服務業等事務1453萬元、文化體育與傳媒1529萬元、糧油物資儲備管理事務623萬元、國債還本付息支出26萬元、其他支出648萬元，基本與上年持平。
（三）基金預算執行情況
基金預算收入方面：地方教育附加收入660萬元，比上年增長7.7%；城市基礎設施配套費2052萬元，增長26.04%；殘疾人就業保障金75萬元，增長8.7%；國有土地使用權出讓收入8605億元，減少25.98%；城市公用事業附加收入1066萬元，增長65.53%;育林基金205萬元，增長28.13%；散裝水泥專項資金28萬元、新型墻體材料專項基金收入176萬元、文化事業建設費21萬元，與上年持平。
基金預算支出方面：教育3222萬元，增長140.99%；社會保障和就業2650萬元，增長24.59%；文化體育與傳媒96萬元，增長108.7%；其他支出308萬元，減少61.45%；資源勘探電力信息等事務50萬元，減少85.25%；城鄉社區事務1.2億元、農林水事務320萬元，與上年持平。
（四）預算執行的主要措施及成效
2012年以來，受宏觀經濟環境及結構性減稅等因素影響，我縣各項經濟指標增速趨緩，稅收收入增長后勁不足，我縣財政工作面臨前所未有的巨大挑戰和壓力。在縣委縣政府的正確領導和各部門的支持配合下，財稅部門迎難而上，知難而進，堅定不移地貫徹落實各項措施，牢牢把握工作主動權，大力推進財政科學化、精細化管理，采取有力措施保增長、保民生、保穩定，確保我縣經濟社會事業全面發展。
1、大力培植稅源，促進經濟可持續發展
我縣靈活運用財稅政策，調動各方加快培植財源的積極性，夯實增收基礎。首先是加大對工業經濟的扶持力度，積極培植新的稅源，保證重點稅源企業的可持續增加；積極爭取上級政策傾斜和資金扶持，支持企業進行技術改造與創新，極大地提高了企業競爭力和創稅能力，著力培育重點產業，增強發展后勁。其次是以提高財源效益為中心，創新支持方式，調整財政性資金的使用方向和結構，加大基礎設施投入，改善優化投資環境，吸引重大稅源企業在我縣安家落戶。加快項目建設步伐，安排重點項目和工業基地征地資金1.7億元，道路及排污工程建設3373萬元；安排縣城街燈、綠化、道路等市政維護經費3314萬元；安排各種項目申報、招商引資的洽談和獎勵經費538萬元，合力推進招商引資工作，加快工業經濟發展。
2、強化征管機制，推動財政收入穩步增長
縣領導高度重視，親力親為，加強對收入的組織和協調工作，堅持聯席會議制度，督促各征收部門落實收入任務，加強分析預測，提出積極應對措施，為全縣財政收入任務的超額完成奠定了堅實的基礎。財稅部門加大稅收監督管理力度，實施收入目標責任考核制，積極推進稅收征管的法制化、科學化，確保稅收收入穩步增長。2012年全縣稅收完成30373萬元，同比增收2052萬元，增長7.25%，占公共財政預算收入的58.15%。縣財政積極完善非稅收入征管機制，推行非稅上線征收，進一步深化“收支兩條線”管理，切實做到應收盡收。 2012年全縣非稅收入完成21856萬元，同比增收7070萬元，增長47.82%，占公共財政預算收入的41.85%，為確保完成全年收入預算任務發揮了重要作用。
3、優化支出結構，改善民生取得新成果
2012年，為統籌城鄉發展，推進“幸福遂溪”建設，縣財政認真貫徹落實省政府10件民生實事、市政府18件民生實事和縣“十大民生工程”，多渠道籌措資金，確保惠民工程的順利實施，民生建設效果顯著。全年民生支出達17.82億元，比上年增支4.82億元，增長37.1%，占公共財政預算支出的78.9%，保障和改善民生能力進一步增強。
——堅持教育強縣戰略，促進教育事業健康發展。全年教育支出6.09億元，增長30.47%，占公共財政支出的27%，完成省市下達我縣的目標任務。落實中小學義務教育公用經費1.4億元；發放農村困難家庭學生補助 478萬元;清理化解農村義務教育債務1.2億元；投入教育“創強”、校舍安全工程等資金5308萬元；投入4.03億元確保教師工資福利待遇“兩相當”政策的落實，推進我縣教育事業的全面發展。
——支持社會保障體系建設，提高群眾基本生活水平。全年安排社會保障和就業等支出2.98億元，其中：落實城鄉低保救濟3247萬元，五保供養2023萬元，全力做好低收入人群的生活保障工作；安排撫恤、社會福利、殘疾人事業等資金3771萬元，提高優撫標準及對弱勢群體的幫扶力度；投入新型農村社會養老保險基金的補助7233萬元，推進新型農村養老制度；安排就業補助資金1180萬元，加大農村勞動力培訓力度，努力解決農村勞動力就業難等問題；投入保障性安居工程支出2787萬元，解決困難群體的住房難問題。
——統籌城鄉醫療衛生建設，促進衛生服務均等化。安排醫療衛生支出3.39億元，其中農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險2.2億元，醫療衛生機構建設補助3474萬元，普及公共衛生服務經費3423萬元，醫療救助及其他醫療保障680萬元，不斷提高醫療保障水平，減輕群眾醫療負擔，促進基本公共衛生服務均等化。
——落實各項支農惠農政策，促進農村經濟發展。加大對“三農”投入力度，全年安排農林水事務支出4.5億元，其中發放“家電下鄉”補貼700萬元，石油價格補貼8149萬元，農資綜合直補和種糧直補 4479萬元，惠及農戶12.43萬戶；安排農村飲水工程補助資金2656萬元，解決近8萬人飲水安全問題；投入水庫移民扶持資金2891萬元，幫扶移民4043戶；撥付農村低收入住房困難改造資金6363萬元，改建 3462戶；安排扶貧“雙到”專項資金1341萬元；落實農村基層組織保障經費1672萬元，有效地保證基層組織正常運作。
——推動文體與傳媒事業發展，豐富群眾文化生活。全年文體方面投入1529萬元，其中：體育館（醒獅廣場）建設328 萬元、鎮文化站及村文化室建設投入181萬元，影劇院維修、博物館達標升級、農村電影公益放映、廣播電視節目無線覆蓋及“村村通”等專項資金289萬元，不斷加快基層公共文化服務體系建設，推動我縣文體事業的發展，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。
4、深化改革創新，提高財政科學化精細化管理水平
預算管理改革不斷深化。充分發揮預算編制信息平臺的作用，不斷完善部門預算項目編制體系，推進預算編制科學化、精細化。國庫支付改革推向縱深。進一步擴大國庫集中支付范圍，在湛江市五個縣（市）中率先實施了與縣直預算單位的聯網，徹底改變了傳統財政資金支付管理模式，財政支出實現了“逐級轉”到“直通車”的重大突破，大大簡化了資金流轉環節，提高財政資金使用效率；推行公務卡改革，一步到位將全縣所有預算單位全部納入公務卡制度改革范疇。“金財工程”大平臺建設不斷完善。扎實推進金財工程應用支撐平臺的建設，為實現財政資金的監控、統計分析、決策支持創造有利條件，為實現財政業務信息一體化管理提供重要技術基礎和有效途徑。國有資產管理改革成效顯著。制定實施《遂溪縣行政事業單位國有資產管理暫行辦法》，明確行政事業單位資產處置審批程序，規范了國有資產評估行為及產權交易制度。非稅征管工作不斷規范。實現非稅上線征收，以杜絕財政資金在征收單位滯留現象。財源管理分析信息平臺率先建成。在湛江市縣區中率先搭建起了財源管理分析信息平臺，通過該平臺，進行多維、多角度的財源情況分析，為財稅部門依法征管提供強大的信息支持，為規范征收秩序，堵塞財源漏洞，實現財政增收提供有力保障。財政監督機制日趨完善。深入開展“小金庫”專項治理和專項資金監督檢查，推行預算執行動態監控改革，強化事前、事中監管，切實有效地提高了財政資金使用的安全性、規范性和效益性，取得了良好的社會效益。
各位代表，2012年我縣財政工作在復雜多變的經濟環境下，克服了前所未有的困難，實現了財政收入穩步增長，保障了各項支出需要，民生財政、公共財政進一步凸顯，這是縣委、縣政府正確領導的結果，是全縣上下精誠團結、奮力拼搏的結果。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，我縣財政工作仍然存在一些突出問題和困難，主要是：財政收入雖然逐年增長，但總量仍偏小，遠遠不能滿足經濟社會快速發展的需要；財政收入增長的基礎還不夠穩固，財源結構有待進一步優化，稅收收入占財政收入的比重偏低，收入結構不盡合理；對民生的保障力度還需進一步加大，財政收支矛盾依然突出；財政干部的工作作風和服務水平還有待提高。對此，我們將高度重視,積極采取有效措施，在今后的工作中努力加以解決。
二、2013年預算草案
2013年國內外經濟環境仍然錯綜復雜，經濟發展仍面臨較大壓力，政策性減收因素會持續影響2013年稅收收入。而支出方面，保證機關事業單位正常運轉；逐步提高公職人員津補貼；保障義務教育、新型農村養老保險、醫療衛生體制改革等惠及民生事業的發展；以及加大對工業園區基礎設施建設等等，都需要進一步加大財政投入的力度。因此， 2013年財政收支矛盾仍非常突出。
根據上級對2013年預算編制的有關要求，結合我縣經濟社會發展計劃，2013年我縣財政預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大精神，以科學發展觀為指導，緊密圍繞縣委十二屆五次全會提出的“推動率先崛起、建設幸福遂溪、加快全面建成小康社會”這一奮斗目標，扎實推進公共型財政和發展型財政建設，進一步優化財政支出結構，嚴格控制一般性支出，加大對教育、科技、醫療衛生、社會保障、“三農”等民生事業的投入，切實保障和改善民生，推進基本公共服務均等化。
根據上述指導思想，結合我縣經濟和社會發展規劃，擬對2013年全縣財政收支作如下安排：
（一）公共財政預算草案
2013年全縣公共財政收入按6.16億元安排，比上年實際收入增長18%（比上年預算增長19.14%），其中：稅收收入3.74億元，占公共財政收入的60.7%；非稅收入2.42億元，占公共財政收入的39.3%。
公共財政收入加上上級補助10.03億元、上年結轉4121萬元，構成全縣公共財政總收入16.61億元，剔除上解支出5800萬元后，本級可支配財力為16.03億元。
按照量入為出、收支平衡的原則，2013年全縣公共財政支出相應安排16.03億元，比上年預算增長46.13%，具體支
出項目安排情況如下：
一般公共服務2.08億元，增長41.91%；國防216萬元，增長1.41%；公共安全1.15億元，增長51.32%；教育6.28億元，增長67.39%；科學技術183萬元，增長8.93%；文化體育與傳媒5346萬元，增長113.84%；社會保障和就業2.58億元，增長9.87%；醫療衛生1.45億元，增長71.41%；節能環保1905萬元，增長17.16%；農林水事務1.02億元，增長83.39%；交通運輸150萬元, 增長11.11%；資源勘探電力信息等事務79萬元, 增長43.64%；國土資源氣象等事務505萬元，增長23.17%；住房保障支出2067萬元、城鄉社區事務548萬元、商業服務業等事務32萬元、糧油物資儲備事務715萬元，基本與上年持平；預備費3000萬元。
（二）基金預算草案
2013年全縣基金收入預算2.8億元，比上年增長1.2%。根據收入預算，相應安排2013年基金預算支出2.8億元，具體支出項目安排情況如下：
教育660萬元；文化體育與傳媒20萬元；社會保障和就業80萬元；農林水事務150萬元；資源勘探電力信息等事務110萬元；城鄉社區事務2.7億元（包括用于市政維護、路燈、綠化方面支出的公用事業附加1300萬元，征地和拆遷補償支出1.4億元，土地開發支出4000萬元，城市建設支出2000萬元，農村基礎設施建設支出500萬元，補償被征地農民1000萬元，土地出讓業務支出500萬元，廉租房建設支出350萬元，其他土地使用權出讓金支出1000萬元，公有房屋建設300萬元，支付破產或改制企業職工安置費500萬元，城市防洪建設600萬元，其他城市配套費支出800萬元）。
三、繼往開來，銳意進取，開創財政發展改革新局面
2013年，為確保完成全年預算任務，我縣財政部門將進一步解放思想、深化改革，著力做好“促增收、構和諧、推改革、強隊伍”四個方面的工作。
（一）加強財源建設和征管，實現財政增收新目標
加強財源建設和收入征管，促進財政收入增長與經濟發展相協調，進一步優化財政收入結構。一是加強財源建設，打造最佳營商環境，實現用有限財力培育新的財源，形成經濟發展、產業結構優化和財政收入穩定持續增長的良性循環。二是充分發揮我縣財源分析平臺的作用，加強對重點行業和重點企業的稅源監控和稅收征管。三是進一步強化非稅收入征管，完善非稅收入管理體系，力促財政收入的應收盡收，為建設幸福遂溪，實現我縣率先崛起提供堅實的財力保障。
（二）完善民生保障機制，構建和諧發展新局面
堅持“壓一般、保重點”原則，繼續壓減一般性財政支出，為重點項目和民生支出騰出財力空間。一是加大教育投入，重點落實桃溪小學遷建、大成中學新校址征地、教育創強等工作，不斷改善中小學辦學條件，進一步推進城鄉教育協調發展。二是繼續擴大最低生活保障、城鄉居民醫保、農村養老保險的覆蓋面，提高五保和孤兒供養標準，完善保障機制，向弱勢群體傳遞更多的溫暖與關懷。三是繼續落實醫療衛生體制改革，支持基層醫療衛生機構建設，提高基層群眾醫療保障水平，促進基本公共衛生服務均等化。四是積極落實惠農政策，進一步完善扶貧開發“雙到”專項資金保障機制，推進農村低收入住房困難戶住房改造；五是加快生態文明建設，加快東圩河改造、縣城垃圾處理場、各鎮文化廣場、鄉鎮污水處理廠等項目進程，切實改善我縣人居環境，努力構建我縣經濟與生態和諧發展新局面。
（三）深化財政體制改革，完善公共財政科學體系
一是加強預算編制和執行管理，促進預算執行和預算編制的有效銜接，提升預算管理科學性和約束性。二是將民生項目和具有較大經濟社會影響的重大項目作為績效評價的重點，逐步推進績效預算和第三方獨立評價財政支出績效工作，建立績效評價結果反饋和應用機制。三是加強財政專項資金檢查和行政事業單位國有資產管理。四是規范政府融資工作，切實加強政府性債務管理，防范財政金融風險。五是提高預算信息透明度，進一步深化部門預決算公開工作，強化民主監督，推進陽光理財。
（四）強化干部隊伍建設，打造協作共贏財政團隊
開展創先爭優活動，推行選拔任用干部競爭上崗機制，規范和完善內部管理，強化隊伍建設，打造協作共贏財政團隊，共建和諧財政。一是推進財政文化建設。建立和完善學習培訓長效機制，不斷提高干部的理論水平和工作能力。二是全面開展社會活動。積極開展救災扶貧、結對幫扶、慈善捐助等社會活動，提高干部職工的社會責任感。三是狠抓黨風廉政建設。嚴格執行黨風廉政建設各項規定，注重廉政文化思想宣傳教育，進一步轉變機關作風，提高機關效能，努力構建“學習型、發展型、績效型、和諧型、服務型”財政。
各位代表，2013年是全面貫徹落實黨的十八大精神的第一年，也是實施“十二五”規劃承前啟后的關鍵一年。我們深感重任在肩，新的一年，我們將在縣委縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督指導下，繼往開來、銳意進取，確保圓滿完成全年財政預算任務，為開創我縣 “加快轉型升級、建設幸福遂溪、實現率先崛起”新局面做出積極貢獻。
