遂溪縣2013年預算執行情況

和2014年預算草案的報告

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會報告遂溪縣2013年財政預算執行情況和2014年預算草案，請予審議，并請政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2013年預算執行情況

2013年是我縣實現“率先崛起”的關鍵之年，面對錯綜復雜的國內外經濟形勢，財政工作在縣委縣政府的正確領導和縣人大常委會的監督支持下，緊緊圍繞“加快轉型升級、建設幸福遂溪、實現率先崛起”這一目標，牢牢秉承“依法治稅、為民理財、務實創新、廉潔高效”的工作理念，著力保增長、調結構、惠民生、促改革，有效地促進了我縣經濟社會的持續平穩發展。

（一）預算收支概況

全縣財政總收入32.08億元，比上年增收5.99億元，增長22.97%。其中：公共財政收入5.82億元，增長11.42%；上級補助收入22.94億元，增長19.22%；基金預算收入2.39億元，增長85.43%；上年結余8519萬元（其中：本級結余916萬元，省批復決算增加結余7603萬元）。

2013年當年財政支出28.08億元，比上年增支2.84億元，增長11.27%（其中：公共財政支出24.92億元,增長10.33%;基金預算支出2.62億元,增長43.31%;上解支出4482萬元；增設預算周轉金934萬元）。結轉下年支出3.87億元。

財政收入與支出相抵，結余1335萬元，實現了收支平衡，略有結余。

（二）公共財政預算執行情況

公共財政收入方面：工商稅收2.52億元，減少5.67%；耕地占用稅2291萬元，增長34.37%；契稅2313萬元，增長17.83%；行政事業性收費1.3億元，增長29.57%；罰沒收入4740萬元，減少33.64%；專項收入2613萬元,增長3.32%；國有資源(資產)有償使用收入4387萬元，增長197.22%；其他收入3620萬元，增長426.93%。

公共財政支出方面：一般公共服務3.11億元，減少3.01%;國防237萬元，增長25.4%；公共安全1.36億元，增長37.31%;教育7.7億元，增長26.44%;科學技術638萬元，增長13.73%；文化體育與傳媒2204萬元，增長44.15%；社會保障和就業3.44億元，增長28.81%;醫療衛生3.43 億元，增長1.18%;城鄉社區事務1422萬元，減少9.7%;農林水事務3.96億元，增長7.89%;交通運輸1960萬元，減少28.21%;資源勘探電力信息等事務1402萬元，增長166.03%；國土資源氣象等事務1572萬元，減少3.2%；住房保障支出4533萬元，增長39.05%；糧油物資儲備管理事務709萬元，增長13.8%；節能環保3044萬元、商業服務業等事務1088萬元、國債還本付息支出9萬元、其他支出295萬元，與上年基本持平。

（三）基金預算執行情況

基金預算收入方面：新型墻體材料專項基金收入418萬元，增長137.5%；國有土地使用權出讓收入20030萬元，增長132.77%；地方教育附加收入576萬元，減少12.73%；城市基礎設施配套費1596萬元，減少22.22 %；殘疾人就業保障金158萬元，增長110.67%；城市公用事業附加收入900萬元，減少15.57%;育林基金115萬元，減少43.9%；散裝水泥專項資金69萬元，增長146.43%；文化事業建設費3萬元，與上年基本持平。

基金預算支出方面：城鄉社區事務2.25億元，增長93.88%；社會保障和就業653萬元，增長1.26 %；其他支出527萬元，增長71.1%；資源勘探電力信息等事務43萬元，減少14%；教育2271萬元、文化體育與傳媒16萬元、農林水事務135萬元，與上年基本持平。

（四）預算執行的主要措施及成效

2013年，受國內外經濟環境不利因素的影響，我縣各項經濟指標增速趨緩，稅收收入增長后勁不足，特別是作為我縣稅收支柱的涉糖稅收減收嚴重，我縣財稅工作面臨前所未有的壓力和挑戰。在全縣上下通力合作下，財稅部門迎難而上，知難而進，化壓力為動力，堅定不移地貫徹落實各項措施，狠抓組織收入，合理調配資金，在稅收收入形勢非常嚴峻的情況下，確保了財政收入的增長，保障了重點支出的需要，切實推動了縣委縣政府重點決策的有效實施和財政正常平穩的運行。

1、加強財政調控，力促財源建設縱深推進

充分發揮財政調控杠桿作用，把財源建設作為促進我縣經濟增長方式轉變和“富民強縣”的結合點，加快夯實財稅增收基礎。

——著力扶持現代工業。積極爭取上級政策傾斜和資金扶持，加大對工業經濟的扶持力度，積極培育重點產業、不斷培植新的稅源，力推重點稅源企業的可持續增加，增強我縣經濟的發展后勁。投入3160萬元支持企業進行技術改造與創新，極大地提高了企業競爭力和創稅能力。

——著力創新扶持手段。一是認真落實結構性減稅政策，運用貸款貼息、以獎代補等方式，加大財源建設投入。二是調整財政性資金的使用方向和結構，加大基礎設施投入，改善優化投資環境，吸引大稅源企業在我縣安家落戶。安排重點項目和工業基地征地資金2.3億元，道路及排污工程建設3263萬元；安排縣城街燈、綠化、道路等市政維護經費3675萬元；安排招商引資、各種項目申報的洽談和獎勵等經費1568萬元，推進招商引資工作，加快工業經濟發展。

2、強化征管機制，力保財政收入持續增長

縣領導高度重視，親自督戰，加強對收入的組織和協調工作，督促各征收部門落實收入任務。財稅部門不斷強化稅源監控，加強分析預測，健全協稅機制，狠抓稅收征管的科學化、精細化，確保稅收收入的應收盡收。縣財政積極完善非稅收入征管機制，繼續推行非稅上線征收，進一步深化“收支兩條線”管理，取得了很好的成效。在稅收收入減收的情況下，確保了財政收入的穩步增長。

3、優化支出結構，力推民生福祉切實改善

2013年，為加快“幸福遂溪”建設進程，統籌城鄉發展，縣財政積極貫徹落實省政府10件民生實事、市政府15件民生實事和縣“十大民生工程”，在收支形勢嚴峻的情況下，多方籌措資金，確保惠民工程的順利實施，民生建設效果顯著。全年民生支出達19.72億元，比上年增支2.12億元，增長12.02%，占公共財政預算支出的79.13%，保障和改善民生能力進一步增強。

——落實強農惠農政策，推動農村經濟發展。加大對“三農”投入力度，全年安排農林水事務支出3.96億元，其中：投入水庫移民扶持資金1698萬元，幫扶移民2.8萬人；撥付農村低收入住房困難改造資金4620萬元，改建 2310戶；投入“村村通”自來水工程361萬元，惠及1.4萬人；發放石油價格補貼1.4億元，農資綜合直補和種糧直補 4479萬元，惠及農戶12.43萬戶；落實農村基層組織保障經費1792萬元，有效地保證基層組織正常運作；投入農村道路、生態文明村、“一鎮一廣場”、農村生活垃圾處理設施建設等資金2095萬元，安排扶貧“雙到”、“一事一議”、“兩不具備”等資金3091萬元，切實支持改善農村生產生活條件。

——堅持教育強縣戰略，力促教育優先發展。全年教育支出7.7億元，增長26.44%，占公共財政支出的30.89%，完成省市下達我縣的目標任務。投入城鄉免費義務教育1.2億元；發放農村困難家庭學生補助等 845萬元;清理化解農村義務教育債務5838萬元；投入教育“創強”7953萬元;安排校舍維修及安全工程等資金2192萬元；積極籌措資金發放山區和農村邊遠地區義務教育學校教師崗位津貼4213萬元，惠及教師7154人，有力推動我縣教育事業的全面發展。

——支持醫療衛生體制改革，完善公共衛生保障機制。全年安排醫療衛生支出3.43億元，其中：落實新農合和城鎮居民醫保財政補助資金2.5億元，將87萬人參保的醫保補助標準提高到每人每年280元；投入基本公共衛生服務均等化和基本藥物制度改革等1695萬元，推動醫改工作的順利開展；撥付城鄉基本醫療救助及其他醫療保障3699萬元，不斷提高醫療保障水平，減輕群眾醫療負擔，促進醫療保障體系的逐步完善。

——健全社會保障體系，改善群眾生活條件。全年安排社會保障和就業等支出3.44億元，其中：投入城鄉居民養老保險補助8266萬元，推進新型養老保障制度；落實城鄉低保救濟4616萬元，五保供養4246萬元，全力做好低收入人群的生活保障工作；安排撫恤、社會福利、殘疾人事業等資金6461萬元，提高優撫標準及對弱勢群體的幫扶力度；安排就業補助資金608萬元，加大對農村勞動力培訓力度，進一步落實再就業扶持政策。

——推動公共安全建設，確保社會和諧穩定。加大公共安全保障力度，推動“平安遂溪”建設，保障經濟社會平穩較快發展。全年公共安全支出1.36億元，比上年增長37.31%，其中：撥付公共安全轉移支付資金2732 萬元，保障政法部門公用經費投入；安排資金323萬元，深入開展“三打兩建”行動；投入1222萬元，用于新建看守所及110指揮中心建設；撥付綜治及維穩經費574萬元，切實維護社會的和諧與穩定。

4、深化財政改革，提升規范高效理財水平

一是預算編制進一步完善。充分發揮預算編制信息平臺的作用，不斷充實部門基礎信息數據庫，繼續優化部門預算項目編制體系，推進預算編制科學化、規范化。二是國庫管理改革繼續深化。進一步擴大國庫集中支付范圍，在湛江五個縣（市）中率先實施與縣直預算單位的聯網，實現支付信息的共享，有效提升了財政資金使用效率；繼續推行公務卡改革，打造陽光理財新篇章。三是非稅征管不斷規范。非稅實施上線征收，有效防范財政資金滯留單位現象，推進“收支兩條線”改革再上新臺階。四是國有資產管理改革初顯成效。推行國有資產動態監管系統建設，強化單位資產信息管理，有效控制國有資產流失。五是財政監督機制日趨完善。開展清理“吃空餉”人員、“小金庫”專項整治和專項資金監督檢查，推行預算執行動態監控改革，建立健全覆蓋財政運行全過程的監督機制，切實提高財政資金使用的安全性和效益性。

二、2014年預算草案

（一）2014年全縣經濟財政形勢分析

綜合分析國內外經濟形勢，2014年我縣經濟社會發展面臨的環境依然錯綜復雜，隨著結構性減稅、“營改增”試點行業的進一步擴大，新的稅收增長點還不明顯，再加上行政事業性收費項目的壓減，勢必會給2014年的財政收入帶來負面沖擊。而支出方面，繼續加大對教育、農業、社會保障、醫療衛生等民生的投入；確保機關事業單位正常運轉、保障公職人員“托低”政策的實施以及城市基礎設施建設投入等支出將大幅增加。因此，2014年財政收支矛盾將更加突出。

（二）2014年預算編制的指導思想

根據上級對2014年預算編制的總體要求，結合縣委、縣政府工作部署，2014年我縣財政預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，突出改革創新和質量效益導向，緊緊圍繞縣委十二屆七次全會提出的“推動率先崛起、爭當全市縣域工業發展排頭兵”這一奮斗目標，著力優化支出結構，嚴控一般性支出，繼續加大對民生事業的投入，致力打造民生財政和公共財政，促進社會和諧健康發展。

（三）公共財政預算草案

2014年全縣公共財政收入安排6.58億元，比上年實際收入增長13%，其中：稅收收入3.71億元，占公共財政收入的56.36%；非稅收入2.87億元，占公共財政收入的43.64 %。

公共財政收入加上上級補助10.5億元，構成全縣公共財政總收入17.08億元，剔除上解支出7214萬元后，本級可支配財力為16.36億元。

按照量入為出、收支平衡的原則，2014年全縣公共財政支出相應安排16.36億元，比上年（預算數，下同）增長2.06%，具體支出項目安排情況如下：

一般公共服務1.93億元，減少7.13%；國防205萬元，減少5.09%；公共安全1.32億元，增長14.55%；教育6.42億元，增長2.3%；科學技術216萬元，增長18.03%；社會保障和就業2.42億元，增長1.6%；醫療衛生與計劃生育1.88億元，增長30.09%；節能環保2327萬元，增長22.15%；交通運輸16萬元, 減少89.33%；資源勘探電力信息等事務198萬元, 增長150.63%；商業服務業等事務125萬元，增長290.63%；國土資源氣象等事務376萬元，減少25.54%；住房保障支出3134萬元，增長51.62%；文化體育與傳媒2605萬元、農林水事務9185萬元、城鄉社區事務467萬元、糧油物資儲備事務493萬元、預備費3000萬元，與上年基本持平。

（四）基金預算草案

2014年全縣基金收入預算3.52億元，比上年增長25.67%。根據收入預算，相應安排2014年基金預算支出3.52億元，具體支出項目安排情況如下：

教育600萬元；文化體育與傳媒20萬元；社會保障和就業100萬元；農林水事務150萬元；資源勘探電力信息等事務110萬元；城鄉社區事務3.42億元（包括用于市政維護、路燈、綠化方面支出的公用事業附加1000萬元，征地和拆遷補償支出1.84億元，土地開發支出5000萬元，城市建設支出3700萬元，農村基礎設施建設支出1000萬元，補償被征地農民1000萬元，土地出讓業務支出200萬元，其他土地使用權出讓金支出1000萬元，公有房屋建設483萬元，支付破產或改制企業職工安置費500萬元，其他城市基礎設施配套費支出2000萬元）。

三、開拓創新，奮發進取，譜寫財政工作新篇章

2014年，為確保完成全年預算任務，我們將堅決貫徹落實縣委縣政府的決策部署，進一步解放思想、深化改革，著力做好“培財源、調結構、強機制、優作風”四個方面的工作，力求實現“增收、和諧、科學、效能”四個新突破。

（一）培財源聚財力，實現財政增收新突破

創新投入機制，支持轉方式、調結構，有效整合現有各項產業發展資金，支持特色產業發展，有效推動產業升級，加快產業園區和重點項目建設步伐，積極培育財源。一是積極爭取上級扶持資金，結合本地優勢，積極拓寬財源，增強縣級財政調控能力。二是建立健全財政收入征管協調機制，進一步加強各部門合作，推行社會綜合治稅，堅持提質增量，力促財政增收，為遂溪率先崛起提供堅強的財力保障。

（二）調結構優支出，實現和諧發展新突破

堅持以改善民生為主線，嚴控“三公經費”等一般性支出，著力“壓一般、保重點”，繼續加大公共財政對民生領域的投入。一是積極推行教育強縣政策，重點落實桃溪小學遷建、大成中學新校址征地、教育創強等工作，不斷改善中小學辦學條件，貫徹義務教育“兩免一補”政策，完善助學體系建設，進一步推進城鄉教育協調發展。二是加大“三農”投入，切實支持農村基礎設施建設，進一步完善扶貧開發“雙到”專項資金保障機制，推進農村低收入住房困難戶住房改造。三是繼續深化醫療衛生體制改革，健全公共衛生服務經費保障機制，增加城鄉醫保的投入，建立醫療救助制度，切實改善城鄉醫療條件。四是認真落實城鄉低保政策，推進城鄉居民養老保險工作，不斷完善社會保障體系，推動社會和諧發展。

（三）強機制重監督，實現科學管理新突破

一是加強預算編制和執行管理，推進預決算信息的公開，不斷強化預算約束力和提高預算執行率。二是健全財政支出績效評價體系，強化重點項目建設資金的跟蹤問效，推進第三方獨立評價財政支出使用績效改革，建立績效評價結果反饋和應用機制。三是加強地方政府性債務管理，嚴控新增政府債務，完善舉債審批程序，建立風險防范預警機制，有效防范和化解財政金融風險。四是規范國有資產管理，建立健全國有資產購置、劃撥、拍賣、報廢等監管制度，有效防止國有資產的流失。五是加大財政監督檢查力度，規范財政資金的使用管理，切實保障財政資金的安全。

（四）優作風強隊伍，實現機關效能新突破

深入開展群眾路線教育實踐活動，牢固樹立為民理財的宗旨，不斷規范和完善內部管理，強化隊伍建設，著力打造服務型、績效型財政。一是建立和完善學習培訓長效機制，不斷提升干部思想道德水平和文化素養。二是進一步轉變機關作風，全面提高機關效能，切實增強財政干部執行力。三是加強反腐倡廉建設，強化廉政風險防范管理，不斷增強財政干部的戰斗力，切實打造一支政治堅定、忠于職守、清正廉潔、業務精良、奮發有為的財政干部隊伍。

各位代表，2014年是全面貫徹落實黨的十八屆三中全會各項改革部署的第一年，也是實施“十二五”規劃承前啟后的關鍵一年。我們將在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協的監督指導下，積極履行公共財政職能，真抓實干，開拓創新，確保圓滿完成全年財政預算任務，為助推我縣率先崛起做出積極貢獻。