遂溪縣2014年預算執行情況和

2015年預算草案的報告

2015年3月19日在遂溪縣

第十五屆人民代表大會第五次會議上

遂溪縣財政局局長   周寶

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會報告遂溪縣2014年財政預算執行情況和2015年預算草案，請予審議，并請政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2014年預算執行情況

2014年是全面深化改革的開局之年和完成“十二五”規劃的攻堅之年，也是我縣實現率先崛起的關鍵之年。財政工作在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協的支持監督下，緊緊圍繞“推動遂溪率先崛起，爭當全市縣域工業發展排頭兵”這一奮斗目標，應對國內外錯綜復雜的經濟形勢，積極踐行黨的群眾路線教育實踐活動，大力促進經濟發展轉型升級，努力服務我縣經濟社會發展大局。一年以來，各項財政工作成效顯著，預算執行情況較好。

（一）預算收支概況

2014年全縣財政總收入 36.14億元，增長21.99%（比上年同期，下同）。其中：一般公共預算收入6.14億元，完成預算93.36%，增長5.49%；政府性基金收入1.43億元，完成年度預算40.73%,減少39.98%；上級補助收入25.98億元，增長13.86%。

2014年全縣財政總支出25.80億元，減少7.92%，完成年度預算的126.15%。其中：一般公共預算支出23.10億元，完成年度預算142.53%，減少7.3%；政府性基金支出2.07億元，完成年度預算58.92%,減少20.77%；上解支出5931萬元，增長23.85%。

財政總收入與總支出相抵，結余10.34億元，其中：一般公共預算結余4.87億元（結轉下年支出4.84億元,凈結余327萬元）；政府性基金結余6.93億元（全部為結轉下年支出），實現了收支平衡，略有結余。

（二）預算執行的主要措施及成效

2014年，我縣受宏觀經濟疲軟、糖稅持續下滑、結構性減稅等諸多不利因素影響，財政增收乏力。面對困境，財政預算工作突出圍繞中心、服務大局，著力提高保障水平和管理能力，成效凸顯，主要體現在以下方面：

1.提高收支管理手段，增強財政保障能力

堅持財稅聯席會議制度，發揮稅源平臺的作用，加強重點項目、企業和稅源管理，健全協稅護稅機制，堵塞征收漏洞，確保稅收應收盡收。加快“非稅上線”工程建設步伐，提高非稅征管水平，積極清繳應繳未繳收入。2014年底，清理各鎮和部分行政事業單位歷年應繳未繳非稅收入8082萬元。多渠道積極爭取上級財政部門支持，全年爭取上級補助25.98億元，增長13.86%。嚴格預算執行，認真落實中央八項規定，制定實施新的會議費、差旅費等行政經費管理辦法，努力減少不必要支出。堅持先急后緩，統籌安排，靈活調度資金，確保正常運轉，提高民生和重點支出保障水平。

2.發揮財政職能作用，促進經濟平穩發展

按照縣委縣政府的部署，圍繞“工業立縣”發展戰略，充分發揮財政資金的調控杠桿作用，促進經濟平穩發展。一是安排重點項目和工業基地征地資金2.78億元，道路及排污工程建設3437萬元；投入縣城街燈、綠化、道路等市政維護經費3298萬元，有力促進了投資環境的改善，吸引“統一實業”等一批大稅源企業在我縣落戶。二是投入325線和207線國道遂溪段改造資金近2000萬元，配合上級公路部門啟動“白改黑”工程，促進遂溪形象進一步改觀。三是投入招商引資、項目申報和獎勵等經費973萬元，支持“北部灣農產品交易中心”等企業爭取到上級扶持資金3200萬元，加大對企業扶持力度。四是投入公共安全、維穩、行政效能等方面資金11806萬元，確保社會穩定，建設縣行政服務中心，提高行政服務水平，改善經濟發展軟環境。

3、踐行黨的群眾路線，積極打造民生財政

結合黨的群眾路線教育實踐活動，積極貫徹落實各項民生政策，確保惠民工程的順利實施，民生建設效果顯著。2014年全縣民生支出達20.09億元，占公共財政預算支出的83.93%。其中，社會保障和就業支出43102萬元，增長25.26%，醫療衛生與計劃生育支出46585萬元，增長35.63%；教育支出79585萬元，增長3.4%。

——加大三農投入，改善農業生產和農民生活條件。發放種糧和農資綜合補貼4450萬元、柴油補貼11400萬元，安排農業綜合開發資金1276萬元，高標準農田建設資金31239萬元，小型農田水利重點縣建設資金800萬元，農機購置補貼1372萬元，扶貧資金（包括“兩不具備”村莊搬遷、扶貧雙到、農村住房補貼、茅草房改造等）9464萬元，農村飲水工程1668萬元。安排村級組織保障經費2715萬元，提高村委會辦公費、在職村干部工作補貼、離任村干部生活補貼的保障標準，擴大離任村干部生活補貼發放范圍，解決村干部后顧之憂，加強基層組織建設，促進農村經濟社會發展

——增強社會保障力度，提高底線民生保障水平。安排城鄉最低生活保障資金6440萬元，五保供養資金5125萬元，孤兒生活費812萬元，定恤定補資金2280萬元，城鄉居民養老保險支出9831萬元，提高困難群眾的生活保障水平。安排城鄉居民醫療保險支出13915萬元，撥付基本公共衛生服務均等化和基本藥物制度改革經費2919萬元，為困難企業退休人員繳交基本醫療保險費319萬元，發放殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理費658萬元、殘疾人康復經費32萬元，解決群眾“看病難”問題。撥付超強臺風“海鷗”、“威馬遜”等救災復產重建資金727萬元，救災復學資金300萬元，口糧救濟款310萬元，解決受災群眾困難。

——繼續推進“教育強縣”，努力實現“幼有所學”。全年教育支出（一般公共預算）79585萬元，比上年增長3.4%。其中，安排教育強鎮資金5603萬元，13個鎮通過省創強驗收；安排4842萬元，落實農村邊遠教師崗位津貼；安排義務教育公用經費13300萬元，提高義務教育學校公用經費補助標準。安排校舍維修及安全工程等資金729萬元，改善辦學條件；安排學前教育助學金、困難家庭學生補助、中職學校免學費補助等資金877萬元，解決困難學生“讀書難”問題；安排幼兒園補助資金525萬元，實施學前教育“三年行動計劃”，提高學前教育水平，滿足適齡兒童入園需求，促進幼兒健康成長。

4.優化財政監管機制，進一步深化改革創新

2014年是全面深化改革之年。財政部門結合我縣實際，積極推行財政改革，促使公共財政服務體系進一步完善。制定實施鎮級國庫集中支付改革方案，擴展集中支付網絡至鎮級預算單位，組織372個鎮級預算單位466名分管領導、會計人員進行集中支付業務培訓，在湛江各縣（市）中率先實現鎮級國庫集中支付全覆蓋，比財政部的要求提早一年實現；規范公共財政預算、政府性基金預算編制，將每一個單位、每一個支出項目細化到項級，使各單位的預算安排情況一目了然；縱深推進國有資產管理信息系統建設，建設獨立的國有資產信息系統專線，將241個行政事業單位28.27億元國有資產納入系統管理；改革工程預結算審核辦法，將建設項目委托專業造價公司審核，全年共審核項目278項，送審金額7.38億元，核減金額5800萬元，核減率7.72%；動態化管理政府性債務，對政府負有償還責任的債務逐一甄別，支持各負債單位消化歷史性債務5207萬元，其中安排財政資金4313萬元；啟動財政所規范化建設，著力打造群眾滿意的干部隊伍。

各位代表，2014年雖然受經濟形勢影響，困難重重，但在全縣上下通力協作配合下，各項財政工作完成情況較好。但是，財政運行中仍存在一些矛盾和問題。主要是：財政收入增長乏力，結構不盡合理；經濟社會改革發展任務重，財政支持全面深化改革和促進各項社會事業發展的支出壓力大，收支矛盾突出；項目支出進度慢，專項資金滯留時間長，財政管理和監督機制仍需進一步完善等。在今后的工作中，我們將高度重視上述問題，認真研究，創新思維，采取有效措施著力解決。

二、2015年預算草案

（一）全縣經濟財政形勢分析

2015年是全面深化改革的關鍵之年和全面推進依法治國的開局之年。從宏觀方面看，全國經濟發展經歷階段性調整，經濟運行下行壓力持續增大，國家繼續實施結構性減稅政策。從我縣的情況看，大的項目正在試運營或建設中，對財政收入的貢獻還有待時日，預計2015年我縣的財政收入將面臨更嚴峻的考驗。而在支出方面，三農、教育、社會保障等方面的剛性支出將持續增大，市政設施、交通道路、工業園區等建設項目也需增加投入，機關事業單位公職人員工資待遇需要提高，預計我縣2015年財政收支矛盾將更加突出。

（二）預算編制的指導思想和原則

2015年我縣的財政預算編制指導思想是：按照縣委、縣政府的決策部署，堅持穩中求進、改革創新，繼續實施積極財政政策，促進經濟發展方式轉變，提高經濟發展質量和效益；深化財稅體制改革，完善預算管理各項制度，切實推進預算公開透明；健全政府預算體系，加大預算統籌力度，盤活財政存量資金，優化財政支出結構，著力改善民生；嚴肅財經紀律，從嚴控制一般性支出；加強地方政府性債務管理，切實防范財政風險，促進經濟持續健康發展。

根據這一指導思想，2015年我縣財政預算編制將按照新《預算法》要求，堅持預算編制的完整性、科學性、約束性、公開性、細化性、公共性、重點性和績效性8項原則，將政府的全部收入和支出都納入預算。

（三）一般公共預算草案

2015年全縣一般公共預算收入安排6.75億元，增長10%，其中稅收收入4.14億元，增長24.63%，非稅收入2.62億元，減少7.20%。

全縣一般公共預算收入加上上級補助、上年結余結轉等, 2015年一般公共預算總收入預期目標為28.8035億元。

按照量入為出、收支平衡的原則，2015年我縣一般公共預算總支出相應安排28.8035億元，增長24.67%，其中一般公共預算支出28.19億元，增長22.03%；上解支出6100萬元，增長2.85%。

（四）政府性基金預算草案

2015年，全縣政府性基金預算收入4.471億元，加上上年結轉，政府性基金預算總收入預期目標為7.9997億元，相應安排政府性基金預算支出7.9997億元。

三、奮發有為，苦干實干，爭取財政工作實現新跨越

縣委十二屆八次全會和2015年縣政府工作報告，已繪就我縣發展藍圖。為確保完成全年預算任務，將縣委縣政府的決策部署落到實處，我們將主動適應經濟發展的新常態，進一步發揮好財政職能作用，落實好各項改革任務，努力實現財政工作新跨越。

（一）貫徹落實新《預算法》，實現法治型財政新跨越

2015年是新《預算法》頒布實施第一年。財政各項改革要以該法為引領，勇于創新工作方法。廣泛開展新《預算法》的宣傳、教育和學習活動，促使各級領導、各部門準確把握新《預算法》，規范政府收支行為。遵循統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平穩的原則，健全口徑預算體系編制方法。強化預算執行監管，盤活存量資金，對結余資金和連續兩年未用完的結轉資金，原則上一律統籌收回，防止資金閑置浪費。調整和豐富支出績效評價內容，加大評價結果運用。實行財政資金量化管理，提高財政資金量化管理效益。繼續完善國庫集中支付、投資評審等財政改革，提高財政資金的支付效率和使用效益。

（二）培財源聚財力，實現發展型財政的新跨越

深入研究貫徹《國務院關于加強城市基礎設施建設的意見》（國發〔2013〕36號）、財政部《關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知》（財金〔2014〕76號），積極探索政府與社會資本合作模式（簡稱PPP，亦稱作公私合作模式），以及BT等融資模式，運用當前最受推薦和青睞的解決地方基礎設施建設資金不足的融資模式，支持盡快啟動濱河大道、縣城排污管網等重點市政項目建設。積極應對各類稅收政策對地方經濟和財政收入的影響，吃透政策、體制，不斷優化稅源結構。充分發揮財政資金調控杠桿作用，整合我縣現有產業發展資源，加快推進產業園區和重點項目的建設步伐，積極推動我縣產業轉型升級，加快縣域經濟發展。全力支持重點項目建設，力促在建項目早日建成，快產出，早見效。支持企業爭取上級扶持資金，擴大規模，推進轉型升級。依托現有工業基地，科學招商選資，打造產業集群，形成經濟拉動效應，培植新稅源，提高各工業基地對財政收入的貢獻率。

（三）堅持民生優先，實現民生型財政新跨越

——持續加強民生保障力度。提高底線民生的各項保障標準，支持“長壽之鄉”的創建工作，實施“銀齡安康行動”，提高高齡困難人員生活補貼發放標準，增強群眾幸福感。落實湛江市統一城鄉居民養老保險和“湛江模式”的醫療保險制度，提高城鄉醫療財政補助標準，建立城鄉居民大病保險制度。提高基本公共衛生服務財政補助標準，支持公立醫院綜合改革，著力解決群眾“老有所養，病有所醫”問題。落實國家工資調整政策，調整優化機關事業單位工作人員工資結構，提高財政負擔住房公積金繳存比例。

——統籌城鄉協調發展。支持修編詳細控制性規劃，啟動濱河大道、遂溪公園等市政、旅游休閑項目建設，促進我縣一河兩岸規劃的實施，進一步推進縣城提質擴容，推進縣城與湛江市區同城發展；安排資金，加大力度實施鎮區清潔衛生工程，實行鎮村垃圾統一清運，解決垃圾圍城、圍村、圍路問題；支持實施縣道改造、農村道路養護工程，解決群眾出行難問題。加快縣城污水管網配套、工業園區污水處理廠建設步伐，保護碧水藍天。加強市容衛生整治，清理小產權房，整治違法取水。落實農村勞動力培訓轉移政策，保障扶貧開發投入，確保各項強農惠農補貼，大力推進農村茅草房改造、飲水安全等民生工程，改善農村生產生活條件。繼續支持保障性安居工程建設，加快解決中低收入家庭住房困難，促進實現住有所居目標。

——推進城鄉基本公共服務均等化。支持教育強縣工作，確保教育投入持續增長，加快薄弱學校改造、特殊教育學校和康復中心建設步伐，整合教育資源，建設黃學增紀念中學，推進城鄉義務教育均衡發展。加大公共安全投入，推進治安視頻等平安遂溪的建設步伐，保障群眾安居樂業。加快體育館建設步伐，全力支持辦好省運會。支持縣、鎮、村公共文化設施建設，加大廣播電視宣傳投入，保障“大蓬車”（送法、送文明、送科技、送文化）下鄉宣傳工作經費，加大公共文化流動服務，完善公共文化服務體系。

（四）著力隊伍作風建設，實現滿意型財政新跨越

進一步鞏固黨的路線教育實踐活動成果，扎實推進黨風廉政建設，主動作為，認真錘煉財政干部隊伍“嚴、深、細、實”過硬作風。“嚴”就是要著力培養財政干部秉持科學嚴謹態度，嚴肅認真，從嚴要求對待各項財政工作。“深”就是要求財政干部把各項工作往深里做，深入群眾，深入一線，力戒高高在上，不接地氣。“細”就是要求財政干部工作中注重抓細節，出細活，力戒得過且過。“實”就是要求財政干部切實將求真務實貫穿于工作的始終，重實情，講實話，辦實事，求實效，力戒官僚主義，形式主義。

各位代表，2015年是全面實施新《預算法》和推進依法治國的開局之年，也是實施“十二五”規劃的收官之年。讓我們在縣委、縣政府的正確領導下，自覺接受縣人大、縣政協的監督指導，主動做好各項財政工作，真抓實干，服務經濟社會發展，為實現我縣全面崛起做出積極貢獻。

?_E ?1;??@:?-font-family:仿宋_GB2312; mso-bidi-font-family:仿宋_GB2312'>加快實施基層文化服務全覆蓋，推進“文化大篷車”建設，開展免費送文化、送法制、送科技下鄉活動。開展尋找南路革命發源地活動，深入挖掘紅色文化內涵，把南路文化與群眾路線教育、黨風廉政建設有機結合，打造遂溪特色的主流文化。大力開展全民健身運動；當好東道主，做好承辦省運會女子足球、跆拳道比賽工作。

六、堅持以人為本，提高民生保障水平

完善社會保障體系。積極做好就業工作，新增城鎮就業6300人，農村勞動力轉移就業6700人。提高住房公積金比例，由6%提高到12%。落實帶薪休假制度，鼓勵分段休假。實現城鄉居民基本醫療保險、養老保險全覆蓋；健全城鄉低保和社會救助體系，提高城鄉居民低保補差水平；職工醫保特定門診病種范圍由16種擴大到23種。切實打好告別茅草房大會戰，抓好扶貧開發“雙到”工作，開工建設100套公共租賃住房、棚戶區改造760套，建設移民新村3條，完成35條“村村通”自來水工程和254個村居社區“村村通大喇叭”工程建設。建成使用縣殘疾人康復中心。將白內障治療專項經費納入縣財政預算。全力申報“中國長壽之鄉”。城鄉居民養老保險基礎養老金每人每月提高到100元。建立80歲以上困難老人高齡津貼制度，100歲以上老人每人每月補貼費用800元。

提高社會治理水平。加快平安遂溪建設,深入開展“3+2”專項行動；新裝360個治安視頻一類鏡頭。加強矛盾糾紛排查化解，著力化解信訪歷史積案。注重網絡輿情引導，妥善處置群體性事件。加強法律援助力度，全面推進“一村（社區）一法律顧問”工作。推進農村集體資產資源交易平臺建設。建立鎮級食品藥品監督管理所。深入開展“兩建”工作。推進鄉鎮民兵應急建設，提高反走私及管邊控海能力。落實黨政領導干部安全生產“一崗雙責”。全面開展突發事件風險隱患排查整改，完成突發事件預警信息發布中心建設。

七、落實依法治縣，提高政府效能

全面推進依法治縣，是黨的十八屆四中全會賦予我們的重大工作任務。在新的歷史條件下，我們既要依法行政，也要勇于開拓、敢于擔當；既要“穩”，更要“進”。去年我們部署的部分重點項目遲遲未能完成，有的甚至還沒開工，就是因為一些領導干部把依法行政等同于按條條框框辦事，墨守成規，不敢作為。在落實依法治縣的前提下，奮力提高政府效能，是擺在我們面前的一個重要課題。

要堅持依法行政。依法全面履行政府職能，堅持法定職責必須為、法無授權不可為。充分聽取人大代表、政協委員和人民群眾的意見建議，虛心接受各方面的監督，提高政府科學、民主、依法決策的能力和水平。認真貫徹新《預算法》，深入推進鎮級國庫集中支付制度改革。積極拓寬政府信息公開范圍，重點公開財政預算、公共資源配置、重大建設項目批準實施、社會公益事業建設等政府信息，充分利用微博、微信規范發布政務信息，傳播正能量。

要堅持廉潔從政。公職人員尤其是黨員領導干部要守紀律、講規矩，廉政勤政，在干凈中干事，在守法中擔當；習慣在嚴格遵章守紀中做好工作，學會在嚴格自律中擔當責任，適應在嚴格約束下干事創業。嚴格執行中央有關規定，持之以恒反“四風”，堅持勤儉節約，杜絕鋪張浪費，繼續控制和壓縮“三公”經費。認真落實黨風廉政建設責任制，堅持用制度管權管事管人，嚴肅查處各類違紀違法案件。

要堅持從嚴治政。強化對行政權力的制約和監督，既要懲處亂作為，也要懲處不作為，堅決剎住庸政、懶政、怠政現象。要加強效能監察，著力懲處在工作中不擔當造成的失職行為；要深入推進行政審批制度改革，規范職能部門工作流程，細化權力清單；要進一步加強行政服務窗口管理，做到不找熟人、不托關系也能辦成事、辦好事；要強化重大決策部署落實的督查問責，促使行政權力規范、高效運行，推進重點項目又好又快建設。

各位代表，今天的遂溪，正處于爬坡過坎、踏上新程的重要階段，這要求我們必須真抓實干、勇于擔當、開拓包容。讓我們在縣委的堅強領導下，緊緊依靠全縣人民，以時不我待的緊迫感和使命感，以只爭朝夕的事業心和責任心，不懼挑戰、不畏困難、不辱使命，為開創遂溪建設新局面、譜寫遂溪發展新篇章而努力奮斗！

名 詞 解 釋

兩不具備（《報告》第4頁）：不具備生產、不具備生活條件。

兩建（《報告》第4頁）：建設社會信用體系、建設市場監管體系。

三大抓手（《報告》第5頁）：產業園區擴能增效、交通基礎設施建設、中心城區擴容提質。

一帶一路（《報告》第6頁）：絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路。

二環四通（《報告》第8頁）：沿海成環、縣城成環，縣城到市區通快速、縣城到鎮通二級公路、鎮到村通四級公路、村通硬化公路。

小改大、木改鋼（《報告》第8頁）：漁船小功率改大功率、木質船改鋼質船。

黃標車（《報告》第10頁）：貼有黃色環保標志的高污染排放車輛。

文化大篷車（《報告》第10頁）:以一輛多功能流動舞臺表演車為平臺,以廣播電視藝術團為班底,奔走在鄉鎮之間,直接為基層、為群眾提供文化服務的新樣式。

村村通大喇叭（《報告》第10頁）：農村大喇叭應急信息廣播系統工程，致力于解決預警信息發布“最后一公里”的問題。

“3+2”專項行動（《報告》第11頁）：“涉盜搶、涉毒、涉黑惡+涉槍、涉賭”。

“三公”經費（《報告》第12頁）：公務出國經費、公務用車購置及運行費、公務接待費。