遂溪縣2018年預(yù)算執(zhí)行情況

和2019年預(yù)算草案的報(bào)告

——2019年3月28日在遂溪縣第十六屆

人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

遂溪縣財(cái)政局黨組書記   盧旺

各位代表：

我受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告我縣2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年。全縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣東的重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，全面落實(shí)“6+1”行動(dòng)計(jì)劃，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，財(cái)政支出更注重提高發(fā)展平衡性和協(xié)調(diào)性，主動(dòng)深化財(cái)稅體制改革，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2018年全縣一般公共預(yù)算收入74075萬元，完成預(yù)算104.77%，增長6.87%。其中，稅收收入48053萬元，增長18.31%；非稅收入26022萬元，下降9.33%。一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助399072萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)39496萬元、調(diào)入資金24309萬元等，全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)536952萬元。

2018年全縣一般公共預(yù)算支出468263萬元，完成預(yù)算的113.43%，增長11.46%。加上上解支出17085萬元、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)51603萬元、債務(wù)還本支出1萬元等，全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)536952萬元。

根據(jù)新《預(yù)算法》規(guī)定，2018年我縣設(shè)置預(yù)算預(yù)備費(fèi)1億元。全年動(dòng)用預(yù)算預(yù)備費(fèi)8974萬元，用于經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)但未納入年初預(yù)算安排、年初難以預(yù)見的支出。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2018年全縣政府性基金預(yù)算收入101079萬元，完成預(yù)算的104.92%。加上補(bǔ)助收入10497萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)15218萬元等，全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)136794萬元。

2018年全縣政府性基金預(yù)算支出102995萬元，完成預(yù)算的94.60%。加上調(diào)出資金20352萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年13447萬元等，全縣政府性基金預(yù)算支出總計(jì)136794萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

    2018年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用2萬元。

    （四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入235659萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)112940萬元，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總計(jì)348599萬元。

2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出175694萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年172905萬元，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)348599萬元。

二、胸懷大局，牢記使命，新時(shí)代謀取財(cái)政工作新作為

（一）側(cè)重增強(qiáng)財(cái)政保障能力，積極探索財(cái)政收入創(chuàng)新體系

1.財(cái)政收入質(zhì)量穩(wěn)步提高。落實(shí)教育、衛(wèi)生收費(fèi)專戶管理、收費(fèi)基金“一張網(wǎng)”等制度，規(guī)范收入秩序，做實(shí)財(cái)政收入，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比例由上年的41.41%下降到35.13%，財(cái)政收入質(zhì)量穩(wěn)步提高。堅(jiān)持依法征管和預(yù)期管理，努力克服影響減收因素，挖掘增收潛力，稅收收入增長7438萬元，政府性基金增長3.24億元，上級(jí)補(bǔ)助增長9.85億元，確保財(cái)政收入保持較合理的增長水平。

2.新增債券項(xiàng)目有序推進(jìn)。在加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)上，爭取到2018年新增債券資金1億元，按照工程建設(shè)進(jìn)度年內(nèi)已全部支付完畢。其中：撥付土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券5000萬元，保障新城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)土地儲(chǔ)備整理項(xiàng)目建設(shè)；撥付其他專項(xiàng)債券5000萬元，統(tǒng)籌安排推進(jìn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校遷建、遂溪火車站路口至縣文化廣場等10個(gè)縣重點(diǎn)基礎(chǔ)公共設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，充分利用國債資金促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

3.盤活存量資金成效明顯。持續(xù)加大清理財(cái)政專戶和預(yù)算單位實(shí)有賬戶存量資金力度，制定落實(shí)《開展2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清查工作的通知》，嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，按規(guī)定清理收回兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)資金，并加強(qiáng)對(duì)兩年以內(nèi)資金的清理盤活。全年收回上年單位賬戶存量資金2579萬元，統(tǒng)籌安排用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金和重點(diǎn)民生領(lǐng)域，有效提高沉睡財(cái)政資金使用效益。

（二）加強(qiáng)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)增長良性互動(dòng)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

1.大力推進(jìn)實(shí)體企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極向社會(huì)公開減稅降費(fèi)政策，實(shí)施降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本行動(dòng)計(jì)劃，為企業(yè)減負(fù)稅費(fèi)成本、涉企行政事業(yè)性收費(fèi)等5256萬元，全力落實(shí)積極的財(cái)政政策。逐步完善扶持和獎(jiǎng)補(bǔ)相結(jié)合的激勵(lì)機(jī)制，全年企業(yè)補(bǔ)助支出2166萬元，重點(diǎn)扶持帶動(dòng)企業(yè)培育新興產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整等，對(duì)新上規(guī)模、高新技術(shù)企業(yè)培育庫入庫等符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)實(shí)施獎(jiǎng)補(bǔ)激勵(lì)，致力打好扶持和獎(jiǎng)補(bǔ)組合拳。撥付產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)資金3566萬元，成功爭取到市財(cái)政工業(yè)園建設(shè)補(bǔ)助資金2000萬元，積極支持嶺北、白泥坡、楊柑等工業(yè)園區(qū)優(yōu)化規(guī)劃布局和基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造，竭力優(yōu)化營商環(huán)境，助推遂溪產(chǎn)業(yè)集聚地升級(jí)為省級(jí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園。為廣東北部灣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心有限公司、廣東壹號(hào)食品股份有限公司等6家農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)申請(qǐng)到產(chǎn)業(yè)化貼息項(xiàng)目218萬元，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

2.大力推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。支持現(xiàn)代旅游業(yè)加速發(fā)展，成功引進(jìn)項(xiàng)目總投資約30億元的方特“東方神畫”主題樂園落戶遂溪；為孔子文化城投入274萬元，支持推動(dòng)市場化運(yùn)營步伐；為烈士紀(jì)念廣場、黃學(xué)增故居等旅游紅色教育基地項(xiàng)目投入1055萬元，實(shí)施“紅色村”黨建示范工程，促進(jìn)紅色基因傳承與旅游文化融合發(fā)展。投入電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村、火龍果電子商務(wù)基地建設(shè)、電子政務(wù)等信息化建設(shè)資金2131萬元，助推現(xiàn)代電子商務(wù)加快發(fā)展，積極為我縣成功被評(píng)為2018年省級(jí)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣提供財(cái)力支持。為建新商業(yè)物流項(xiàng)目投入833萬元，打造我縣現(xiàn)代物流業(yè)聚集地，推進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)聚集發(fā)展。支付農(nóng)信社捐贈(zèng)資產(chǎn)變現(xiàn)款1.3億元，用財(cái)政資金墊付償還農(nóng)信社涉政不良貸款604萬元，財(cái)政對(duì)農(nóng)信社改制投入力度在湛江各縣（市）中最大，確保農(nóng)信社順利改制為農(nóng)商銀行，成為我縣唯一在本縣注冊的銀行。出臺(tái)促進(jìn)商品房銷售、扶持建筑業(yè)發(fā)展、加快產(chǎn)業(yè)孵化基地建設(shè)等措施，引進(jìn)13家高資質(zhì)建筑企業(yè)總部進(jìn)駐，促進(jìn)房地產(chǎn)、建筑行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，建筑業(yè)稅收增長75.4%，房地產(chǎn)稅收增長44.3%。

3.大力推進(jìn)中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)。為洋青鎮(zhèn)、嶺北鎮(zhèn)、遂城鎮(zhèn)等各批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地投入資金1523萬元，解決建設(shè)用地所需，推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)與縣城規(guī)劃建設(shè)。統(tǒng)籌投入征地拆遷補(bǔ)償、青苗補(bǔ)償款、被征地農(nóng)民保障金等4.47億元，保障玥瓏湖、“兩河三岸”等縣重點(diǎn)擴(kuò)容提質(zhì)項(xiàng)目建設(shè)。投入420萬元推動(dòng)遂溪火車站至文化廣場路段改造工程；撥付國道325、207建設(shè)資金308萬元，國道207線（穿城段）改線項(xiàng)目完成可研報(bào)告；支持啟動(dòng)總投資1億多元的文化廣場至渝湛高速公路遂溪出口段改造提升工程，加快促進(jìn)城鄉(xiāng)道路提檔升級(jí)。安排撥付市級(jí)玉林（省界）至湛江高速公路項(xiàng)目遂溪段征地補(bǔ)償款2.3億元、調(diào)順跨海大橋項(xiàng)目遂溪段征地補(bǔ)償款5300萬元，主動(dòng)配合、對(duì)接湛江道路升級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略。投入700萬元解決東山北路建設(shè)征地資金問題，投入226萬元完成湛江路口花壇改建紅綠燈工程，投入406萬元推進(jìn)椹川東路改造工程，撥付縣城道路綠化資金300萬元，投入縣城新能源公交車首期購置資金140萬元，支持推進(jìn)濱河北路市政項(xiàng)目動(dòng)工建設(shè)，積極推動(dòng)縣城市政公用事業(yè)建設(shè)向前發(fā)展。投入棚戶區(qū)、公租廉租房建設(shè)資金1447萬元，加快推進(jìn)保障性安居工程如期建設(shè)。

（三）重點(diǎn)打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，決勝全面建成小康社會(huì)

1.精準(zhǔn)脫貧邁出堅(jiān)實(shí)步伐。充分發(fā)揮財(cái)政在脫貧攻堅(jiān)中的職能作用，堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)擺在財(cái)政支出優(yōu)先保障地位，確保投入力度與脫貧攻堅(jiān)任務(wù)相適應(yīng)。增強(qiáng)省、市等四級(jí)扶貧資金合力，投入精準(zhǔn)扶貧資金9794萬元，以35個(gè)省定貧困村為切入點(diǎn)，瞄準(zhǔn)精準(zhǔn)扶貧靶心，幫助6914名貧困戶實(shí)現(xiàn)脫貧，力保扶貧項(xiàng)目順利推進(jìn)，我縣火龍果精準(zhǔn)扶貧產(chǎn)業(yè)園作為廣東省唯一的產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目代表參加全國脫貧攻堅(jiān)成果展，并爭取到上級(jí)扶持資金5000萬元。加快光伏扶貧發(fā)電項(xiàng)目工程結(jié)算審核，全年審核光伏項(xiàng)目工程126個(gè)，核定造價(jià)7683萬元，核減額1593萬元，切實(shí)提高扶貧資金使用效益。安排自然村村通路面硬底化獎(jiǎng)補(bǔ)預(yù)算5000萬元，完成292.21公里（精準(zhǔn)扶貧公路106公里）路面硬底化任務(wù)。積極保障“十百千”干部回鄉(xiāng)促脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)，全力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，為687名扶貧駐鎮(zhèn)（村）干部發(fā)放生活補(bǔ)貼1010萬元，人均625元/月（2018年標(biāo)準(zhǔn)），逐步完善掛村扶貧保障機(jī)制。

2.防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)成效漸顯。一是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。完善債務(wù)管理制度，切實(shí)履行債務(wù)管理主體責(zé)任，重點(diǎn)化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2018年我縣消化存量債務(wù)2600萬元，政府債務(wù)余額在上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的政府債務(wù)限額紅線范圍內(nèi)。二是金融信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防保障有力。撥付科技金融信貸風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金300萬元，增強(qiáng)金融信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和監(jiān)管能力，嚴(yán)守金融風(fēng)險(xiǎn)底線。三是“小金庫”整治工作進(jìn)展順利。全縣包括黨政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體等712個(gè)單位進(jìn)行自查自糾，重點(diǎn)檢查民政局等5間單位，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題。

3.推進(jìn)污染防治再獲新進(jìn)展。全年節(jié)能環(huán)保支出2391萬元，突出遂溪河、東溪河等重點(diǎn)流域污染防治，強(qiáng)化羅馬壇水庫周邊養(yǎng)殖場整改清理，加快推進(jìn)水源備用地建設(shè)，遂溪河和雷州青年運(yùn)河建設(shè)路運(yùn)河橋斷面水質(zhì)（引用水源）均達(dá)標(biāo)。撥付生活垃圾無害化處理經(jīng)費(fèi)1874萬元，鎮(zhèn)村生活垃圾清運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)2820萬元，農(nóng)村保潔員補(bǔ)助1235萬元，縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包費(fèi)2058萬元，推行戶收集、村集中、鎮(zhèn)監(jiān)管、縣處理模式，加快推動(dòng)固體廢棄物處理，生活垃圾處理水平顯著提高。為生態(tài)造林項(xiàng)目投入250萬元，涉及綠化造林1萬畝，有效推動(dòng)綠色生態(tài)修復(fù)，雷州半島綠色生態(tài)空間不斷拓展。加快推動(dòng)創(chuàng)建文明城市步伐，全年創(chuàng)文相關(guān)支出1.1億元，全力推動(dòng)我縣創(chuàng)文工作駛上快車道。

（四）突出全面改善和保障民生，著力推進(jìn)共建共享發(fā)展

2018年，全縣十一類民生支出40.07億元，增長9.58%，占全縣一般公共預(yù)算支出的85.57%。以全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)為目標(biāo)，財(cái)政支出更側(cè)重力度和溫度。

1.堅(jiān)持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，強(qiáng)力破解發(fā)展不平衡問題。投入新農(nóng)村示范建設(shè)資金3.92億元，鄉(xiāng)村振興資金1億元，穩(wěn)步推進(jìn)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，35個(gè)省定貧困村全部完成編制整治規(guī)劃。投入高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)10112萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金2005萬元，支持構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系，助力申報(bào)遂溪現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。撥付農(nóng)村地籍調(diào)查、耕地確權(quán)等經(jīng)費(fèi)1756萬元，支持農(nóng)林產(chǎn)權(quán)制度、土地制度改革。投入危房改造資金3558萬元，900戶危房改造全部開工，竣工率99.2%。撥付水庫移民、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)助、石油價(jià)格、種糧和農(nóng)資綜合等補(bǔ)貼1.3億元，增加農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)助，積極落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校建設(shè)經(jīng)費(fèi)75萬元，發(fā)揮黨校及鄉(xiāng)村講習(xí)所引導(dǎo)村民走上致富的積極作用。保障基層組織相關(guān)經(jīng)費(fèi)2691萬元，村干部工作補(bǔ)貼3894萬元，在職村干部工作補(bǔ)貼人均提高223元/月，村辦公費(fèi)提高到10萬元/年，實(shí)施行政村（社區(qū)）黨組織書記績效獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。支持推進(jìn)鎮(zhèn)村污水PPP項(xiàng)目入庫實(shí)施，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)村污水處理全覆蓋，村級(jí)污水處理率達(dá)80%以上。

2.堅(jiān)持優(yōu)先保障教育支出，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全年教育支出121381萬元，增長1.72%，確保教育支出穩(wěn)步增長。其中：發(fā)放建檔立卡貧困生補(bǔ)助、免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助等925萬元。安排教育扶貧建設(shè)融資項(xiàng)目資本金2907萬元，加快推進(jìn)遂溪一中擴(kuò)建工程、大成中學(xué)遷建工程等4所縣城高中教育扶貧建設(shè)項(xiàng)目，支持縣城優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源整合。撥付職業(yè)學(xué)校遷建項(xiàng)目資本金1600萬元，確保職校建設(shè)如期進(jìn)行。投入“三通兩平臺(tái)”建設(shè)資金2152萬元，實(shí)現(xiàn)教育信息化全覆蓋。為遂城六小等18間學(xué)校分別新建綜合教學(xué)樓，支持解決學(xué)位緊缺問題。發(fā)放山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)教師生活補(bǔ)助7146萬元，生活補(bǔ)貼人均提高100元/月，落實(shí)農(nóng)村學(xué)校教師生活補(bǔ)助提標(biāo)政策。撥付義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)1.32億元，其中不足100人學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助424萬元，力保義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.堅(jiān)持?jǐn)U大社會(huì)保障范圍，織牢底線民生保障網(wǎng)。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出70246萬元，增長19.5%，社會(huì)保障范圍不斷擴(kuò)大，保障水平提高明顯。其中：足額投入城鄉(xiāng)居民低保、特困人員、孤兒基本生活保障等5項(xiàng)底線民生支出1.8億元，惠及8.12萬人，城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民低保每月補(bǔ)差分別提高了46元/人和22元/人，五保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人674元/月提高到704元/月。投入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金2.33億元，養(yǎng)老保險(xiǎn)參保覆蓋全縣39.39萬人。投入醫(yī)療救助和大病救助資金5000萬元資助4.21萬困難群體，緩解困難群眾看病難、看病貴問題。撥付優(yōu)撫對(duì)象定恤定補(bǔ)及安置資金5272萬元，實(shí)現(xiàn)義務(wù)兵家屬優(yōu)待金由財(cái)政全額保障，積極貫徹實(shí)施優(yōu)撫安置雙擁政策。支持促進(jìn)創(chuàng)業(yè)與再就業(yè)，撥付就業(yè)扶持資金149萬元，幫助682人實(shí)現(xiàn)就業(yè)。

4.堅(jiān)持優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生資源，構(gòu)建基層優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)體系。全年醫(yī)療衛(wèi)生支出80002萬元，增長5.38%。其中：安排城月衛(wèi)生院升級(jí)項(xiàng)目資金1939萬元，衛(wèi)生院主體工程完成建設(shè)。撥付資金2136萬元，支持1間縣級(jí)公立醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、7間鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院升級(jí)改造、66間村級(jí)衛(wèi)生站（社區(qū)服務(wù)中心）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，強(qiáng)化醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)，致力推動(dòng)縣人民醫(yī)院整體搬遷升級(jí)PPP項(xiàng)目建設(shè)。撥付4925萬元切實(shí)保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)，人均財(cái)政補(bǔ)助提高到55元。撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金2.77億元，加強(qiáng)城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)參保保障力度，參保人數(shù)達(dá)87.91萬人。發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼1332萬元，月人均補(bǔ)助提高200元，投入896萬元解決全縣644名農(nóng)村接生員和赤腳醫(yī)生生活困難問題，有效落實(shí)基層醫(yī)務(wù)人員崗位津貼和生活補(bǔ)貼。

5.堅(jiān)持有序推進(jìn)文化安全事業(yè)，不斷增強(qiáng)人民的獲得感。全年文化與體育傳媒支出7899萬元，增長123.39%。全縣人均公共文化支出由上年40元提高到88元。其中安排村級(jí)公共文化全覆蓋建設(shè)2234萬元，平均每村8萬元（含獎(jiǎng)補(bǔ)），補(bǔ)齊基層文化短板；支持影劇院、文化館、圖書館、博物館等文體場所建設(shè)改造，保障15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)；撥付農(nóng)村電影放映補(bǔ)助155萬元，資助農(nóng)村電影公益放映5778場。全縣公共安全支出15031萬元，其中：撥付禁毒經(jīng)費(fèi)353萬元，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)737萬元，平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)239萬元，公檢法轉(zhuǎn)移支付609萬元，支持維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，筑牢經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的安全防線。

（五）重磅推進(jìn)機(jī)制體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度

    1.財(cái)政決算實(shí)現(xiàn)高質(zhì)化。加強(qiáng)財(cái)政決算分析利用，不斷完善決算數(shù)據(jù)資料匯編，強(qiáng)化決算數(shù)據(jù)與預(yù)算執(zhí)行情況的聯(lián)動(dòng)，致力推動(dòng)我縣財(cái)政決算編報(bào)高質(zhì)化發(fā)展，為全面實(shí)施績效管理提供數(shù)據(jù)支撐，獲得湛江市2017年度會(huì)計(jì)決算綜合考評(píng)部門決算類和企業(yè)（含金融企業(yè)）類報(bào)表編報(bào)優(yōu)秀獎(jiǎng)。

  2.政府采購監(jiān)管制度化。實(shí)行政府采購信息化管理，逐步完善政府采購計(jì)劃管理系統(tǒng)。9月1日起，建立實(shí)行“秒過備案”制，簡政放權(quán)。政府采購管理重心從“程序?qū)颉毕颉敖Y(jié)果導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變，不斷加大服務(wù)型政府建設(shè)和政府采購“放管服”改革力度，政府采購效率日益提高。2018年全縣政府采購申報(bào)金額6754萬元，實(shí)際采購金額6699萬元。

  3.工程項(xiàng)目評(píng)審陽光化。健全財(cái)政投資評(píng)審約束機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，評(píng)審行為持續(xù)規(guī)范。2018年起，采用政府采購公開招標(biāo)方式選定8間有資質(zhì)合標(biāo)準(zhǔn)的造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)，財(cái)政投資300萬元以上項(xiàng)目采用搖珠方式選擇評(píng)審機(jī)構(gòu)，落實(shí)“陽關(guān)評(píng)審政策”，確保財(cái)政投資評(píng)審工作健康陽光運(yùn)行。2018年審核項(xiàng)目305個(gè)，送審金額95805萬元，審定金額86495萬元，核減9310萬元。

2018年我縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，順利完成年度收支目標(biāo)。但是，我們必須清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行管理中還存在一些突出的困難，主要是財(cái)力不足，財(cái)政收支矛盾比較突出，對(duì)民生和重點(diǎn)項(xiàng)目保障壓力大；政府舉債、PPP管理更嚴(yán)格規(guī)范，財(cái)政籌集經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所需資金渠道收窄；棚戶區(qū)、孔子文化城、教育扶貧等項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入還款期，財(cái)政支出壓力加大；發(fā)展不平衡不協(xié)調(diào)的問題仍然突出，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展尚欠力度。對(duì)此，我們將以更堅(jiān)定的決心、更有力的措施加以解決。

三、2019年度財(cái)政預(yù)算草案

（一）2019年全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢分析

從利好因素看：縱觀國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢未改變的同時(shí)，遂溪遇上振興發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，黨和中央對(duì)湛江的定位發(fā)展有了新的期望，習(xí)近平總書記視察廣東時(shí)要求把汕頭、湛江作為重要發(fā)展極打造現(xiàn)代沿海經(jīng)濟(jì)帶，廣東省振興發(fā)展粵東西北地區(qū)和湛江市加快建設(shè)省域副中心城市等決策部署深入實(shí)施，為遂溪發(fā)展帶來新一輪驅(qū)動(dòng)。橫觀我縣現(xiàn)狀，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整迎來新突破，實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，建筑業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)“量價(jià)齊升”的狀態(tài)，經(jīng)濟(jì)財(cái)政加快發(fā)展具有良好基礎(chǔ)。

從不利因素看：2019年，經(jīng)濟(jì)下行壓力不可低估，加上中央新一輪減稅降費(fèi)政策深入實(shí)施，我縣財(cái)政受政策性減收影響越發(fā)明顯。加上重點(diǎn)項(xiàng)目和民生事業(yè)的剛性支出不斷增長，尤其是解決城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)的問題需持續(xù)加大財(cái)政投入力度，收支矛盾短期內(nèi)難以解決，我縣財(cái)政運(yùn)行形勢不容樂觀。

（二）2019年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

2019年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記參加廣東代表團(tuán)審議和視察廣東重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，實(shí)施積極穩(wěn)妥的財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大民生保障力度，逐步破解發(fā)展不平衡不協(xié)調(diào)的問題，全面深化財(cái)稅體制改革，切實(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn)，為我縣全面建成小康社會(huì)、加快推動(dòng)湛江成為廣東新的增長極作出遂溪貢獻(xiàn)。

（三）2019年財(cái)政預(yù)算草案

1.一般公共預(yù)算草案

2019年全縣一般公共預(yù)算收入80000萬元，較上年執(zhí)行數(shù)同比增長8%。其中，稅收收入54400萬元，非稅收入25600萬元。加上上級(jí)補(bǔ)助334002萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)51603萬元、調(diào)入資金4632萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9034萬元等，全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)期目標(biāo)為479271萬元。

2019年全縣一般公共預(yù)算支出436316萬元，加上上解支出9000萬元、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)33955萬元等，全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)期目標(biāo)為479271萬元。

2.政府性基金預(yù)算草案

2019年全縣政府性基金預(yù)算收入156947萬元，根據(jù)收支平衡的原則，相應(yīng)安排2019年全縣政府性基金預(yù)算支出156947萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

2019年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入80萬元。根據(jù)收支平衡的原則，相應(yīng)安排2019年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出80萬元。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

2019年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入363847萬元。根據(jù)收支平衡的原則，相應(yīng)安排全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出363847萬元。

（四）因勢而謀，應(yīng)勢而動(dòng)，新起點(diǎn)開啟財(cái)政工作新征程

2019年是落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣東重要講話精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵一年。縣財(cái)政將圍繞上述預(yù)算安排，遵循預(yù)算編制原則，有力有序完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

1.突出預(yù)期目標(biāo)，確保財(cái)政收支穩(wěn)健運(yùn)行

堅(jiān)持高質(zhì)量要求貫穿財(cái)政管理全過程，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)大局能力。一是突出重點(diǎn)。始終堅(jiān)持財(cái)稅部門聯(lián)席會(huì)議制度，以優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)為目標(biāo)，完善綜合治稅體制機(jī)制，強(qiáng)化重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)納稅戶、重點(diǎn)納稅行業(yè)的征管。二是厚植財(cái)源。落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，結(jié)合遂溪優(yōu)勢，推動(dòng)建筑、建材、制糖等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，加大招商引資投入，不斷完善營商環(huán)境，支持產(chǎn)業(yè)聚集，涵養(yǎng)稅源基礎(chǔ)，逐步改善財(cái)政收入質(zhì)量。三是對(duì)焦政策。準(zhǔn)確把握國家政策導(dǎo)向和扶持重點(diǎn)，圍繞公共設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域，全力爭取上級(jí)政策和資金支持。四是加強(qiáng)支出管理。嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化財(cái)政資源配置，抓好涉及民生保障、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目支出，財(cái)政支出更注重分配不平衡不充分的問題。

2.活用資金政策，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效

    全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，發(fā)揮財(cái)政資金在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的引導(dǎo)作用。一是繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，持續(xù)推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”，支持化解水泥、房地產(chǎn)等過剩產(chǎn)能。切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，減輕企業(yè)和社會(huì)負(fù)擔(dān)。二是支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)。聚焦突出短板和薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，管好用好各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，助力培育企業(yè)上規(guī)上限，通過以獎(jiǎng)代補(bǔ)、貸款貼息、重點(diǎn)扶持等多形式，確保有限的財(cái)政資金投向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要領(lǐng)域。三是促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展提速。加大財(cái)政扶持力度，全面推動(dòng)現(xiàn)代旅游業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、電子商務(wù)等服務(wù)業(yè)提檔升級(jí)。以成功創(chuàng)建廣東省電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣為切入點(diǎn)，推動(dòng)電子商務(wù)與農(nóng)特產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、精準(zhǔn)扶貧有機(jī)結(jié)合。支持華強(qiáng)方特東方神畫、遂商產(chǎn)業(yè)孵化基地等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極推進(jìn)孔子文化城申報(bào)國家4A級(jí)旅游景區(qū)。

3.突破重點(diǎn)環(huán)節(jié)，持續(xù)增強(qiáng)城市發(fā)展品質(zhì)

以深入推進(jìn)“6+1”行動(dòng)計(jì)劃為重點(diǎn)環(huán)節(jié)總綱領(lǐng)，努力夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。一是加快落實(shí)“三大抓手”。全力配合市級(jí)交通建設(shè)，協(xié)助推進(jìn)玉湛高速、茂湛高速、調(diào)順跨海大橋、廣東濱海旅游公路、湛江大道等重點(diǎn)工程建設(shè)，落實(shí)資金建設(shè)國道207線、228線遂溪穿城段改線工程，支持謀劃縣城道路“白改黑”升級(jí)改造、遂溪大道、濱河大道等重點(diǎn)市政建設(shè)。堅(jiān)持全縣園區(qū)“一盤棋”思路，支持打造以嶺北為中心+洋青+白坭坡的現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)園，配套完善產(chǎn)業(yè)園區(qū)“五通一平”基礎(chǔ)設(shè)施，及時(shí)為嶺北園區(qū)自來水廠項(xiàng)目、黃略建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、創(chuàng)建國家循環(huán)資源經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等提供財(cái)力支撐。加大新城區(qū)開發(fā)擴(kuò)容保障力度，繼續(xù)推動(dòng)舊城區(qū)改造提質(zhì)，支持重新啟動(dòng)“兩河三岸”項(xiàng)目，助力中醫(yī)藥小鎮(zhèn)、海洋漁業(yè)夢想小鎮(zhèn)建設(shè)，支持原縣迎賓館、金城賓館、供銷社舊宿舍“三舊”改造。二是支持穩(wěn)妥打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能作用，嚴(yán)格控制政府隱性債務(wù)，主動(dòng)防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。增強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)資金合力，重點(diǎn)推進(jìn)35個(gè)省定貧困村的生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，足額落實(shí)危房改造、貧困戶補(bǔ)助等扶貧資金，支持扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地和建設(shè)，建立健全扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。加大投入力度，聚焦打贏藍(lán)天白云保衛(wèi)戰(zhàn)等七大標(biāo)志性戰(zhàn)役，穩(wěn)步推進(jìn)鎮(zhèn)村生活污水處理及配套管網(wǎng)工程，支持啟動(dòng)遂溪河水質(zhì)提升綜合治理項(xiàng)目，建立健全“河長制”、“灣長制”、“岸長制”資金保障機(jī)制。三是縱深實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的總目標(biāo)，持續(xù)加大鄉(xiāng)村投入，支持發(fā)展“基層黨建+紅色革命文化+鄉(xiāng)村旅游”的鄉(xiāng)村振興模式，突出發(fā)展以火龍果等優(yōu)勢產(chǎn)品為主導(dǎo)的特色產(chǎn)業(yè)，充分利用現(xiàn)有電商平臺(tái)，促進(jìn)信息化與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)融合發(fā)展。完善農(nóng)業(yè)、農(nóng)村支持保護(hù)機(jī)制，逐步改善農(nóng)村人居環(huán)境，支持強(qiáng)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。

4.堅(jiān)持人民中心，著力提升民生保障質(zhì)量

堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善相協(xié)調(diào)，強(qiáng)化民生兜底保障，著力破解發(fā)展不平衡不協(xié)調(diào)問題，讓人民群眾有更多的獲得感。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。保障高水平教育服務(wù)體系建設(shè)，平穩(wěn)推進(jìn)“縣管校聘”，支持加快推進(jìn)城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展，均衡推進(jìn)教育扶貧、教育信息化、教育現(xiàn)代化。二是建立更加公平更可持續(xù)的社會(huì)保障體系。繼續(xù)重點(diǎn)保障底線民生，主動(dòng)落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等提標(biāo)政策，健全醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革保障機(jī)制。加快醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，加大力度保障縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、縣婦幼保健院搬遷項(xiàng)目，支持推進(jìn)縣120急救指揮中心項(xiàng)目、城月鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。及時(shí)保障孤兒院、光榮院遷建所需資金。積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。三是支持文化體育事業(yè)發(fā)展。加大文化投入，保障老干部大學(xué)綜合樓項(xiàng)目建設(shè)，加快升級(jí)縣“三館”和鎮(zhèn)文化站，提升基本公共服務(wù)均等化水平，補(bǔ)齊公共文化建設(shè)短板。四是支持公共安全建設(shè)。完善社會(huì)治安防控體系保障機(jī)制，加大力度推進(jìn)掃黑除惡、禁毒工作等，支持推進(jìn)“中心+網(wǎng)格化+信息化”和法治建設(shè)“四級(jí)同創(chuàng)”。及時(shí)保障創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)，支持創(chuàng)建全國文明城市，提升我縣形象。

5.全面深化改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政體系

一是深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理。以財(cái)政預(yù)算管理“放管服”為抓手，轉(zhuǎn)變財(cái)政管理中心，明晰預(yù)算管理權(quán)責(zé)，逐步從全流程預(yù)算管控轉(zhuǎn)變?yōu)榫劢诡A(yù)算編制、放開預(yù)算執(zhí)行、強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)管。二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理改革。加強(qiáng)與預(yù)算編制管理監(jiān)督改革相銜接，推動(dòng)構(gòu)建全覆蓋、全過程、全方位的預(yù)算績效管理新機(jī)制，促進(jìn)預(yù)算績效管理理念、方法貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)。三是建立健全財(cái)政資金項(xiàng)目庫。加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目的提前研究謀劃、評(píng)審論證、入庫儲(chǔ)備、排序優(yōu)選，逐步推進(jìn)財(cái)政資金安排的部門預(yù)算項(xiàng)目支出和專項(xiàng)資金全部實(shí)施項(xiàng)目庫管理，入庫項(xiàng)目更加注重強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。四是大力錘煉新時(shí)代財(cái)政隊(duì)伍。持續(xù)提高黨的建設(shè)質(zhì)量，推動(dòng)財(cái)政系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨縱深發(fā)展。強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)黨的各項(xiàng)建設(shè)。持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，圍繞高素質(zhì)專業(yè)化財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化能力培訓(xùn)和實(shí)踐鍛煉，建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。