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?2019年

?遂溪縣婦女聯合會部門預算

第一部分 ??遂溪縣婦女聯合會概況

一、主要職責

二、部門預算構成

第二部分? ?2019 年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）

七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

八、政府性基金預算支出情況表

第三部分? ?2019 年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? ?遂溪縣婦女聯合會概況

一、主要職責

??（一）根據《中華全國婦女聯合會章程》的規定及上級婦聯和縣委縣政府的要求，圍繞黨的中心任務，研究制定我縣婦女工作的計劃和具體措施，組織開展全縣婦女工作。

（二）指導和推動我縣 “雙學雙比”“巾幗建功”活動，積極動員和組織全縣廣大婦女積極投身于以構建和諧社會為目標，為我縣經濟做出貢獻。

（三）依照《婦女權益保障法》和《未成年人保護法》，維護婦女、兒童的合法權益。推動社會各方面重視調查研究婦女、兒童問題，努力做好保護婦女兒童合法權益。

（四）開展“五好文明家庭”評選活動。

（五）全面提高婦女整體素質，提高婦女參與社會發展的水平。

（六）承辦遂溪縣政府“婦女兒童工作委員會辦公室”的工作。

二、部門預算構成

?? ?（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

??? （二）遂溪縣婦女聯合會內設4個職能部門：辦公室、宣傳部、權益部、兒童部兼掛縣婦兒工委辦公室。遂溪縣婦女聯合會編制數共8名。其中：行政編制7名、工勤編制1名。機關財政供養人員共17名，其中在職人員5名，退休人員12名。納入遂溪縣婦女聯合會2019年部門預算編制范圍單位包括：遂溪縣婦女聯合會本級。 ?

??????????????????????????????????? 第二部分? ?2019 年部門預算表

表1
收支總體情況表
單位名稱：遂溪縣婦女聯合會			單位：萬元
收??????? 入		支??????? 出
項??? 目	預算	項??? 目	預算
一、財政撥款	145.25	一、一般公共服務支出	120.29
二、財政專戶撥款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他資金	0.00	三、國防支出	0.00
?	?	四、公共安全支出	0.00
?	?	五、教育支出	0.00
?	?	六、科學技術支出	0.00
?	?	七、文化旅游體育與傳媒支出	0.00
?	?	八、社會保障和就業支出	20.79
?	?	九、衛生健康支出	0.00
?	?	十、節能環保支出	0.00
?	?	十一、城鄉社區支出	0.00
?	?	十二、農林水支出	0.00
?	?	十三、交通運輸支出	0.00
?	?	十四、資源勘探信息等支出	0.00
?	?	十五、商業服務業等支出	0.00
?	?	十六、金融支出	0.00
?	?	十七、援助其他地區支出	0.00
?	?	十八、自然資源海洋氣象等支出	0.00
?	?	十九、住房保障支出	4.17
?	?	二十、糧油物資儲備支出	0.00
?	?	二十一、災害防治及應急管理支出	0.00
?	?	二十二、其他支出	0.00
本年收入合計	145.25	本年支出合計	145.25
四、上級補助收入	0.00	二十三、對附屬單位補助支出	0.00
五、附屬單位上繳收入	0.00	二十四、上繳上級支出	0.00
六、用事業基金彌補收支差額	0.00	二十五、結轉下年	0.00
收入總計	145.25	支出總計	145.25

注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

表2
收入總體情況表
單位名稱：遂溪縣婦女聯合會												單位：萬元
功能分類科目		合計	財政撥款收入			財政專戶撥款收入		其他資金收入			上級補助收入		附屬單位上繳收入	用事業基金彌補收支差額
科目編碼	科目名稱	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	教育收費	其他專戶收入撥款	事業收入	經營收入	其他收入	上級補助收入		附屬單位上繳收入	用事業基金彌補收支差額
?	合計	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
201	一般公共服務支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20129	群眾團體事務	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2012901	行政運行（群眾團體事務）	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2012999	其他群眾團體事務支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20805	行政事業單位離退休	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公積金	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

注： **

表3
支出總體情況表
單位名稱：遂溪縣婦女聯合會								單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出	事業單位經營支出	對附屬單位補助支出	上繳上級支出	結轉下年
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業單位經營支出	對附屬單位補助支出	上繳上級支出	結轉下年
?	合計	145.25	112.25	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務支出	120.29	87.29	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群眾團體事務	120.29	87.29	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政運行（群眾團體事務）	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群眾團體事務支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業單位離退休	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公積金	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱：遂溪縣婦女聯合會			單位：萬元
收??????? 入		支??????? 出
項??? 目	預算	項??? 目	預算
一、一般公共預算	145.25	一、一般公共服務支出	120.29
二、政府性基金預算	0.00	二、外交支出	0.00
三、國有資本經營預算	0.00	三、國防支出	0.00
?	?	四、公共安全支出	0.00
?	?	五、教育支出	0.00
?	?	六、科學技術支出	0.00
?	?	七、文化旅游體育與傳媒支出	0.00
?	?	八、社會保障和就業支出	20.79
?	?	九、衛生健康支出	0.00
?	?	十、節能環保支出	0.00
?	?	十一、城鄉社區支出	0.00
?	?	十二、農林水支出	0.00
?	?	十三、交通運輸支出	0.00
?	?	十四、資源勘探信息等支出	0.00
?	?	十五、商業服務業等支出	0.00
?	?	十六、金融支出	0.00
?	?	十七、援助其他地區支出	0.00
?	?	十八、自然資源海洋氣象等支出	0.00
?	?	十九、住房保障支出	4.17
?	?	二十、糧油物資儲備支出	0.00
?	?	二十一、災害防治及應急管理支出	0.00
?	?	二十二、其他支出	0.00
本年收入合計	145.25	本年支出合計	145.25
?	?	二十三、結轉下年	0.00
收入總計	145.25	支出總計	145.25

注：表中功能分類科目，根據各部門實際預算編制情況編列。

表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：遂溪縣婦女聯合會		單位：萬元
功能科目名稱	一般公共預算支出
功能科目名稱	小計	其中：基本支出	項目支出
合??? 計	145.25	112.25	33.00
[201]一般公共服務支出	120.29	87.29	33.00
? [20129]群眾團體事務	120.29	87.29	33.00
??? [2012901]行政運行（群眾團體事務）	87.29	87.29	0.00
??? [2012999]其他群眾團體事務支出	33.00	0.00	33.00
[208]社會保障和就業支出	20.79	20.79	0.00
[20805]行政事業單位離退休	20.79	20.79	0.00
[2080501]歸口管理的行政單位離退休	20.79	20.79	0.00
[221]住房保障支出	4.17	4.17	0.00
? [22102]住房改革支出	4.17	4.17	0.00
??? [2210201]住房公積金	4.17	4.17	0.00

注： **

表6
一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）
單位名稱：遂溪縣婦女聯合會		單位：萬元
部門預算支出經濟科目	政府預算支出經濟科目	預算
?	合??? 計	112.25
[301]工資福利支出	[501]機關工資福利支出	39.47
[30101]基本工資	[50101]工資獎金津補貼	16.4
[30102]津貼補貼	[50101]工資獎金津補貼	1.45
[30103]獎金	[50101]工資獎金津補貼	17.45
[30113]住房公積金	[50103]住房公積金	4.17
[302]商品和服務支出	[502]機關商品和服務支出	48.52
[30201]辦公費	[50201]辦公經費	2.82
[30217]公務接待費	[50206]公務接待費	1.00
[30231]公務用車運行維護費	[50208]公務用車運行維護費	3.00
[30299]其他商品和服務支出	[50299]其他商品和服務支出	41.7
[303]對個人和家庭的補助	[509]對個人和家庭的補助	24.26
[30302]退休費	[50905]離退休費	14.36
[30399]其他對個人和家庭的補助	[50999]其他對個人和家庭的補助	9.9

注： **

表7
財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
單位名稱：遂溪縣婦女聯合會		單位：萬元
項??????? 目	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算
行政經費	6.82	6.82	0.00	0.00
“三公”經費	4.00	4.00	0.00	0.00
????? 其中：（一）因公出國（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
??????????? （二）公務用車購置及運行維護支出	3.00	3.00	0.00	0.00
????????????????? 1.公務用車購置	0.00	0.00	0.00	0.00
????????????????? 2.公務用車運行維護費	3.00	3.00	0.00	0.00
??????????? （三）公務接待費支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本級無因公出國費用支出

表8
政府性基金預算支出情況表
單位名稱：遂溪縣婦女聯合會				單位：萬元
功能分類科目		政府性基金預算支出
科目編碼	科目名稱	小計	其中：基本支出	項目支出
?	合??? 計	0.00	0.00	0.00

注：本級無政府性基金預算支出。 ?

第三部分? ?2019 年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

?? ?2019 年本部門收入預算 145.25 萬元，比上年減少58.39 萬元，下降28.67 %，主要原因是項目經費有所減少 ?；支出預算 145.25 ?萬元，比上年減少58.39 萬元，下降28.67 %，主要原因是支出按照經濟分類劃分：工資福利支出39.47萬元，比2018年增加1.08萬元；商品服務支出48.52萬元，比2018年增加29.1萬元；對個人和家庭的補助支出24.26萬元，比2018年減少51.56萬元。

二、“三公”經費安排情況

?? ?2019 年本部門財政撥款安排“三公”經費 4 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化；公務用車購置及運行費 3 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 3 萬元），比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化；公務接待費 1 萬元，比上年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化。

三、機關運行經費安排情況

??? 機關運行經費是指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。 2019 年，本部門機關運行經費安排 6.82 萬元，比上年減少6.4 萬元，下降48.41 %，主要原因是本單位辦公費用及其他費用都有減少。

四、政府采購情況

?? ?2019 年本部門政府采購安排 0.5 萬元，其中：貨物類采購預算 0.5 萬元，工程類采購預算 0 萬元，服務類采購預算 0 萬元等。

五、國有資產占有使用情況

??? 截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產金額 26.53 萬元，分布構成情況為：房屋 0 平方米，車輛 1 輛，單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產 0.5 萬元，主要是因工作需要采購照相機、投影儀等。

六、重點項目預算績效目標情況

? ??2019 年，本部門重點項目績效目標情況如下：

項目	預算數	績效目標
無	……	……

注：遂溪縣婦女聯合會

第四部分? 名詞解釋

?? ?一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

??? 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

??? 三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

??? 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

??? 五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??? 六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

??? 七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

??? 八、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

??? 九、行政經費（機關運行經費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。

??? 十、“三公”經費：指省直行政（參公）單位、事業單位用于因公出國（境）、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中：因公出國（境）經費具體包括公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

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2019年遂溪縣婦女聯合會部門預算