遂溪縣人民政府行政服務中心2018年部門預算公開
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第一部分? 部門機構設置、職能和人員構成情況
一、部門機構設置和職能
遂溪縣人民政府行政服務中心內設4個職能股室。主要職能是；1、組織縣直各有關職能部門實行集中辦公、改進機關作風，創新政府管理，強化政府服務職能，落實“便民、為民、利民”措施。2、協調管理進駐中心個“窗口”的有關審批業務，召集有關部門研究投資審批工作，組織聯合審批，裁定或轉報投資審批有異議的事項，督促審批單位辦妥有關審批手續。3、與職能部門共同管理各”窗口“單位和特派員單位的工作。4、協調服務中心內部機構運作，協調搞好有關的行政事業性收費和經營性服務收費。5、督促有關部門執行落實投資優惠政策，協助監察部門處理投資者投訴。6、具體指導、協調進駐服務中心個單位辦事“窗口”有序、高效運作，改善優化投資和辦事環境。7、為內外投資者、市民投資經商、舉辦事業提供“一條龍”服務。8、負責對全縣網上行政審批系統進行管理，對網上行政審批工作給予指導、督辦。
二、人員構成情況
遂溪縣人民政府行政服務中心共有事業編制8人，工勤2人，機關財政供養人員9人，其中在職6人，退休3人。
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2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣人民政府行政服務中心 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目（部門經濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
15,258,182.00 |
一、基本支出 |
1,424,155.00 |
一、機關工資福利支出 |
1,077,914.00 |
一、一般公共服務支出 |
2,042,677.00 |
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?? 一般公共預算撥款 |
6,258,182.00 |
??? 工資福利支出 |
1,077,914.00 |
二、機關商品和服務支出 |
4,971,227.00 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預算撥款 |
9,000,000.00 |
??? 對個人和家庭補助支出 |
209,041.00 |
三、機關資本性支出（一） |
9,000,000.00 |
三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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??? 商品和服務支出 |
137,200.00 |
四、機關資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業性收費收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、對事業單位經常性補助 |
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五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
13,834,027.00 |
六、對事業單位資本性補助 |
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六、科學技術支出 |
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??? 納入預算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務支出 |
4,834,027.00 |
七、對企業補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預算資金 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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八、對企業資本性支出 |
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八、社會保障和就業支出 |
162,817.00 |
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??? 對企事業單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
209,041.00 |
九、社會保險基金支出 |
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??? 債務利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫療衛生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節能環保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
9,000,000.00 |
十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
9,000,000.00 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉移性支出 |
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十三、農林水支出 |
4,005,000 |
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三、事業收入（不含預??? 算外資金） |
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三、事業單位經營支出 |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
47,688.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發行費用支出 |
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收入合計 |
15,258,182.00 |
支出合計 |
15,258,182.00 |
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15,258,182.00 |
支出合計 |
15,258,182.00 |
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附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣人民政府行政服務中心 |
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項目 |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
15,258,182 |
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?? 一般預算撥款 |
6,258,182 |
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?? 基金預算撥款 |
9,000,000 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
15,258,182 |
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： 遂溪縣人民政府行政服務中心 ??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
15,258,182 |
6,258,182 |
6,258,182 |
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9,000,000 |
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【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
532,026 |
532,026 |
532,026 |
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【2019999】其他一般公共服務支出 |
1,510,651 |
1,510,651 |
1,510,651 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
162,817 |
162,817 |
162,817 |
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【2130199】其他農業支出 |
1,870,000 |
1,870,000 |
1,870,000 |
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【2130799】其他農村綜合改革支出 |
2,135,000 |
2,135,000 |
2,135,000 |
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【2210201】住房公積金 |
47,688 |
47,688 |
47,688 |
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【2120803】城市建設支出 |
9,000,000 |
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9,000,000 |
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附件4 |
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2018年財政撥款收支總表 |
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單位： 遂溪縣人民政府行政服務中心 單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
|
一、預算撥款 |
15,258,182 |
一、一般公共服務支出 |
2,042,677 |
2,042,677 |
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?? 一般預算撥款 |
6,258,182 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
9,000,000 |
三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業支出 |
162,817 |
162,817 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
9,000,000 |
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9,000,000 |
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十三、農林水支出 |
4,005,000 |
4,005,000 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
47,688 |
47,688 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
15,258,182 |
支出總計 |
15,258,182 |
6,258,182 |
9,000,000 |
|
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附件5 |
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2018年一般公共預算支出表 |
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單位： 遂溪縣行政服務中心 ??? 單位：元 |
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|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
6,258,182 |
6,258,182 |
6,258,182 |
? |
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|
【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
532,026 |
532,026 |
532,026 |
? |
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|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
162,817 |
162,817 |
162,817 |
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|
【2130799】其他農村綜合改革支出 |
2,135,000 |
2,135,000 |
2,135,000 |
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|
【2019999】其他一般公共服務支出 |
1,510,651 |
1,510,651 |
1,510,651 |
? |
? |
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|
【2130199】其他農業支出 |
1,870,000 |
1,870,000 |
1,870,000 |
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|
【2210201】住房公積金 |
47,688 |
47,688 |
47,688 |
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附件6 |
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2018年政府性基金預算支出表 |
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單位：遂溪縣人民政府行政服務中心 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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|
合計 |
9,000,000 |
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|
【2120803】城市建設支出 |
9,000,000 |
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附件7 |
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2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類） |
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單位： 遂溪縣人民政府行政服務中心 ??? 單位：元 |
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|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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| ? | ||||||||||||||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||||||||||||||
|
合計 |
1,424,155 |
1,424,155 |
1,424,155 |
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|
工資福利支出 |
1,077,914 |
1,077,914 |
1,077,914 |
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? 基本工資 |
191,184 |
191,184 |
191,184 |
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? 津貼補貼 |
189,510 |
189,510 |
189,510 |
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|
? 其他工資福利支出 |
633,600 |
633,600 |
633,600 |
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|
? 獎金 |
15,932 |
15,932 |
15,932 |
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|
? 住房公積金 |
47,688 |
47,688 |
47,688 |
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? | ||||||||||||
|
商品和服務支出 |
137,200 |
137,200 |
137,200 |
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|
? 公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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? | ||||||||||||
|
? 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
? |
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|
? 郵電費 |
12,600 |
12,600 |
12,600 |
? |
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|
? 其他商品和服務支出 |
59,400 |
59,400 |
59,400 |
? |
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? | ||||||||||||
|
? 其他交通費用 |
25,200 |
25,200 |
25,200 |
? |
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? | ||||||||||||
|
對個人和家庭的補助 |
209,041 |
209,041 |
209,041 |
? |
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? | ||||||||||||
|
? 退休費 |
146,749 |
146,749 |
146,749 |
? |
? |
? | ||||||||||||
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
62,292 |
62,292 |
62,292 |
? |
? |
? | ||||||||||||
|
附件8 |
? |
? |
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2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目） |
? |
? | ||||||||||||||||
|
單位名稱:遂溪縣人民政府行政服務中心 |
單位：元 |
? |
? | |||||||||||||||
|
科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
? |
? | ||||||||||||||
|
? |
合計 |
1,424,155.00 |
? |
? | ||||||||||||||
|
501 |
機關工資福利支出 |
1,077,914.00 |
? |
? | ||||||||||||||
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
396,626.00 |
? |
? | ||||||||||||||
|
? 50103 |
??住房公積金 |
47,688.00 |
? |
? | ||||||||||||||
|
? 50199 |
? 其他工資福利支出 |
633,600.00 |
? |
? | ||||||||||||||
|
502 |
機關商品和服務支出 |
137,200.00 |
? |
? | ||||||||||||||
|
? 50201 |
? 辦公經費 |
37,800.00 |
? |
? | ||||||||||||||
|
? 50206 |
? 公務接待費 |
10,000.00 |
? |
? | ||||||||||||||
|
? 50208 |
? 公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
? |
? | ||||||||||||||
|
? 50299 |
? 其他商品和服務支出 |
59,400.00 |
? |
? | ||||||||||||||
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
209,041.00 |
? |
? | ||||||||||||||
|
? 50905 |
? 離退休費 |
146,749.00 |
? |
? | ||||||||||||||
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
62,292.00 |
? |
? | ||||||||||||||
|
附件9 |
? |
? |
? | |||||||||||||||
|
?? ?2018年“三公”經費部門預算統計表 |
? |
? | ||||||||||||||||
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單位：遂溪縣人民政府行政服務中心 |
單位：元 |
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項目 |
本年預算數 |
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合計 |
40,000.00 |
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1、因公出國(境）費用 |
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2、公務接待費 |
10,000.00 |
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3、公務用車費 |
30,000.00 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
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（2）公務用車購置 |
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附件10 |
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2018年部門預算基本支出預算表 |
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單位名稱：遂溪縣人民政府行政服務中心 金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
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|
合計 |
1,424,155.00 |
1,424,155.00 |
1,424,155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
532,026.00 |
532,026.00 |
532,026.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2019999】其他一般公共服務支出 |
681,624.00 |
681,624.00 |
681,624.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
162,817.00 |
162,817.00 |
162,817.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公積金 |
47,688.00 |
47,688.00 |
47,688.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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附件11 |
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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：遂溪縣人民政府行政服務中心 金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
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|
合計 |
13,834,027.00 |
13,834,027.00 |
4,834,027.00 |
9,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2019999】其他一般公共服務支出 |
829,027.00 |
829,027.00 |
829,027.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2130199】其他農業支出 |
1,870,000.00 |
1,870,000.00 |
1,870,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2130799】其他農村綜合改革支出 |
2,135,000.00 |
2,135,000.00 |
2,135,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2120803】城市建設支出 |
9,000,000.00 |
9,000,000.00 |
0.00 |
9,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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附件12 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣人民政府行政服務中心 |
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金額：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
4,834,027.00 |
4,834,027.00 |
4,834,027.00 |
0.00 |
0.00 |
|
辦公經費 |
102,000.00 |
102,000.00 |
102,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
維修（護）費 |
327,027.00 |
327,027.00 |
327,027.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
4,405,000.00 |
4,405,000.00 |
4,405,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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附件13 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣人民政府行政服務中心 |
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金額：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
4,834,027.00 |
4,834,027.00 |
4,834,027.00 |
0.00 |
0.00 |
|
維修(護)費 |
327,027.00 |
327,027.00 |
327,027.00 |
0.00 |
0.00 |
|
租賃費 |
102,000.00 |
102,000.00 |
102,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
4,405,000.00 |
4,405,000.00 |
4,405,000.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分??2018年度部門預算基本情況
一、財政預算收支增減變化情況
（一）部門總收支預算。我中心支出預算15258182元，其中：一般公共預算支出6258182元，比2017年增532011元，原因是：今年增加其他農村綜合改革支出；政府性基金撥款9000000元，比2017年增9000000元，原因是：去年財政無安排政府性基金。
（二）一般公共預算基本支出按部門經濟分類：支出按經濟分類劃分：工資福利支出1077914元，比2017年增451403元，原因是：公務員工資正常晉升和增加人員；對個人和家庭的補助支出209041元，比2017年增82108元，原因是：退休人員退休費逐年提高和增加住房補貼和增加退休人員；商品和服務支出137200元，比2017年減29000元，原因是：主要原因是為落實中央及市委、市政府厲行節約要求
（三）一般公共預算基本支出按政府經濟分類：機關工資福利支出1,077,914元，機關商品和服務支出137,200元，對個人和家庭的補助209,041.元。
?二、機關運行經費安排情況
遂溪縣人民政府行政服務中心2018年機關運行經費合計121000元，具體包括公務接待費10000元，郵電費10800元，其他交通費用25200元，公務用車運行維護費30000元，業務費45000元。
三、政府性采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：目前財政并無安排政府采購基金，根據工作需要實際情況適時追加。
四、關于“三公”經費預算說明
本單位2018年度三公經費預算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預算相比無增減變化。原因：我中心車輛數1輛不變。
（3）公務接待費決算支出10000元，與2017年支出預算相比無增減。原因：財政安排預算不變。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，遂溪縣人民政府行政服務中心占有使用國有資產總體情況為：占有使用車輛情況，共有車輛1輛；其中：電腦、打印機服務大廳使用。2018年部門預算未安排公務車輛和單位價值200萬元以上大型設備的購置預算及報廢公務車輛。
名詞解釋
??? （一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
??? （二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
??? （三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
??? （四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
??? （五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
?? ?（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
??? （七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
??? （八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
??? （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
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