遂溪縣人民政府行政服務中心2016年部門決算說明
第一部分
遂溪縣人民政府行政服務中心基本情況
一、部門機構設置、職能
遂溪縣人民政府行政服務中心設4個職能科室:綜合協調股、投資服務股、督察股、12345服務熱線管理股。
主要職能是：
1、組織縣直各有關職能部門實行集中辦公，改進機關作風，創新政府管理，強化政府服務職能，落實“便民、為民、利民”措施。
2、組織、指導、督促進入中心的窗口單位和特派員單位，實行報批與審批分離，收費開票與收款分開， 搞好依法行政和反腐倡廉工作。
3、協調管理進駐行政服務中心各“窗口”的有關審批業務，召集有關部門研究投資審批工作，組織聯合審批，裁定或轉報投資審批有異議的事項，督促審批單位辦妥有關審批手續。
4、與職能部門共同管理各“窗口”單位和特派員單位的工作，對“窗口”單位和特派員單位的工作人員進行年度考核，并對其獎勵、晉升、懲罰、調換、提拔使用提出建議。
5、協調行政服務中心內部機構運作，協助搞好有關的行政事業性收費和經營性服務收費。
6、督促有關部門執行落實投資優惠政策，協助監察部門處理投資者投訴。
7、具體指導、協調進駐行政服務中心各單位辦事“窗口”有序、高效運作，改善優化投資和辦事環境。
8、為內外投資者、市民投資經商、興辦實業提供“一條龍”服務。
9、負責12345市民熱線服務機制建設，協助熱線話務平臺信息化建設及日常綜合管理、負責指導、協調、檢查、監督各承辦單位有關業務工作；負責綜合分析群眾反映的各類訴求，梳理熱點、難點問題、及時反饋給承辦單位辦理，重大情況及時報告縣委、縣政府。
10、負責對全縣網上行政審批系統進行管理，對網上行政審批工作給予指導、督辦。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、人員構成情況
遂溪縣人民政府行政服務中心總編制數10名。其中：行政服務中心行政編制8名，工勤人員編制2名。退休1名。
三、部門決算單位構成
從決算單位構成看，部門決算僅包括遂溪縣人民政府行政服務中心決算。
第二部分
遂溪縣人民政府行政服務中心2016年部門決算表
(詳見附表）
第三部分
遂溪縣人民政府行政服務中心2016年部門決算情況說明
一、關于預算執行情況分析
2016年，我中心緊緊圍繞縣委、縣政府提出的工作目標，堅持“量入為出、收支平行、略有結余”的原則，按照十八大、十八屆四中全會以及十八屆五中全會精神,嚴格執行八項規定，以經濟建設為中心，立足提高質量和效益。
1.關于預算執行情況分析。
（1）2016 年度收入總計1045.1萬元，支出總計372.97萬元，與2015年收入251.69萬元，支出215.69 萬元相比，收入增加793.41萬元，增長315%，支出增加121.28萬元，增長48%。主要原因：2016年增加項目資金。
（2）2016 年度財政撥款支出年初預算為509.57萬元，支出決算為 372.97萬元，完成年初預算的73%。決算數和預算數差異的主要原因：因為2016年度預算安排中含有上年度結轉項目金額。
(3) 2016年度收入合計1045.1萬元，其中：財政撥款收入1045.1 萬元，占100%。本年支出合計372.97萬元，其中：基本支出 130.68萬元，占35%；項目支出242.29萬元，占65% 。
（4）基本支出130.68萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出78.09萬元,占60%；2、商品和服務支出47.35萬元，占36% ；3、對個人和家庭的補助支出 5.24萬元，占4%；4、債務利息支出0萬元，占0%；4、其他資本性支出0萬元，占0%。
（5）項目支出242.29萬元主要用于以下方面：商品和服務支出（項目）213.09萬，占87%；其他資本性支出29.2萬元，占13%。
1.關于“三公”經費支出說明。
本單位2016年度三公經費決算總支出 5.43萬元，預算安排5.43萬元，完成預算的100%。
1、因公出國（境）費決算支出0萬元，與2015年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
2、公務用車購置決算支出0萬元，公務用車運行維護費支出2.36萬元，與2015年支出預算相比增加了。說明：我單位增加了基層公共服務平臺。
3、公務接待費決算支出3.07萬元，與2015年支出預算相比持平。說明：我中心嚴格按照“中央八項規定”以及市、縣的相關規定，厲行節約。
4、本單位全年因出國（境）累計0次，0人；年末公務用車保有量為1輛；外事接待12次，235人。
2.關于機關運行經費支出說明。
2016年本部門機關運行經費支出47.35萬元，比2015年減少5.45萬元。
3.關于政府采購支出說明。
2016年本部門無政府采購支出。
4.關于國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有公務用車1輛。
5.關于2016年度預算績效情況的說明。
2016年本部門無績效考核。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展業務活動取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
四、經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
六、其他收入：指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
九、一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
十、社會保障和就業（類）支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、三公經費：指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：遂溪縣人民政府行政服務中心 單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 1,045.10 | 一、一般公共服務支出 | 14 | 358.86 |
二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事業收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 16 |
|
四、經營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學技術支出 | 19 |
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| 7 |
| 八、社會保障和就業支出 | 20 | 5.24 |
| 8 |
| 十二、農林水支出 | 41 | 8.87 |
本年收入合計 | 9 | 1,045.10 | 本年支出合計 | 22 | 372.97 |
用事業基金彌補收支差額 | 10 |
| 結余分配 | 23 |
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年初結轉和結余 | 11 |
| 年末結轉和結余 | 24 | 672.13 |
| 12 |
| 其中：項目支出結轉和結余 | 56 | 672.13 |
總計 | 13 | 1,045.10 | 總計 | 26 | 1,045.10 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
遂溪縣人民政府行政服務中心 單位：萬元 | |||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 1045.10 | 1045.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 358.48 | 358.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政運行 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業單位離退休 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他農林水支出 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
支出決算表 | ||||||||
公開03表 | ||||||||
部門：遂溪縣人民政府行政服務中心 單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 372.97 | 130.68 | 242.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 358.48 | 125.07 | 233.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政運行 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業單位離退休 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他農林水支出 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 |
部門：遂溪縣人民政府行政服務中心 | 單位：萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1,045.10 | 一、一般公共服務支出 | 15 | 358.86 | 358.86 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 |
| 八、社會保障和就業支出 | 35 | 5.24 | 5.24 | 0.00 |
| 8 |
| 十二、農林水支出 | 39 | 8.87 | 8.87 | 0.00 |
本年收入合計 | 9 | 1,045.10 | 本年支出合計 | 23 | 372.97 | 372.97 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 10 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 24 | 672.13 | 672.13 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 11 | 0.00 |
| 25 |
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政府性基金預算財政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計 | 14 | 1,045.10 | 總計 | 28 | 1,045.10 | 1,045.10 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門： | 遂溪縣人民政府行政服務中心 |
| 單位：萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 372.97 | 130.68 | 242.29 | |||
2010301 | 行政運行 | 358.48 | 125.07 | 233.42 | ||
2010601 | 行政運行 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | ||
2139999 | 其他農林水支出 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | ||
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
部門：遂溪縣人民政府行政服務中心 單位：萬元 | |||||||||
人員經費 | 公用經費 | ||||||||
經濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 78.09 | 302 | 商品和服務支出 | 47.35 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 49.14 | 30201 | 辦公費 | 2.06 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 28.57 | 30202 | 印刷費 | 1.39 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 |
| 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | 手續費 |
| 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.51 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 9.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.38 | 30207 | 郵電費 | 1.36 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 |
| 31009 | 土地補償 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業管理費 |
| 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 5.24 | 30211 | 差旅費 | 2.63 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 |
| 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 5.24 | 30213 | 維修(護)費 |
| 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 |
| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 |
| 31020 | 產權參股 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.45 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 2.99 | 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 | |
30307 | 醫療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 |
| 30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 | |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 |
| 30402 | 事業單位補貼 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 |
| 30403 | 財政貼息 | 0.00 | |
30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 16.83 | 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 |
| 307 | 債務利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經費 |
| 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 |
| 30707 | 國外債務付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 2.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物業服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 3.66 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 |
|
|
| 0.00 | |
|
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| 30299 | 其他商品和服務支出 | 4.12 |
|
| 0.00 | |
人員經費合計 | 83.33 | 公用經費合計 | 47.35 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門：遂溪縣人民政府行政服務中心 單位：萬元 | |||||||||||
2016年度預算數 | 2016年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.07 |
| 3 |
| 3 | 3.07 | 5.43 |
| 2.36 |
| 2.36 | 3.07 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2016年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開08表 | |
部門：遂溪縣人民政府行政服務中心 單位：萬元 | |||||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||