2018 年 遂溪縣招商局預算
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目? 錄
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第一部分?? 遂溪縣招商局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分?? 2018年部門預算表
一、2018年部門預算收支總表
二、2018年部門收入表
三、2018年部門支出表
四、2018年財政撥款收支總表
五、2018年一般公共預算支出表（按功能分類科目）
六、2018年一般公共預算基本情況表（部門經濟分類）
七、2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類）
八、2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類）
九、2018年“三公”經費部門預算統計表
十、2018年政府性基金預算支出表
十一、2018年部門預算基本支出預算表
十二、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
十三、2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目）
第三部分?? 2018年部門預算情況說明
第四部分?? 名詞解釋
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第一部分??? 遂溪縣招商局概況
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一、主要職責
（一）貫徹落實國家有關經濟發展工作的方針政策，負責全縣的招商引資服務工作。
（二）負責研究經濟工作法規政策以及信息咨詢服務工作，分析制定全縣引進內、外資的方案和政策，編制和組織落實全縣利用內、外資工作計劃，建立健全全縣招商引資的有關規章制度。
（三）負責管理、統籌、協調全縣招商引資工作，調查、研究全縣招商引資和投資軟硬環境，向縣委、縣政府提出促進招商引資、改善投資軟硬環境等方面的建議。
（四）負責全縣招商引資業務指導工作，會同有關部門擬定全縣招商引資項目布局。
（五）負責策劃、組織實施和參加各種招商引資活動，組織企業產品的展覽、展銷及招商。負責國內外投資考察團（組）來訪的接洽工作。
（六）負責建立和管理全縣招商項目庫及投資者聯系信息庫，組織開展有關項目的對接工作，負責全縣招商的數據統計、信息報表、資料檔案的管理和匯總上報。
（七）對投資興辦企業提供全程式跟蹤服務，統一辦理或代辦理有關招商引資的審批手續，為投資者提供咨詢服務。負責受理并協調處理客商的投訴，協調解決項目實施、后期運營過程中遇到的困難和問題。
（八）完成縣委、縣政府和省市有關部門交辦的其他任務。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：遂溪縣招商局內設機構3個，均為正股級，分別為辦公室、招商聯絡股、項目服務股。核定事業編制9名，設局長1名、副局長2名，股級職數4名。人員經費按財政補助一類撥付。
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第二部分?? 2018年部門預算表
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2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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表1 |
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遂溪縣招商局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目（部門經濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
985,988.00 |
一、基本支出 |
485,988.00 |
一、機關工資福利支出 |
292,243.00 |
一、一般公共服務支出 |
898,130.00 |
|
?? 一般公共預算撥款 |
985,988.00 |
??? 工資福利支出 |
325,470.00 |
二、機關商品和服務支出 |
578,000.00 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預算撥款 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
82,518.00 |
三、機關資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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??? 商品和服務支出 |
78,000.00 |
四、機關資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業性收費收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、對事業單位經常性補助 |
33,227.00 |
五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
500,000.00 |
六、對事業單位資本性補助 |
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六、科學技術支出 |
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??? 納入預算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務支出 |
500,000.00 |
七、對企業補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預算資金 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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八、對企業資本性支出 |
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八、社會保障和就業支出 |
53,958.00 |
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??? 對企事業單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
82,518.00 |
九、社會保險基金支出 |
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??? 債務利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫療衛生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節能環保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉移性支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預??? 算外資金） |
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三、事業單位經營支出 |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
33,900.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發行費用支出 |
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收入合計 |
985,988.00 |
支出合計 |
985,988.00 |
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985,988.00 |
支出合計 |
985,988.00 |
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2018年部門收入表 |
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表2 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣招商局 |
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項目 |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
985,988 |
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?? 一般預算撥款 |
985,988 |
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?? 基金預算撥款 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
985,988 |
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2018年部門支出表 |
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表3 |
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遂溪縣招商局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
985,988 |
985,988 |
985,988 |
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【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
364,903 |
364,903 |
364,903 |
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【2011301】行政運行（商貿事務） |
33,227 |
33,227 |
33,227 |
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【2011308】招商引資 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
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【2080502】事業單位離退休 |
53,958 |
53,958 |
53,958 |
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【2210201】住房公積金 |
33,900 |
33,900 |
33,900 |
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2018年財政撥款收支總表 |
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表4 |
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單位： |
遂溪縣招商局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、預算撥款 |
985,988 |
一、一般公共服務支出 |
898,130 |
898,130 |
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?? 一般預算撥款 |
985,988 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業支出 |
53,958 |
53,958 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
33,900 |
33,900 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
985,988 |
支出總計 |
985,988 |
985,988 |
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2018年一般公共預算支出表 |
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表5 |
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單位： |
遂溪縣招商局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
985,988 |
985,988 |
985,988 |
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【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
364,903 |
364,903 |
364,903 |
? |
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【2011301】行政運行（商貿事務） |
33,227 |
33,227 |
33,227 |
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【2080502】事業單位離退休 |
53,958 |
53,958 |
53,958 |
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【2210201】住房公積金 |
33,900 |
33,900 |
33,900 |
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【2011308】招商引資 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
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2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類） |
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表6 |
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單位： |
遂溪縣招商局 |
? |
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??? 單位：元 |
? |
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
485,988 |
485,988 |
485,988 |
? |
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|
工資福利支出 |
325,470 |
325,470 |
325,470 |
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? 基本工資 |
145,620 |
145,620 |
145,620 |
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? 績效工資 |
33,227 |
33,227 |
33,227 |
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? 獎金 |
12,135 |
12,135 |
12,135 |
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? 住房公積金 |
33,900 |
33,900 |
33,900 |
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? 津貼補貼 |
100,588 |
100,588 |
100,588 |
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商品和服務支出 |
78,000 |
78,000 |
78,000 |
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? 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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? 公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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? 其他商品和服務支出 |
38,000 |
38,000 |
38,000 |
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對個人和家庭的補助 |
82,518 |
82,518 |
82,518 |
? |
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? 退休費 |
49,386 |
49,386 |
49,386 |
? |
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|
? 其他對個人和家庭的補助 |
33,132 |
33,132 |
33,132 |
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?
?
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2018年一般公共預算項目支出情況表 （按政府支出經濟分類） |
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|
表7 |
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|
單位名稱：遂溪縣招商局 |
? |
金額：元 |
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|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||||
|
合計 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
其他商品和服務支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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2018年一般公共預算項目支出情況表 （按部門支出經濟分類） |
|||||
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表8 |
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單位名稱：遂溪縣招商局 |
? |
金額：元 |
|||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
|
2018年“三公”經費部門預算統計表 |
|
|
表9 |
|
|
單位：遂溪縣招商局 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數 |
|
合計 |
40,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
? |
|
2、公務接待費 |
10,000.00 |
|
3、公務用車費 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
? |
?
|
2018年政府性基金預算支出表 |
|
|
表10 |
|
|
單位：遂溪縣招商局 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
? |
? |
?
|
2018年部門預算基本支出預算表 |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
表11 |
|
|
單位名稱：遂溪縣招商局 |
? |
金額：元 |
||||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|||||
|
合計 |
485,988.00 |
485,988.00 |
485,988.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
364,903.00 |
364,903.00 |
364,903.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2011301】行政運行（商貿事務） |
33,227.00 |
33,227.00 |
33,227.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2080502】事業單位離退休 |
53,958.00 |
53,958.00 |
53,958.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2210201】住房公積金 |
33,900.00 |
33,900.00 |
33,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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表12 |
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單位名稱：遂溪縣招商局 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
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合計 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2011308】招商引資 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目） |
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表13 |
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單位名稱:遂溪縣招商局 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
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? |
合計 |
485,988.00 |
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501 |
機關工資福利支出 |
292,243.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
258,343.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
33,900.00 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
78,000.00 |
|
? 50206 |
? 公務接待費 |
10,000.00 |
|
? 50208 |
? 公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務支出 |
38,000.00 |
|
505 |
對事業單位經常性補助 |
33,227.00 |
|
? 50501 |
? 工資福利支出 |
33,227.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
82,518.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
49,386.00 |
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? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
33,132.00 |
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第三部分?? 2018年部門預算情況說明
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一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣招商局支出預算985988元，其中：一般公共預算支出985988元，比2017年增88305元，原因是：支出增加的原因的由于工資福利支出和對個人和家庭的補助增加；政府性基金撥款0元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出325470元，比2017年增42082元，原因是：工資調資、獎勵性績效工資納入預算和養老保險財政配套增加；對個人和家庭的補助支出82518元，比2017年增50223元；商品和服務支出78000元，比2017年減4000元。
二、“三公”經費安排情況說明
本單位2018年度三公經費預算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費預算支出30000元。
（3）公務接待費預算支出10000元，與2017年支出預算持平。
三、機關運行經費安排情況
遂溪縣招商局2018年機關運行經費合計78000元，具體包括公務接待費10000元，郵電費0元，其他交通費用0元，公務用車運行維護費30000元，業務費26000元，包干公務費12000元。比2017年預算減4000元，主要原因是:壓減經費開支。
四、政府采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：暫無采購安排。根據工作需要實際情況適時追加。
五、國有資產占有使用情況
本單位固定資產有專人負責，有專門管理員，對單位資產、財務管理到位。沒有利用國有資產對外投資、出租出借等情況。
六、預算績效信息公開情況
本單位未編制預算績效目標。
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名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
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