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遂溪縣招商局
2015年決算公開
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目????? 錄
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第一部分??? 遂溪縣招商局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分??? 遂溪縣招商局2015年部門決算表
一、收入支出決算批復表
二、收入決算批復表
三、支出決算批復表
四、財政撥款收入支出決算批復表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
第三部分??? 遂溪縣招商局2015年部門決算情況說明
第四部?????名詞解釋
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第一部分?? 遂溪縣招商局概況
（一）部門主要職責
（一）貫徹落實國家有關的科技、經濟發展工作的方針政策，負責全縣的招商引資工作。
（二）負責分析制定全縣引進內、外資的方案和政策，編制和組織落實全縣利用內、外資工作計劃，建立健全全縣招商引資的有關規章制度。對項目引進工作進行綜合調研分析并提出可行性意見。
（三）負責聯絡和協調各類招商引資業務，對個類招商引資活動進行管理和指導。
（四）組織縣內企業產品的展覽、展銷、招商、洽談活動，對重點的招商項目進行洽談和跟蹤。
（五）負責本縣招商的統計、信息、資料、檔案的管理和服務工作。
（六）對投資興辦企業提供全程式跟蹤服務，統一辦理或代辦理有關招商引資的審批手續。
（七）核發各項招商引資方面規定的獎勵。
（八）承辦縣委、縣政府和省市有關部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
1、機構設置
遂溪縣招商局內設辦公室、招商股和綜合股3個職能股室。
2、人員構成情況
我單位編制數為6人(含工勤人員1名)，機關事業編制數為5人，年末實有在職人員5人，退休人員0人。獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個。
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第二部分?? 遂溪縣招商局2015年部門決算表
|
收入支出決算批復表 |
|||||
|
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財決批復01表 |
|
部門：廣東省遂溪縣招商局 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
? |
1 |
欄次 |
? |
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
55.75 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
48.67 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
7.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事業收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
|
? |
8 |
? |
八、社會保障和就業支出 |
37 |
0.00 |
|
? |
9 |
? |
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
? |
10 |
? |
十、節能環保支出 |
39 |
0.00 |
|
? |
11 |
? |
十一、城鄉社區支出 |
40 |
7.00 |
|
? |
12 |
? |
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
|
? |
13 |
? |
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|
? |
14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
? |
15 |
? |
十五、商業服務業等支出 |
44 |
0.00 |
|
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
? |
17 |
? |
十七、援助其他地區支出 |
46 |
0.00 |
|
? |
18 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
? |
20 |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
? |
21 |
? |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
55.75 |
本年支出合計 |
51 |
55.67 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
24 |
0.00 |
? 其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
? 其中：項目支出結轉和結余 |
25 |
0.00 |
??????? 轉入事業基金 |
54 |
0.00 |
|
? |
26 |
? |
年末結轉和結余 |
55 |
0.08 |
|
? |
27 |
? |
? 其中：項目支出結轉和結余 |
56 |
0.00 |
|
? |
28 |
? |
? |
57 |
? |
|
總計 |
29 |
55.75 |
總計 |
58 |
55.75 |
|
注：1.本表依據《收入支出決算總表》（財決01表）進行批復。 |
|||||
|
??? 2.本表含政府性基金預算財政撥款。 |
|||||
|
??? 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 |
|||||
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|
收入決算批復表 |
? | |||||||||||
|
財決批復02表 |
? | |||||||||||
|
部門：廣東省遂溪縣招商局 |
金額單位：萬元 |
? | ||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
? | |||
| ? | ||||||||||||
| ? | ||||||||||||
| ? | ||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? | |
|
合計 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
48.75 |
48.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2010301 |
? 行政運行 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2010399 |
? 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
20113 |
商貿事務 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2011301 |
? 行政運行 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2011308 |
? 招商引資 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
212 |
城鄉社區支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2120899 |
? 其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? | |||
|
注：1.本表依據《收入決算表》（財決03表）進行批復。 |
? | |||||||||||
|
?? ?2.本表含政府性基金預算財政撥款。 |
? | |||||||||||
|
??? 3.本表批復到項級科目。 |
? | |||||||||||
|
??? 4.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 |
? | |||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
|
支出決算批復表 |
? | |||||||||
|
財決批復03表 |
? | |||||||||
|
部門：廣東省遂溪縣招商局 |
金額單位：萬元 |
? | ||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
? | ||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
|
合計 |
55.67 |
44.67 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
201 |
一般公共服務支出 |
48.67 |
44.67 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
10.95 |
6.95 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2010301 |
? 行政運行 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2010399 |
? 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20113 |
商貿事務 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2011301 |
? 行政運行 |
27.72 |
27.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2011308 |
? 招商引資 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
212 |
城鄉社區支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2120899 |
? 其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? | ||
|
注：1.本表依據《支出決算表》（財決04表）進行批復。 |
? | |||||||||
|
??? 2.本表含政府性基金預算財政撥款。 |
? | |||||||||
|
??? 3.本表批復到項級科目。 |
? | |||||||||
|
??? 4.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 |
? | |||||||||
?
|
財政撥款收入支出決算批復表 |
? | ||||||||
|
財決批復04表 |
? | ||||||||
|
部門：廣東省遂溪縣招商局 |
金額單位：萬元 |
? | |||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 |
? | |||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
? | |
| ? | |||||||||
|
欄次 |
? |
1 |
欄次 |
? |
2 |
3 |
4 |
? | |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
48.75 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
48.67 |
48.67 |
0.00 |
? | |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
7.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
3 |
? |
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
4 |
? |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
5 |
? |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
6 |
? |
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
8 |
? |
八、社會保障和就業支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
9 |
? |
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
10 |
? |
十、節能環保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
11 |
? |
十一、城鄉社區支出 |
38 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
? | |
|
? |
12 |
? |
十二、農林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
13 |
? |
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
15 |
? |
十五、商業服務業等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
17 |
? |
十七、援助其他地區支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
18 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
20 |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
21 |
? |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
本年收入合計 |
22 |
55.75 |
本年支出合計 |
49 |
55.67 |
48.67 |
7.00 |
? | |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
23 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
50 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
? | |
|
? 一般公共預算財政撥款 |
24 |
0.00 |
? |
51 |
? |
? |
? |
? | |
|
? 政府性基金預算財政撥款 |
25 |
0.00 |
? |
52 |
? |
? |
? |
? | |
|
? |
26 |
? |
? |
53 |
? |
? |
? |
? | |
|
總計 |
27 |
55.75 |
總計 |
54 |
55.75 |
48.75 |
7.00 |
? | |
|
注：1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）進行批復。 |
? | ||||||||
|
??? 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 |
? | ||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
?
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表 |
? |
? | ||||||||||||||||
|
財決批復05表 |
? |
? | ||||||||||||||||
|
部門：廣東省遂溪縣招商局 |
金額單位：萬元 |
? |
? | |||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
? |
? | |||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
? |
? | |||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
? |
? | |||||||||||||||
|
? |
? | |||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
? |
? |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.75 |
44.75 |
4.00 |
48.67 |
44.67 |
4.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |||
|
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.75 |
44.75 |
4.00 |
48.67 |
44.67 |
4.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.95 |
6.95 |
4.00 |
10.95 |
6.95 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||
|
2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||
|
2010399 |
? 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||
|
20113 |
商貿事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||
|
2011301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
27.72 |
27.72 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||
|
2011308 |
招商引資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? | ||
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? |
? |
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? |
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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注：1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）進行批復。 |
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??? 2.本表批復到項級科目。 |
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|
??? 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 |
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?
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表 |
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|
財決批復06表 |
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|
部門：廣東省遂溪縣招商局 |
金額單位：萬元 |
? | |||
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項??? 目 |
本年支出合計 |
人員經費 |
公用經費 |
? | |
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | |||
| ? | |||||
| ? | |||||
|
欄??? 次 |
1 |
2 |
3 |
? | |
|
合??? 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
301 |
工資福利支出 |
0.00 |
21.69 |
0.00 |
? |
|
30101 |
? 基本工資 |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
? |
|
30102 |
? 津貼補貼 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
? |
|
30107 |
? 績效工資 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
? |
|
302 |
商品和服務支出 |
0.00 |
0.00 |
22.98 |
? |
|
30201 |
? 辦公費 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
? |
|
30205 |
? 水費 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
? |
|
30206 |
? 電費 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
? |
|
30207 |
? 郵電費 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
? |
|
30211 |
? 差旅費 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
? |
|
30213 |
? 維修(護)費 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
? |
|
30216 |
? 培訓費 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
? |
|
30217 |
? 公務接待費 |
0.00 |
0.00 |
2.60 |
? |
|
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
0.00 |
2.12 |
? |
|
30231 |
? 公務用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
? |
|
30299 |
? 其他商品和服務支出 |
0.00 |
0.00 |
3.76 |
? |
|
注：1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行批復。 |
? | ||||
|
??? 2.本表批復到款級科目。 |
? | ||||
|
??? 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 |
? | ||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
? | ||||||||||||||||
|
財決批復07表 單位：萬元 |
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|
2014年決算數 |
2015年決算數 |
2015年預算數 |
? | ||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
? | |||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
? | |||||||||
|
5.6 |
0 |
3 |
0 |
3 |
2.6 |
5.6 |
0 |
3 |
0 |
3 |
2.6 |
4 |
? |
? |
3 |
1 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
注：1、預算數按照批復的2015年預算填列。 |
? | ||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
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??? 2、決算數按照2015年度、2014年度決算報表中三公經費報表（cs05）填列。 |
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?
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表 |
? | ||||||||||||||||
|
財決批復08表 |
? | ||||||||||||||||
|
部門：廣東省遂溪縣招商局 |
金額單位：萬元 |
? | |||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
? | |||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
? | |||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
? | |||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
? |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
注：1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）進行批復。 |
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|
??? 2.本表批復到項級科目。 |
? | ||||||||||||||||
|
??? 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 |
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?
?
第三部分?? 遂溪縣招商局2015年部門決算
情況說明
?
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
??? 遂溪縣招商局2015年度總收入55.75萬元。
1、2015年預算財政撥款收入總計55.75萬元，支出總計55.67萬元。與2014年度相比，收、支各增加24.44萬元。主要原因是：招商項目增多，外出考察頻繁。上級補助收入0元。
2、事業收入0元。
3、經營收入0元。
4、其他收入0元。
（二）年度支出總體情況
支出決算情況：本單位2015年財政撥款支出決算55.67萬元，其中基本支出44.67萬元,項目支出11萬元;其中工資福利支出? 21.69萬元，占 39%；對個人和家庭的補助支出0萬元，占0%；一般商品和服務支出22.98萬元，占42 %；項目支出11萬元，占19%。
二、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2015年度三公經費決算總支出5.6萬元，預算安排4萬元，完成預算的100%。
1、因公出國（境）費決算支出0萬元，與2015年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
?2、公務用車購置決算支出0萬元，公務用車運行維護費支出3萬元，與2015年支出預算相比持平。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮車輛運行開支。
?3、公務接待費決算支出2.6萬元，與2015年支出預算相比基本持平。說明：我部積極響應中央號召，壓縮開支。
?4、本單位全年因出國（境）累計0次，0人；年末公務用車保有量為 1輛；接待15次，250人。
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
??? 2015年本單位機關運行經費決算支出為 22.98萬元，與2014年相比，增加7.47萬元。主要原因是：基于本單位的主要職能，要對所有落戶項目做實地考察，而今年項目增多，考察頻繁。
（二）政府采購支出情況說明
???? 2015年本部門政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。本單位年初固定資產12.87萬元，年末固定資產16.87萬元，本年增加4萬元（購買復印機及其附件、尼康照相機、聯想電腦2臺、聯想打印機2臺，合計4萬元）。
（四）預算績效管理工作開展情況
?本單位未編制預算績效目標。
第四部分?? 名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出以外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
?
?
?