第一部分 草潭鎮政府主要職責、部門機構及人員構成
一、 主要職責
一、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
二、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
三、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
五、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
六、加強鎮級財政的監督和管理。
七、指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
八、制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
九、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門機構設置和職能
遂溪縣草潭鎮人民政府內設6個綜合性辦公室，分別是黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、規劃建設辦公室、農業辦公室、計劃生育辦公室。黨政工作機構均為股級。各辦公室主要職能是： 1、黨政辦公室：主要負責鎮黨委（紀檢監察）、人大、政府日常事務，協調各辦公室之間的關系，及承擔工會、共青團等日常工作。2、經濟發展辦公室：主要負責經濟建設的發展規劃，協調經濟綜合管理和監督部門的工作、環境保護和安全生產管理等工作。3、社會事務辦公室（維護社會穩定與社會治安綜合治理辦公室與其合署辦公）：主要負責社會治安綜合治理工作，協調政法工作，負責民政、社保、教育、科技、文化、衛生、體育、和廣播電視等社會事務工作。4、規劃建設辦公室：主要負責鎮、村建設規劃，協調鎮、村基礎設施和公用事業的建設管理等工作。5、農業辦公室：主要負責農業、林業、畜牧業、水產、水利、農村經營管理等工作。6、計劃生育辦公室：主要負責貫徹執行有關計劃生育工作的方針、政策、法規，落實計劃生育的任務等工作。
三、人員構成情況
草潭鎮人民政府共有行政編制70人，行政工勤編制11人，事業編制41人。鎮政府財政供養人員167人，其中：行政財政供養人員107人，其中在職74人，退休33人；事業財政供養人員37人，其中在職21人，退休16人；財政差額撥款事業編制人員5人；遺屬供養18人。
第二部分 草潭鎮 2017 年度部門預算表
一、2017年財政撥款收支預算表
2017年財政撥款收支總表 |
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單位： | 遂溪縣草潭鎮政府 |
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| 單位：元 |
收 入 | 支 出 |
項目 | 2017年預算 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、預算撥款 | 17,030,229 | 一、一般公共服務支出 | 6,938,313 | 6,938,313 |
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一般預算撥款 | 15,748,829 | 二、外交支出 |
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基金預算撥款 | 1,281,400 | 三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
| 四、公共安全支出 |
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行政事業性收費收入 |
| 五、教育支出 |
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主管部門集中收入 |
| 六、科學技術支出 |
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納入預算外管理基金收入 |
| 七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預算外資金 |
| 八、社會保障和就業支出 | 2,008,142 | 2,008,142 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、醫療衛生支出 | 1,022,766 | 1,022,766 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 | 1,281,400 |
| 1,281,400 |
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| 十三、農林水支出 | 4,478,880 | 4,478,880 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
| 十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
| 十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
| 十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
| 十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
| 十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
| 十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
| 二十、住房保障支出 | 1,300,728 | 1,300,728 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、預備費 |
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| 二十三、債務還本支出 |
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| 二十四、債務付息支出 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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收入總計 | 17,030,229 | 支出總計 | 17,030,229 | 15,748,829 | 1,281,400 |
二、2017年一般公共預算支出表
2017年一般公共預算支出表 |
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單位： | 遂溪縣草潭鎮政府 |
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| 單位：元 |
功能科目名稱 | 總計 | 一般公共預算撥款 |
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小計 | 預算經費安排撥款 | 專項收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 |
合計 | 15,748,829 | 15,748,829 | 15,748,829 |
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【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） | 6,693,433 | 6,693,433 | 6,693,433 |
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【2013699】其他共產黨事務支出（其他共產黨事務支出） | 158,880 | 158,880 | 158,880 |
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【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
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【2130705】對村民委員會和村黨支部的補助 | 4,478,880 | 4,478,880 | 4,478,880 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 2,008,142 | 2,008,142 | 2,008,142 |
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【2100716】計劃生育機構 | 1,022,766 | 1,022,766 | 1,022,766 |
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【2210201】住房公積金 | 1,300,728 | 1,300,728 | 1,300,728 |
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合計 | 15,748,829 | 15,748,829 | 15,748,829 |
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三、2017年一般公共預算基本支出表
2017年一般公共預算基本支出表 |
單位： | 遂溪縣草潭鎮政府 |
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| 單位：元 |
經濟科目名稱 | 總計 | 一般公共預算撥款 |
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小計 | 預算經費安排撥款 | 專項收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 |
合計 | 15,748,829 | 15,748,829 | 15,748,829 |
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工資福利支出 | 6,883,599 | 6,883,599 | 6,883,599 |
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津貼補貼 | 3,406,796 | 3,406,796 | 3,406,796 |
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其他工資福利支出 | 75,600 | 75,600 | 75,600 |
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基本工資 | 2,961,678 | 2,961,678 | 2,961,678 |
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績效工資 | 246,264 | 246,264 | 246,264 |
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獎金 | 193,261 | 193,261 | 193,261 |
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商品和服務支出 | 2,212,200 | 2,212,200 | 2,212,200 |
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公務接待費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
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公務用車運行維護費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
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其他交通費用 | 272,400 | 272,400 | 272,400 |
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其他商品和服務支出 | 1,535,600 | 1,535,600 | 1,535,600 |
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郵電費 | 244,200 | 244,200 | 244,200 |
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對個人和家庭的補助 | 6,653,030 | 6,653,030 | 6,653,030 |
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生活補助 | 3,440,496 | 3,440,496 | 3,440,496 |
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離休費 | 83,264 | 83,264 | 83,264 |
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退休費 | 1,828,542 | 1,828,542 | 1,828,542 |
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住房公積金 | 1,300,728 | 1,300,728 | 1,300,728 |
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四、2017年“三公”經費部門預算統計表
2017年“三公”經費部門預算統計表 |
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單位： 遂溪縣草潭鎮政府 | 單位：元 |
項目 | 本年預算數 |
合計 | 160,000.00 |
1、因公出國(境）費用 |
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2、公務接待費 | 40,000.00 |
3、公務用車費 | 120,000.00 |
其中：（1）公務用車運行維護費 | 120,000.00 |
（2）公務用車購置 |
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五、一般公共預算財政撥款支出預算表
2017年政府性基金預算支出表 |
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單位：遂溪縣草潭鎮政府 | 單位：元 |
功能科目 | 基金預算撥款 |
合計 | 1,281,400 |
【2120803】城市建設支出 | 1,281,400 |
六、2017年部門收支總表
2017年部門收支總表 |
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單位： | 遂溪縣草潭鎮政府 |
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| 單位：元 |
收 入 | 支 出 | 支出 |
項目 | 2017年預算 | 項目（經濟分類） | 2017年預算 | 項目（功能科目） | 2017年預算 |
一、預算撥款 | 17,030,229 | 一、基本支出 | 15,970,229 | 一、一般公共服務支出 | 6,938,313 |
一般預算撥款 | 15,748,829 | 工資福利支出 | 7,104,999 | 二、外交支出 |
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基金預算撥款 | 1,281,400 | 對個人和家庭補助支出 | 6,653,030 | 三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
| 一般商品和服務支出 | 2,212,200 | 四、公共安全支出 |
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行政事業性收費收入 |
| 其他資本性支出 |
| 五、教育支出 |
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主管部門集中收入 |
| 二、項目支出 | 1,060,000 | 六、科學技術支出 |
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納入預算外管理基金收入 |
| 商品和服務支出 |
| 七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預算外資金 |
| 對企事業單位的補貼 |
| 八、社會保障和就業支出 | 2,008,142 |
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| 債務利息支出 |
| 九、社會保險基金支出 |
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| 基本建設支出 | 1,060,000.0000 | 十、醫療衛生支出 | 1,022,766 |
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| 其他資本性支出 |
| 十一、節能環保支出 |
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| 其他支出 |
| 十二、城鄉社區支出 | 1,281,400 |
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| 十三、農林水支出 | 4,478,880 |
三、事業收入（不含預算外資金） |
| 三、事業單位經營支出 |
| 十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
| 十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
| 五、上繳上級支出 |
| 十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
| 六、結轉下年 |
| 十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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| 十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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| 二十、住房保障支出 | 1,300,728 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、預備費 |
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| 二十三、債務還本支出 |
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| 二十四、債務付息支出 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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收入合計 | 17,030,229 | 支出合計 | 17,030,229 | 支出合計 | 17,030,229 |
七、2017年部門收入表
2017年部門收入表 |
單位：遂溪縣草潭鎮政府 | 單位：元 |
項目 | 2017年預算 |
一、預算撥款 | 17,030,229 |
一般預算撥款 | 15,748,829 |
基金預算撥款 | 1,281,400 |
二、預算外資金 |
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行政事業性收費收入 |
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主管部門集中收入 |
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納入預算外管理基金收入 |
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其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 | 17,030,229 |
八、2017年部門預算支出表
2017年部門支出表 單位：遂溪縣草潭鎮政府 單位：元 |
功能科目名稱 | 總計 | 一般公共預算撥款 | 基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 |
事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
小計 | 預算經費安排撥款 | 專項收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 |
合計 | 17,030,229 | 15,748,829 | 15,748,829 |
|
| 1,281,400 |
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【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） | 6,693,433 | 6,693,433 | 6,693,433 |
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【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
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【2013699】其他共產黨事務支出（其他共產黨事務支出） | 158,880 | 158,880 | 158,880 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 2,008,142 | 2,008,142 | 2,008,142 |
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【2100716】計劃生育機構 | 1,022,766 | 1,022,766 | 1,022,766 |
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【2130705】對村民委員會和村黨支部的補助 | 4,478,880 | 4,478,880 | 4,478,880 |
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【2210201】住房公積金 | 1,300,728 | 1,300,728 | 1,300,728 |
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【2120803】城市建設支出 | 1,281,400 |
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| 1,281,400 |
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