2019 年
遂溪縣港門鎮人民政府 部門預算
目錄
第一部分 遂溪縣港門鎮人民政府 概況
一、主要職責
二、部門預算構成
第二部分 2019 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
（注：如需插入表格請在此處插入表格標題，否則刪除本行。）
第三部分 2019 年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣港門鎮人民政府 概況
一、主要職責
（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決定和命令。
（2）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃。
（3）管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育、民政和計劃生育等工作。
（4）保護公民、法人等的合法權益。
（5）承辦上級黨委、人民政府等交辦的其他事項。
二、部門預算構成
本部門無下屬單位，部門預算為鎮本級預算。
第二部分 2019 年部門預算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位：萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
一、財政撥款 | 1024.45 | 一、一般公共服務支出 | 897.11 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科學技術支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 31.53 |
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| 九、衛生健康支出 | 51.39 |
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| 十、節能環保支出 | 0.00 |
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| 十一、城鄉社區支出 | 0.00 |
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| 十二、農林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 |
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| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 39.42 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
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| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 5 |
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| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 1024.45 | 本年支出合計 | 1024.45 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 二十三、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十五、結轉下年 | 0.00 |
收入總計 | 1024.45 | 支出總計 | 1024.45 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
表2 | ||||||||||||||
收入總體情況表 | ||||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業收入 | 經營收入 | 其他收入 | |||||
| 合計 | 1024.45 | 1024.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 897.11 | 897.11 |
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20101 | 人大事務 | 12 | 12 |
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2010199 | 其他人大事務支出 | 12 | 12 |
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20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 470.33 | 470.33 |
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2010301 | 行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） | 424.91 | 424.91 |
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2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 45.41 | 45.41 |
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20110 | 人力資源事務 | 6 | 6 |
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2011099 | 其他人力資源事務支出 | 6 | 6 |
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20199 | 其他一般公共服務支出 | 408.78 | 408.78 |
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2019999 | 其他一般公共服務支出 | 408.78 | 408.78 |
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208 | 社會保障和就業支出 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛生健康支出 | 51.39 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 計劃生育事務 | 51.39 | 51.39 |
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2100716 | 計劃生育機構 | 51.39 | 51.39 |
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211 | 節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21105 | 天然林保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110507 | 停伐補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林業和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130201 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130202 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130204 | 事業機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130206 | 技術推廣與轉化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130209 | 森林生態效益補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130210 | 自然保護區等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130211 | 動植物保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130212 | 濕地保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130213 | 執法與監督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130221 | 產業化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130234 | 防災減災 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林業和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 39.42 | 39.42 |
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22102 | 住房改革支出 | 39.42 | 39.42 |
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2210201 | 住房公積金 | 39.42 | 39.42 |
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224 | 災害防治及應急管理支出 | 5 | 5 |
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22402 | 消防事務 | 5 | 5 |
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2240204 | 消防應急救援 | 5 | 5 |
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··· | （注：如需增加科目請插入新行，否則刪除本行。） |
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注： **
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位：萬元 | ||||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合計 | 1024.45 | 1024.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務支出 | 897.11 | 897.11 |
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20101 | 人大事務 | 12 | 12 |
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2010199 | 其他人大事務支出 | 12 | 12 |
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20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 470.33 | 470.32 |
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2010301 | 行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） | 424.91 | 424.91 |
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|
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 45.41 | 45.41 |
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20110 | 人力資源事務 | 6 | 6 |
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2011099 | 其他人力資源事務支出 | 6 | 6 |
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20199 | 其他一般公共服務支出 | 408.78 | 408.78 |
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2019999 | 其他一般公共服務支出 | 408.78 | 408.78 |
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208 | 社會保障和就業支出 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 51.39 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 51.39 | 51.39 |
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2100716 | 計劃生育機構 | 51.39 | 51.39 |
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211 | 節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術推廣與轉化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態效益補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護區等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動植物保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執法與監督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產業化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防災減災 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 39.42 | 39.42 |
|
|
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22102 | 住房改革支出 | 39.42 | 39.42 |
|
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|
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2210201 | 住房公積金 | 39.42 | 29.42 |
|
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|
224 | 災害防治及應急管理支出 | 5 | 5 |
|
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22402 | 消防事務 | 5 | 5 |
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2240204 | 消防應急救援 | 5 | 5 |
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|
··· | （注：如需增加科目請插入新行，否則刪除本行。） |
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注： **
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位：萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
一、一般公共預算 | 1024.45 | 一、一般公共服務支出 | 897.11 |
二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學技術支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業支出 | 31.53 |
|
| 九、衛生健康支出 | 51.39 |
|
| 十、節能環保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉社區支出 | 0.00 |
|
| 十二、農林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 39.42 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 5 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 1024.45 | 本年支出合計 | 1024.45 |
|
| 二十三、結轉下年 | 0.00 |
收入總計 | 1024.45 | 支出總計 | 1024.45 |
注： 表中功能分類科目，根據各部門實際預算編制情況編列。
表5 | |||
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位：萬元 | |||
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合 計 | 1024.45 | 1024.45 | 0.00 |
[201]一般公共服務支出 | 897.11 | 897.11 |
|
[20101]人大事務 | 12.00 | 12 |
|
[2010199]其他人大事務支出 | 12.00 | 12 |
|
[20103]政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 470.33 | 470.33 |
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） | 424.91 | 424.91 |
|
[2010399]其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 45.41 | 45.41 |
|
[20110]人力資源事務 | 6 | 6 |
|
[2011099]其他人力資源事務支出 | 6 | 6 |
|
[20199]其他一般公共服務支出 | 408.78 | 408.78 |
|
[2019999]其他一般公共服務支出 | 408.78 | 408.78 |
|
[208]社會保障和就業支出 | 31.53 | 31.53 | 0.00 |
[20805]行政事業單位離退休 | 31.53 | 31.53 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 31.53 | 31.53 | 0.00 |
[210]衛生健康支出 | 51.39 | 51.39 |
|
[21007]計劃生育機構 | 51.39 | 51.39 | 0.00 |
[2100716]計劃生育機構 | 51.39 | 51.39 |
|
[211]節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21105]天然林保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2110507]停伐補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[213]農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21302]林業和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130201]行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130202]一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130204]事業機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130205]森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130206]技術推廣與轉化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130207]森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130209]森林生態效益補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130210]自然保護區等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130211]動植物保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130212]濕地保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130213]執法與監督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130221]產業化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130299]其他林業和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 39.42 | 39.42 |
|
[22102]住房改革支出 | 39.42 | 39.42 |
|
[2210201]住房公積金 | 39.42 | 39.42 |
|
[224]災害防治及應急管理支出 | 5 | 5 |
|
[22402]消防事務 | 5 | 5 |
|
[2240204]消防應急救援 | 5 | 5 |
|
··· | （注：如需增加科目請插入新行，否則刪除本行。） |
|
|
注： **
表6 | ||
一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目） | ||
單位：萬元 | ||
部門預算支出經濟科目 | 政府預算支出經濟科目 | 預算 |
| 合 計 | 0.00 |
[301]工資福利支出 | [501]機關工資福利支出 | 432.95 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎金津補貼 | 165.97 |
[30102]津貼補貼 | [50101]工資獎金津補貼 | 200.93 |
[30103]獎金 | [50101]工資獎金津補貼 | 13.83 |
[30106]伙食補助費 | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機關事業單位基本養老保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 |
[30110]職工基本醫療保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 |
[30111]公務員醫療補助繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 |
[30112]其他社會保障繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 39.42 |
[30114]醫療費 | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 12.80 |
[301]工資福利支出 | [505]對事業單位經常性補助 | 21.19 |
[30101]基本工資 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30102]津貼補貼 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30103]獎金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食補助費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30107]績效工資 | [50501]工資福利支出 | 21.19 |
[30108]機關事業單位基本養老保險繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30109]職業年金繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30110]職工基本醫療保險繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30111]公務員醫療補助繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30112]其他社會保障繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30114]醫療費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服務支出 | [502]機關商品和服務支出 | 276.17 |
[30201]辦公費 | [50201]辦公經費 | 14.82 |
[30202]印刷費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30204]手續費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30205]水費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30206]電費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30207]郵電費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30209]物業管理費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30211]差旅費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30213]維修（護）費 | [50209]維修（護）費 | 0.00 |
[30214]租賃費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30215]會議費 | [50202]會議費 | 0.00 |
[30216]培訓費 | [50203]培訓費 | 0.00 |
[30217]公務接待費 | [50206]公務接待費 | 2.00 |
[30224]被裝購置費 | [50204]專用材料購置費 | 0.00 |
[30225]專用燃料費 | [50204]專用材料購置費 | 0.00 |
[30226]勞務費 | [50205]委托業務費 | 0.00 |
[30227]委托業務費 | [50205]委托業務費 | 0.00 |
[30228]工會經費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30229]福利費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30231]公務用車運行維護費 | [50208]公務用車運行維護費 | 9.000 |
[30239]其他交通費用 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30240]稅金及附加費用 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30299]其他商品和服務支出 | [50299]其他商品和服務支出 | 250.35 |
[302]商品和服務支出 | [505]對事業單位經常性補助 | 0.00 |
[30201]辦公費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30202]印刷費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30203]咨詢費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30204]手續費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30205]水費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30206]電費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30207]郵電費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30209]物業管理費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30211]差旅費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30213]維修（護）費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30214]租賃費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30215]會議費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30216]培訓費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30217]公務接待費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30218]專用材料費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30225]專用燃料費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30226]勞務費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30227]委托業務費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30228]工會經費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30229]福利費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30231]公務用車運行維護費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30239]其他交通費用 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30240]稅金及附加費用 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30299]其他商品和服務支出 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[303]對個人和家庭的補助 | [509]對個人和家庭的補助 | 294.14 |
[30301]離休費 | [50905]離退休費 | 0.00 |
[30302]退休費 | [50905]離退休費 | 17.59 |
[30304]撫恤金 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30305]生活補助 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30306]救濟費 | [50901]社會福利和救助 | 233.41 |
[30307]醫療費補助 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30309]獎勵金 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 | [50999]其他對個人和家庭的補助 | 43.14 |
[310]資本性支出 | [503]機關資本性支出（一） | 0.00 |
[31002]辦公設備購置 | [50306]設備購置 | 0.00 |
[31003]專用設備購置 | [50306]設備購置 | 0.00 |
[310]資本性支出 | [506]對事業單位資本性補助 | 0.00 |
[31002]辦公設備購置 | [50601]資本性支出（一） | 0.00 |
[31019]其他交通工具購置 | [50601]資本性支出（一） | 0.00 |
[399]其他支出 | [599]其他支出 | 0.00 |
[39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 0.00 |
··· | （注：如需增加科目請插入新行，否則刪除本行。） |
|
注： **
表7 | ||||
財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 | ||||
單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
行政經費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經費 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公務用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務用車運行維護費 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公務接待費支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
注： **
表8 | |||||
政府性基金預算支出情況表 | |||||
單位：萬元 | |||||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296003 | 用于體育事業的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296004 | 用于教育事業的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
··· | （注：如需增加科目請插入新行，否則刪除本行。） |
|
|
| |
注： **
第三部分 2019 年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2019 年本部門收入預算 1024.45 萬元，比上年 減少147.06 萬元， 下降12.55 %，主要原因是 一般公共預算撥款減少47.06萬元，政府性基金預算撥款減少100萬元 ；支出預算 1024.45 萬元，比上年 減少147.06 萬元， 下降12.55 %，主要原因是 工資福利支出比去年減少8.71萬元，商品和服務支出比去年增加35.50萬元，對個人和家庭的補助比去年減少73.85元 。
二、“三公”經費安排情況
2019 年本部門財政撥款安排“三公”經費 11 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化；公務用車購置及運行費 9 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 9 萬元），比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化；公務接待費 2 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化。
三、機關運行經費安排情況
機關運行經費是指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。 2019 年，本部門機關運行經費安排 276.17 萬元，比上年 增加35.5 萬元， 增長14.75 %，主要原因是 郵電費比去年減少13.14萬元，其他交通費用比去年減少1.62萬元，其他商品和服務支出比去年增加50.26萬元。
四、政府采購情況
2019 年本部門政府采購安排 0 萬元，其中：貨物類采購預算 0 萬元，工程類采購預算 0 萬元，服務類采購預算 0 萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產金額 477.44 萬元，分布構成情況為：房屋 8133.77 平方米，車輛 2 輛，單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產 0 萬元，主要是 ** 等。
六、重點項目預算績效目標情況
2019 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
項目 | 預算數 | 績效目標 |
…… | …… | …… |
…… | …… | …… |
注：**
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
九、行政經費（機關運行經費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。
十、“三公”經費：指省直行政（參公）單位、事業單位用于因公出國（境）、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中：因公出國（境）經費具體包括公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
【說明：本項為必須公開內容，可解釋本部門預算特有的較為專業的名詞，或是財政預算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據實際情況自行增加）】