2017 年度嶺北鎮決算
目錄
第一部分嶺北鎮概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分嶺北鎮2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分嶺北鎮2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 嶺北鎮單位概況
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能及主要工作
嶺北鎮人民政府設6個辦公室。1、黨政辦公室，主要負責黨委、政府日常文書處理，各種會議事務，人事組織管理，處理群眾信訪，后勤服務等工作；2、社會事務辦公室，主要負責社會治安綜合治理，管理農村救災捐贈，促進法制宣傳和普法等工作；3、農業辦公室，主要負責搞好農村聯產承包責任制，管理好全鎮農田水利建設，農業技術培訓和技術推廣等工作；4、計劃生育辦公室，主要是負責計劃生育宣傳教育和統計工作、避孕藥具的發放及使用指導等工作；5、規劃建設辦公室，主要負責轄區內建設項目的規劃和報建手續，以及各類土地利用等工作；6、經濟發展辦公室，主要負責協助工商、稅務部門做好稅費的收繳，協助企業做好生產、營銷等工作。
（二）人員構成情況
廣東省遂溪縣嶺北鎮人民政府是1個獨立核算單位，納入2017年度部門決算，屬公務員法管理事業單位，執行行政單位會計制度。嶺北鎮人民政府共有行政編制30人，行政工勤編制5人，事業編制17人。2016年財政供養人員77人，其中在職50人，退休25人，離休2人。遺屬供養4人。
第二部分 嶺北鎮2017年部門決算表
一、收入支出決算總表（對應Z01 收入支出決算批復表(財決批復01表)）
| 收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
| 部門：遂溪縣嶺北鎮人民政府 |
|
|
|
單位： 萬元 |
|
| 收入 |
支出 |
||||
| 項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
| 一、財政撥款收入 |
1 |
1247.12 |
一、一般公共服務支出 |
27 |
527.34 |
| 二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
| 三、事業收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
29 |
|
| 四、經營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
5.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
32 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
33 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
34 |
216.02 |
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
35 |
234.85 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
36 |
10.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
37 |
165.34 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
38 |
87.73 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
40 |
0.84 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
47 |
|
| 本年收入合計 |
22 |
1247.12 |
本年支出合計 |
48 |
1247.12 |
| 用事業基金彌補收支差額 |
23 |
|
結余分配 |
49 |
|
| 年初結轉和結余 |
24 |
15.00 |
年末結轉和結余 |
50 |
|
|
|
25 |
|
|
51 |
|
| 總計 |
26 |
1247.12 |
總計 |
52 |
1247.12 |
二、收入決算表（對應Z03 收入決算批復表(財決批復02表)）
| 收入決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| 部門：遂溪縣嶺北鎮人民政府 |
|
單位：萬元 |
|||
| 項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
|||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
| 欄次 |
1 |
2 |
|||
| 合計 |
1247.12 |
1247.12 |
|||
| 201 |
一般公共服務支出 |
527.34 |
527.34 |
||
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
405.37 |
405.37 |
||
| 2010301 |
行政運行 |
333.97 |
333.97 |
||
| 2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
71.40 |
71.40 |
||
| 20136 |
其他共產黨事務支出 |
5.09 |
5.09 |
||
| 2013699 |
其他共產黨事務支出 |
5.09 |
5.09 |
||
| 20199 |
其他一般公共服務支出 |
116.88 |
116.88 |
||
| 2019999 |
其他一般公共服務支出 |
116.88 |
116.88 |
||
| 204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
||
| 20401 |
武裝警察 |
5.00 |
5.00 |
||
| 2040103 |
消防 |
5.00 |
5.00 |
||
| 208 |
社會保障和就業支出 |
216.02 |
216.02 |
||
| 20805 |
行政事業單位離退休 |
113.48 |
113.48 |
||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
102.90 |
102.90 |
||
| 2080502 |
事業單位離退休 |
10.58 |
10.58 |
||
| 20815 |
自然災害生活救助 |
2.98 |
2.98 |
||
| 2081501 |
中央自然災害生活補助 |
2.98 |
2.98 |
||
| 20820 |
臨時救助 |
3.00 |
3.00 |
||
| 2082001 |
臨時救助支出 |
3.00 |
3.00 |
||
| 20821 |
特困人員救助供養 |
48.38 |
48.38 |
||
| 2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
48.38 |
48.38 |
||
| 20825 |
其他生活救助 |
27.53 |
27.53 |
||
| 2082502 |
其他農村生活救助 |
27.53 |
27.53 |
||
| 20899 |
其他社會保障和就業支出 |
20.65 |
20.65 |
||
| 2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
20.65 |
20.65 |
||
| 210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
234.85 |
234.85 |
||
| 21004 |
公共衛生 |
6.00 |
6.00 |
||
| 2100499 |
其他公共衛生支出 |
6.00 |
6.00 |
||
| 21007 |
計劃生育事務 |
119.36 |
119.36 |
||
| 2100716 |
計劃生育機構 |
99.76 |
99.76 |
||
| 2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
19.60 |
19.60 |
||
| 21013 |
醫療救助 |
109.49 |
109.49 |
||
| 2101301 |
城鄉醫療救助 |
109.49 |
109.49 |
||
| 21104 |
自然生態保護 |
10.00 |
10.00 |
||
| 2110402 |
農村環境保護 |
10.00 |
10.00 |
||
| 212 |
城鄉社區支出 |
165.34 |
165.34 |
||
| 21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
165.34 |
165.34 |
||
| 2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
140.00 |
140.00 |
||
| 2120803 |
城市建設支出 |
25.34 |
25.34 |
||
| 213 |
農林水支出 |
87.73 |
87.73 |
||
| 21305 |
扶貧 |
78.64 |
78.64 |
||
| 2130599 |
其他扶貧支出 |
78.64 |
78.64 |
||
| 21307 |
農村綜合改革 |
9.09 |
9.09 |
||
| 2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
9.09 |
9.09 |
||
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
0.84 |
0.84 |
||
| 21506 |
安全生產監管 |
0.84 |
0.84 |
||
| 2150605 |
安全監管監察專項 |
0.84 |
0.84 |
||
三、支出決算表（對應Z04 支出決算批復表(財決批復03表)）
| 支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| 部門：遂溪縣嶺北鎮人民政府 |
|
單位：萬元 |
|||
| 項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
|||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
| 欄次 |
1 |
2 |
|||
| 合計 |
1247.12 |
1247.12 |
|||
| 201 |
一般公共服務支出 |
527.34 |
527.34 |
||
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
405.37 |
405.37 |
||
| 2010301 |
行政運行 |
333.97 |
333.97 |
||
| 2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
71.40 |
71.40 |
||
| 20136 |
其他共產黨事務支出 |
5.09 |
5.09 |
||
| 2013699 |
其他共產黨事務支出 |
5.09 |
5.09 |
||
| 20199 |
其他一般公共服務支出 |
116.88 |
116.88 |
||
| 2019999 |
其他一般公共服務支出 |
116.88 |
116.88 |
||
| 204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
||
| 20401 |
武裝警察 |
5.00 |
5.00 |
||
| 2040103 |
消防 |
5.00 |
5.00 |
||
| 208 |
社會保障和就業支出 |
216.02 |
216.02 |
||
| 20805 |
行政事業單位離退休 |
113.48 |
113.48 |
||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
102.90 |
102.90 |
||
| 2080502 |
事業單位離退休 |
10.58 |
10.58 |
||
| 20815 |
自然災害生活救助 |
2.98 |
2.98 |
||
| 2081501 |
中央自然災害生活補助 |
2.98 |
2.98 |
||
| 20820 |
臨時救助 |
3.00 |
3.00 |
||
| 2082001 |
臨時救助支出 |
3.00 |
3.00 |
||
| 20821 |
特困人員救助供養 |
48.38 |
48.38 |
||
| 2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
48.38 |
48.38 |
||
| 20825 |
其他生活救助 |
27.53 |
27.53 |
||
| 2082502 |
其他農村生活救助 |
27.53 |
27.53 |
||
| 20899 |
其他社會保障和就業支出 |
20.65 |
20.65 |
||
| 2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
20.65 |
20.65 |
||
| 210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
234.85 |
234.85 |
||
| 21004 |
公共衛生 |
6.00 |
6.00 |
||
| 2100499 |
其他公共衛生支出 |
6.00 |
6.00 |
||
| 21007 |
計劃生育事務 |
119.36 |
119.36 |
||
| 2100716 |
計劃生育機構 |
99.76 |
99.76 |
||
| 2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
19.60 |
19.60 |
||
| 21013 |
醫療救助 |
109.49 |
109.49 |
||
| 2101301 |
城鄉醫療救助 |
109.49 |
109.49 |
||
| 21104 |
自然生態保護 |
10.00 |
10.00 |
||
| 2110402 |
農村環境保護 |
10.00 |
10.00 |
||
| 212 |
城鄉社區支出 |
165.34 |
165.34 |
||
| 21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
165.34 |
165.34 |
||
| 2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
140.00 |
140.00 |
||
| 2120803 |
城市建設支出 |
25.34 |
25.34 |
||
| 213 |
農林水支出 |
87.73 |
87.73 |
||
| 21305 |
扶貧 |
78.64 |
78.64 |
||
| 2130599 |
其他扶貧支出 |
78.64 |
78.64 |
||
| 21307 |
農村綜合改革 |
9.09 |
9.09 |
||
| 2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
9.09 |
9.09 |
||
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
0.84 |
0.84 |
||
| 21506 |
安全生產監管 |
0.84 |
0.84 |
||
| 2150605 |
安全監管監察專項 |
0.84 |
0.84 |
||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||
四、財政撥款收入支出決算總表（對應Z01_1 財政撥款收入支出決算批復表(財決批復04表)）
| 財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
| 部門：遂溪縣嶺北鎮人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 收入 |
支出 |
|||||||
| 項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
| 一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1247.12 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
527.34 |
527.34 |
|
|
| 二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
165.34 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
35 |
216.02 |
216.02 |
|
|
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
36 |
234.85 |
234.85 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
37 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
38 |
165.34 |
165.34 |
165.34 |
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
39 |
87.73 |
87.73 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
| 本年收入合計 |
22 |
1247.12 |
本年支出合計 |
49 |
1247.12 |
1247.12 |
165.34 |
|
| 年初財政撥款結轉和結余 |
23 |
15.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
50 |
|
|
|
|
| 一般公共預算財政撥款 |
24 |
|
|
51 |
|
|
|
|
| 政府性基金預算財政撥款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
| 總計 |
27 |
1247.12 |
總計 |
54 |
1247.12 |
1247.12 |
165.34 |
|
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||||
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（對應Z07 一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表(財決批復05表）的“本年支出數”）
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部門：遂溪縣嶺北鎮人民政府 |
|
單位：萬元 |
||||
| 項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
| 欄次 |
1 |
2 |
||||
| 合計 |
1,247.12 |
1,247.12 |
||||
| 201 |
一般公共服務支出 |
527.34 |
527.34 |
|||
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
405.37 |
405.37 |
|||
| 2010301 |
行政運行 |
333.97 |
333.97 |
|||
| 2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
71.40 |
71.40 |
|||
| 20136 |
其他共產黨事務支出 |
5.09 |
5.09 |
|||
| 2013699 |
其他共產黨事務支出 |
5.09 |
5.09 |
|||
| 20199 |
其他一般公共服務支出 |
116.88 |
116.88 |
|||
| 2019999 |
其他一般公共服務支出 |
116.88 |
116.88 |
|||
| 204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
| 20401 |
武裝警察 |
5.00 |
5.00 |
|||
| 2040103 |
消防 |
5.00 |
5.00 |
|||
| 208 |
社會保障和就業支出 |
216.02 |
216.02 |
|||
| 20805 |
行政事業單位離退休 |
113.48 |
113.48 |
|||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
102.90 |
102.90 |
|||
| 2080502 |
事業單位離退休 |
10.58 |
10.58 |
|||
| 20815 |
自然災害生活救助 |
2.98 |
2.98 |
|||
| 2081501 |
中央自然災害生活補助 |
2.98 |
2.98 |
|||
| 20820 |
臨時救助 |
3.00 |
3.00 |
|||
| 2082001 |
臨時救助支出 |
3.00 |
3.00 |
|||
| 20821 |
特困人員救助供養 |
48.38 |
48.38 |
|||
| 2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
48.38 |
48.38 |
|||
| 20825 |
其他生活救助 |
27.53 |
27.53 |
|||
| 2082502 |
其他農村生活救助 |
27.53 |
27.53 |
|||
| 20899 |
其他社會保障和就業支出 |
20.65 |
20.65 |
|||
| 2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
20.65 |
20.65 |
|||
| 210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
234.85 |
234.85 |
|||
| 21004 |
公共衛生 |
6.00 |
6.00 |
|||
| 2100499 |
其他公共衛生支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
| 21007 |
計劃生育事務 |
119.36 |
119.36 |
|||
| 2100716 |
計劃生育機構 |
99.76 |
99.76 |
|||
| 2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
19.60 |
19.60 |
|||
| 21013 |
醫療救助 |
109.49 |
109.49 |
|||
| 2101301 |
城鄉醫療救助 |
109.49 |
109.49 |
|||
| 21104 |
自然生態保護 |
10.00 |
10.00 |
|||
| 2110402 |
農村環境保護 |
10.00 |
10.00 |
|||
| 212 |
城鄉社區支出 |
165.34 |
165.34 |
|||
| 21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
165.34 |
165.34 |
|||
| 2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
140.00 |
140.00 |
|||
| 2120803 |
城市建設支出 |
25.34 |
25.34 |
|||
| 213 |
農林水支出 |
87.73 |
87.73 |
|||
| 21305 |
扶貧 |
78.64 |
78.64 |
|||
| 2130599 |
其他扶貧支出 |
78.64 |
78.64 |
|||
| 21307 |
農村綜合改革 |
9.09 |
9.09 |
|||
| 2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
9.09 |
9.09 |
|||
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
0.84 |
0.84 |
|||
| 21506 |
安全生產監管 |
0.84 |
0.84 |
|||
| 2150605 |
安全監管監察專項 |
0.84 |
0.84 |
|||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
||||||
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（對應Z08_1 一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表(財決批復06表））
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||||||
| 部門：遂溪縣嶺北鎮人民政府 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||
| 人員經費 |
公用經費 |
|||||||||||||
| 經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
||||||
| 301 |
工資福利支出 |
417.11 |
302 |
商品和服務支出 |
192.25 |
310 |
其他資本性支出 |
|
||||||
| 30101 |
基本工資 |
296.38 |
30201 |
辦公費 |
53.13 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
||||||
| 30102 |
津貼補貼 |
|
30202 |
印刷費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
|
||||||
| 30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
||||||
| 30104 |
其他社會保障繳費 |
|
30204 |
手續費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
||||||
| 30106 |
伙食補助費 |
|
30205 |
水費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
||||||
| 30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
23.05 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
||||||
| 30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
5.32 |
31008 |
物資儲備 |
|
||||||
| 30109 |
職業年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
||||||
| 30199 |
其他工資福利支出 |
120.73 |
30209 |
物業管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
||||||
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
652.76 |
30211 |
差旅費 |
3.58 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
||||||
| 30301 |
離休費 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
||||||
| 30302 |
退休費 |
113.47 |
30213 |
維修(護)費 |
46.84 |
31013 |
公務用車購置 |
|
||||||
| 30303 |
退職（役）費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
||||||
| 30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費 |
9.08 |
31020 |
產權參股 |
|
||||||
| 30305 |
生活補助 |
426.80 |
30216 |
培訓費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
||||||
| 30306 |
救濟費 |
112.49 |
30217 |
公務接待費 |
4.50 |
304 |
對企事業單位的補貼 |
|
||||||
| 30307 |
醫療費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
30401 |
企業政策性補貼 |
|
||||||
| 30308 |
助學金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
30402 |
事業單位補貼 |
|
||||||
| 30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
30403 |
財政貼息 |
|
||||||
| 30310 |
生產補貼 |
|
30226 |
勞務費 |
|
30499 |
其他對企事業單位的補貼 |
|
||||||
| 30311 |
住房公積金 |
|
30227 |
委托業務費 |
|
307 |
債務利息支出 |
|
||||||
| 30312 |
提租補貼 |
|
30228 |
工會經費 |
|
30701 |
國內債務付息 |
|
||||||
| 30313 |
購房補貼 |
|
30229 |
福利費 |
|
30707 |
國外債務付息 |
|
||||||
| 30314 |
采暖補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
15.50 |
399 |
其他支出 |
|
||||||
| 30315 |
物業服務補貼 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
39906 |
贈與 |
|
||||||
| 30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
31.25 |
|
|
|
||||||
| 人員經費合計 |
1,069.87 |
公用經費合計 |
353.25 |
|||||||||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（對應17年各單位的三公表，填數）
| 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
|||||||||||
| 部門：廣東省XX單位 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||
| 2017年度預算數 |
2017年度決算數 |
||||||||||
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
| 小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 20 |
|
|
|
15.5 |
4.5 |
20 |
|
|
|
15.5 |
4.5 |
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（對應Z09 政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表(財決批復07），看著數填列）
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
||
| 部門：廣東省XX單位 |
|
單位：萬元 |
||||||||
| 項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
| 合計 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 212 |
城鄉社區支出 |
|
1653400 |
1653400 |
1653400 |
|
|
|||
| 2120801 |
征地補償支出 |
|
1400000 |
1400000 |
1400000 |
|
|
|||
| 2120803 |
城市建設支出 |
|
253400 |
253400 |
253400 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 注：本年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出數。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
第三部分 嶺北鎮單位2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（1）2017年度收入總計1247.12萬元，支出總計1247.12萬元。
(2) 2017年度收入合計1247.12萬元，其中：財政撥款收入 1247.12萬元，占100%。本年支出合計1247.12萬元，其中：基本支出1247.12萬元，占100% 。
（3）基本支出1247.12萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出402.11萬元,占32.24% ；2、商品和服務支出192.25萬元，占15.42% ；3、對個人和家庭的補助支出652.76萬元，占52.34% ；
二、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2017年“三公”經費財政決算共20萬元，具體情況如下：
（1）因公出國（境）費0元，與2017年預算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。
（2）公務用車運行維護費15.5萬元，與2017年預算相比減少0.1萬元，原因是盡量減少不必要用車 。與上年決算相比減少 0.1萬元，原因是本單位厲行節約原則，加強公車管理，盡量減少不必要的開支。公務用車購置數為0，保有量是3輛。
（3）公務接待費4.5萬元，與2017年預算相比減少 0萬元，原因是來嚴格執行八項規定，縣財經管理制度，厲行節約。與上年決算相比差異0.1萬元，原因是來訪人數較往年減少，嚴格執行八項規定，厲行節約，減少接待開支。公務接待批次是88次，人數為875人。
三、機關運行經費支出情況說明。2017年本部門機關運行經費支出165.35萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2016年減少8.87萬元，增長5.15% 。
四、政府采購支出情況說明。
2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
（十四）機關運行經費，機關運行經費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。