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樂民鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說(shuō)明

作者:樂民鎮(zhèn)人民政府 | 來(lái)源:樂民鎮(zhèn)人民政府 | 時(shí)間:2018-09-14 點(diǎn)擊數(shù):- 分享到:

樂民鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說(shuō)明

 

第一部分 樂民鎮(zhèn)人民政府概況

主要職責(zé)

一、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

二、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

三、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

四、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

五、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

六、指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

七、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

 

機(jī)構(gòu)設(shè)置

    一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

樂民鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個(gè)辦公室。1、黨政辦公室,主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常文書處理,各種會(huì)議事務(wù),人事組織管理,處理群眾信訪,后勤服務(wù)等工作;2、社會(huì)事務(wù)辦公室,主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理,管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈(zèng),促進(jìn)法制宣傳和普法等工作;3、農(nóng)業(yè)辦公室,主要負(fù)責(zé)搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè),農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作;4、計(jì)劃生育辦公室,主要是負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作;5、規(guī)劃建設(shè)辦公室,主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和報(bào)建手續(xù),以及各類土地利用等工作;6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,主要負(fù)責(zé)協(xié)助工商、稅務(wù)部門做好稅費(fèi)的收繳,協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營(yíng)銷等工作。

二、人員構(gòu)成情況

樂民鎮(zhèn)人民政府共有行政編制46人,其中行政工勤編制6人,事業(yè)編制27人。鎮(zhèn)政府財(cái)政供養(yǎng)人員68人,其中:行政財(cái)政供養(yǎng)人員52人,其中在職33人,退休19人;事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人員18人,其中在職14人,退休4人;財(cái)政差額撥款事業(yè)編制人員1人;遺屬供養(yǎng)10人。

 

第二部分  樂民鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

1,571.15

一、一般公共服務(wù)支出

14

559.94

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

0.00

二、文化體育與傳媒支出

15

5.00

三、事業(yè)收入

3

1.00

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出

16

395.34

四、經(jīng)營(yíng)收入

4

2.00

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

17

318.83

五、附屬單位上繳收入

5

3.00

五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

18

151.66

六、其他收入

6

4.00

六、農(nóng)林水支出

19

139.18

 

7

 

七、資源勘探信息等支出

20

1.20

 

8

 

 

21

 

本年收入合計(jì)

9

1,571.15

本年支出合計(jì)

22

1,571.15

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

0.00

                結(jié)余分配

23

0.00

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

5.57

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

5.57

 

12

 

 

25

 

總計(jì)

13

1,576.72

總計(jì)

26

 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

 

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合計(jì)

1,571.15

1,571.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

559.94

559.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

447.54

447.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010301

  行政運(yùn)行

366.34

366.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

81.20

81.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2013699

  其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20199

其他一般公共服務(wù)支出

104.16

104.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2019999

  其他一般公共服務(wù)支出

104.16

104.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

207

文化體育與傳媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20702

文物

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2070204

  文物保護(hù)

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

395.34

395.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

116.71

116.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

105.95

105.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

10.76

10.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20808

撫恤

14.19

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080801

  死亡撫恤

14.19

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20815

自然災(zāi)害生活救助

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2081501

  中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20820

臨時(shí)救助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082001

  臨時(shí)救助支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20821

特困人員救助供養(yǎng)

180.05

180.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082102

  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

180.05

180.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20825

其他生活救助

55.40

55.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082502

  其他農(nóng)村生活救助

55.40

55.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

21.05

21.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2089901

  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

21.05

21.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

318.83

318.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

104.58

104.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2100716

  計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

98.70

98.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2100799

  其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21013

醫(yī)療救助

214.25

214.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101301

  城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

214.25

214.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

151.66

151.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

136.66

136.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2120803

  城市建設(shè)支出

136.66

136.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

213

農(nóng)林水支出

139.18

139.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21305

扶貧

134.58

134.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130599

  其他扶貧支出

134.58

134.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21307

農(nóng)村綜合改革

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130705

  對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

215

資源勘探信息等支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21506

安全生產(chǎn)監(jiān)管

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2150605

  安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

 

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

 

合計(jì)

1,571.15

1,508.15

63.00

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

559.94

536.94

23.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

447.54

424.54

23.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010301

  行政運(yùn)行

366.34

366.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

81.20

58.20

23.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2013699

  其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20199

其他一般公共服務(wù)支出

104.16

104.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2019999

  其他一般公共服務(wù)支出

104.16

104.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

207

文化體育與傳媒支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20702

文物

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2070204

  文物保護(hù)

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

395.34

375.34

20.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

116.71

116.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

105.95

105.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

10.76

10.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20808

撫恤

14.19

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080801

  死亡撫恤

14.19

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20815

自然災(zāi)害生活救助

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2081501

  中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20820

臨時(shí)救助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082001

  臨時(shí)救助支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20821

特困人員救助供養(yǎng)

180.05

180.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082102

  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

180.05

180.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20825

其他生活救助

55.40

55.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082502

  其他農(nóng)村生活救助

55.40

55.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

21.05

1.05

20.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2089901

  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

21.05

1.05

20.00

0.00

0.00

0.00

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

318.83

318.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

104.58

104.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2100716

  計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

98.70

98.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2100799

  其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21013

醫(yī)療救助

214.25

214.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101301

  城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

214.25

214.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

151.66

136.66

15.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

136.66

136.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2120803

  城市建設(shè)支出

136.66

136.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

213

農(nóng)林水支出

139.18

139.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21305

扶貧

134.58

134.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130599

  其他扶貧支出

134.58

134.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21307

農(nóng)村綜合改革

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130705

  對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

215

資源勘探信息等支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21506

安全生產(chǎn)監(jiān)管

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2150605

  安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

 

收入

支出

 

 

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

 

 

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

 

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

1,434.49

一、一般公共服務(wù)支出

15

559.94

559.94

0.00

 

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

136.66

二、文化體育與傳媒支出

16

5.00

5.00

0.00

 

 

 

3

 

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出

17

395.34

395.34

0.00

 

 

 

4

 

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

18

318.83

318.83

0.00

 

 

 

5

 

五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

19

151.66

15.00

136.66

 

 

 

6

 

六、農(nóng)林水支出

20

139.18

139.18

0.00

 

 

 

7

 

七、資源勘探信息等支出

21

1.20

1.20

0.00

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

 

本年收入合計(jì)

9

1,571.15

本年支出合計(jì)

23

1,571.15

1,434.49

136.66

 

 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

5.57

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

5.57

5.57

0.00

 

 

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

5.57

 

25

 

 

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

 

 

總計(jì)

14

1,576.72

總計(jì)

28

1,576.72

1,440.06

136.66

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

 

 

部門:

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

 

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

 

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

 

 

合計(jì)

1,434.49

1,371.49

63.00

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

559.94

536.94

23.00

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

447.54

424.54

23.00

 

 

2010301

  行政運(yùn)行

366.34

366.34

0.00

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

81.20

58.20

23.00

 

 

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

8.23

8.23

0.00

 

 

2013699

  其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

8.23

8.23

0.00

 

 

20199

其他一般公共服務(wù)支出

104.16

104.16

0.00

 

 

2019999

  其他一般公共服務(wù)支出

104.16

104.16

0.00

 

 

207

文化體育與傳媒支出

5.00

0.00

5.00

 

 

20702

文物

5.00

0.00

5.00

 

 

2070204

  文物保護(hù)

5.00

0.00

5.00

 

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

395.34

375.34

20.00

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

116.71

116.71

0.00

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

105.95

105.95

0.00

 

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

10.76

10.76

0.00

 

 

20808

撫恤

14.19

14.19

0.00

 

 

2080801

  死亡撫恤

14.19

14.19

0.00

 

 

20815

自然災(zāi)害生活救助

4.95

4.95

0.00

 

 

2081501

  中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助

4.95

4.95

0.00

 

 

20820

臨時(shí)救助

3.00

3.00

0.00

 

 

2082001

  臨時(shí)救助支出

3.00

3.00

0.00

 

 

20821

特困人員救助供養(yǎng)

180.05

180.05

0.00

 

 

2082102

  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

180.05

180.05

0.00

 

 

20825

其他生活救助

55.40

55.40

0.00

 

 

2082502

  其他農(nóng)村生活救助

55.40

55.40

0.00

 

 

20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

21.05

1.05

20.00

 

 

2089901

  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

21.05

1.05

20.00

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

318.83

318.83

0.00

 

 

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

104.58

104.58

0.00

 

 

2100716

  計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

98.70

98.70

0.00

 

 

2100799

  其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

5.88

5.88

0.00

 

 

21013

醫(yī)療救助

214.25

214.25

0.00

 

 

2101301

  城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

214.25

214.25

0.00

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

15.00

0.00

15.00

 

 

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

15.00

0.00

15.00

 

 

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

15.00

0.00

15.00

 

 

213

農(nóng)林水支出

139.18

139.18

0.00

 

 

21305

扶貧

134.58

134.58

0.00

 

 

2130599

  其他扶貧支出

134.58

134.58

0.00

 

 

21307

農(nóng)村綜合改革

4.60

4.60

0.00

 

 

2130705

  對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

4.60

4.60

0.00

 

 

215

資源勘探信息等支出

1.20

1.20

0.00

 

 

21506

安全生產(chǎn)監(jiān)管

1.20

1.20

0.00

 

 

2150605

  安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)

1.20

1.20

0.00

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

 

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

 

 

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額

 

 

 

 

301

工資福利支出

458.15

302

商品和服務(wù)支出

156.99

310

其他資本性支出

17.99

 

 

30101

  基本工資

114.81

30201

  辦公費(fèi)

58.13

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

0.00

 

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

202.91

30202

  印刷費(fèi)

6.00

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

17.99

 

 

30103

  獎(jiǎng)金

6.60

30203

  咨詢費(fèi)

0.00

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

0.00

 

 

30104

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.00

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

 

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30205

  水費(fèi)

0.63

31006

  大型修繕

0.00

 

 

30107

  績(jī)效工資

0.00

30206

  電費(fèi)

3.00

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00

 

 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

2.80

30207

  郵電費(fèi)

3.61

31008

  物資儲(chǔ)備

0.00

 

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

0.00

30208

  取暖費(fèi)

0.00

31009

  土地補(bǔ)償

0.00

 

 

30199

  其他工資福利支出

131.04

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

0.00

31010

  安置補(bǔ)助

0.00

 

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

738.36

30211

  差旅費(fèi)

10.24

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

 

 

30301

  離休費(fèi)

0.00

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

31012

  拆遷補(bǔ)償

0.00

 

 

30302

  退休費(fèi)

116.71

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

28.20

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

0.00

 

 

30303

  退職(役)費(fèi)

0.00

30214

  租賃費(fèi)

0.00

31019

  其他交通工具購(gòu)置

0.00

 

 

30304

  撫恤金

14.19

30215

  會(huì)議費(fèi)

7.83

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

0.00

 

 

30305

  生活補(bǔ)助

393.20

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

10.09

31099

  其他資本性支出

0.00

 

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

0.00

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

4.00

304

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00

 

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)

214.25

30218

  專用材料費(fèi)

0.00

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

0.00

 

 

30308

  助學(xué)金

0.00

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

30402

  事業(yè)單位補(bǔ)貼

0.00

 

 

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30225

  專用燃料費(fèi)

0.00

30403

  財(cái)政貼息

0.00

 

 

30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30226

  勞務(wù)費(fèi)

0.08

30499

  其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00

 

 

30311

  住房公積金

0.00

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

307

債務(wù)利息支出

0.00

 

 

30312

  提租補(bǔ)貼

0.00

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.00

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00

 

 

30313

  購(gòu)房補(bǔ)貼

0.00

30229

  福利費(fèi)

0.00

30707

  國(guó)外債務(wù)付息

0.00

 

 

30314

  采暖補(bǔ)貼

0.00

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

6.00

399

其他支出

0.00

 

 

30315

  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

0.00

30239

  其他交通費(fèi)用

0.63

39906

  贈(zèng)與

0.00

 

 

30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30240

  稅金及附加費(fèi)用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

18.56

 

 

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1,196.51

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

174.98

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

預(yù)算數(shù)

年度決算數(shù)

 

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

 

小計(jì)

公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

13

0

9

0

9

4

10

0

6

0

6

4

 

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

 
                                                                                                     

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計(jì)

0.00

136.66

136.66

136.66

0.00

0.00

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1.00

136.66

136.66

136.66

0.00

0.00

 

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

2.00

136.66

136.66

136.66

0.00

0.00

 

2120803

  城市建設(shè)支出

3.00

136.66

136.66

136.66

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

 

 

 

第三部分 樂民鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說(shuō)明

 一、收入支出決算情況

樂民鎮(zhèn)人民政府2017年度收入總計(jì)1571.15萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1571.15萬(wàn)元。支出總計(jì)1571.15萬(wàn)元,其中:公共預(yù)算撥款1434.49萬(wàn)元,按用途劃分,基本支出1371.49萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算63萬(wàn)元。基本支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出458.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出738.36萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出156.99萬(wàn)元。

 年初預(yù)算數(shù)972.57萬(wàn)元,本部門2017年支出決算比年初預(yù)算數(shù)增加598.58萬(wàn)元,主要原因是:基金及其它項(xiàng)目增加。

上年支出決算1561.91萬(wàn)元,本部門2017年支出決算比2016年增加9.24萬(wàn)元。主要原因是:工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2017年本單位“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共10萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元,與上年支出基本持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年樂民鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.98萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致)。上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出288.13萬(wàn)元,減少113.15萬(wàn)元。主要原因是:辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出的減少。

四、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車2輛,閑置1輛(因未辦理到期報(bào)廢手續(xù),導(dǎo)致未能進(jìn)行政府資產(chǎn)核銷)。

 

(樂民)附件2:部門決算公開表

 

 

第四部分  名詞解釋

  (一)財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

  (三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

  (四)經(jīng)營(yíng)收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  (五)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

  (六)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

(七)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(八)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(九)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

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