2015年遂溪縣人民

政府辦公室部門決算

 

 

目       錄

 

第一部分   縣府辦概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  縣府辦2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  縣府辦2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

第一部分   縣府辦概況

一、主要職責

（一）檢查、督促縣政府各項決議、決定、重要工作部署和縣政府領導重要批示的貫徹執行情況，并向縣政府領導報告。

（二）處理報送縣政府和縣政府辦公室的文電，草擬、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的文件，負責縣政府重大活動的組織安排。

（三）起草《政府工作報告》

（四）組織辦理人大代表議案、建議、批評和意見及政協委員提案。

（五）收集、編輯、報送省政府、市政府、縣政府參閱的信息資料。

（六）協助縣政府領導組織處理需由縣政府直接處理的突發事件和重大事故。

（七）檢查、督促縣人民政府各項決議、決定、重要部署和縣領導重要批示的貫徹執行情況。

（八）負責全縣黨政機關、企事業單位小汽車定編工作。

（九）管理政府辦公室直屬事業單位。

（十）負責全縣的應急信息報送及值班安排工作。

（十一）負責縣人民政府信息公開，指導、協調全縣政府信息公開工作。

二、機構設置

按照部門決算編報要求，納入我辦2015年部門決算編報范圍的單位共3個，包括兩個不獨立核算的下屬單位：遂溪縣信息管理辦公室、遂溪縣政府總值班室。我辦內設12個股室：分別為：秘書室、調研室、綜合室、督辦室、信息室、人教室、小汽車定編辦、外事僑務局、無委辦、應急辦（綜合管理股、應急指揮協調股）。遂溪縣人民政府辦公室核定共有57個編制（含縣領導編制7名），其中：行政編制35個，行政工勤編制13個，參公事業編制5個（信息管理辦公室），應急總值事業編制4個；機關財政供養人員84人，其中在職46人（包含29名行政人員、11名行政工勤人員、4名參公人員、2名應急總值人員），退休38人；遺屬供養5人。

第二部分   縣府辦2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

我辦2015年度總收入726.88萬元，其中本年收入726.88萬元。具體情況如下：

財政撥款收入726.88萬元，比上年決算數增加104.17萬元，增長14.33 %。主要原因：本年度新增遂溪縣區域經濟發展研究項目100萬元和本年度提高基本工資標準增加經費。

（二）年度支出總體情況

我辦2015年度總支出726.88萬元，其中本年支出726.88萬元。具體情況如下：

一般公共服務支出726.88萬元，主要用于工資福利支出：252.67萬元、商品服務支出：129.07萬元、對個和家庭的補助支出：166.08萬元、其他資本性支出：4.06萬元）、項目支出：175萬元，比上年決算數104.17萬元，增長14.33%，主要原因：根據本年度縣工作需要安排增加。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

我辦2015年度財政全年撥款收入共726.88萬元（含本級預算追加），比上年增加104.17萬元，增長14.33%，主要原因：一、增加區域發展戰略研究合作經費100萬元；二本年度政策性增資等。

（二）2015年度財政撥款支出說明

我辦2015年度總支出726.88萬元，其中本年支出 726.88 萬元。具體情況如下：

一般公共服務支出726.88萬元，主要用于工資福利支出：252.67萬元，比上年決算數增加25.76萬元，增長10.20%，主要原因：正常增資；商品服務支出：129.07萬元，比上年決算數減少4.71萬元，減少3.65%，主要原因：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求；對個和家庭的補助支出：166.08萬元，比上年決算數增加21.41萬元，增長12.89%，主要原因：按政策性增加退休人員工資；其他資本性支出：4.06萬元；項目支出：175萬元(區域發展項目、申請“世界長壽之鄉”項目)，比上年決算數增加原因：根據本年度縣工作需要安排增加。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

我辦2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為12萬元，完成預算12萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為9萬元，完成預算9萬元的100%；公務接待費支出決算為3萬元，完成預算3萬元的100%。2015年度“三公”經費支出決算與預算數持平，與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數與上年相比沒有變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出9萬元，占75%；公務接待費支出3萬元，占25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出9萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛，公務用車運行及維護支出9萬元，2015年辦機關及下屬2個單位公務用車保有量為3輛，主要用于一般公務用車。

3.公務接待費支出3萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，我辦機關及下屬2個單位共發生國內公務接待60批次600人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出129.07萬元(包括一般公共預算基本支出：辦公費：21.31萬元、印刷費22萬元、郵電費42.65萬元、差旅費3.11萬元、培訓費1萬元、公務接待費3萬元、委托業務費11萬元、公務用車運行維護費9萬元；一般公共預算項目支出16萬元）比上年決算數減少4.71萬元，減少3.65%，主要原因：厲行節約原則，嚴控開支。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額46.41萬元，其中：政府采購貨物支出4.06萬元、建設應急指揮平臺42.35萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款收入支出情況

2015年本部門政府性基金財政撥款收入116萬元，支出116萬元，用于遂溪縣區域經濟發展研究項目經費等。

（四）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛（其中1臺用于應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）預算績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算0個項目支出開展績效自評。

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   縣府辦2015年部門決算表