2015年

中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會

部門決算

目       錄

第一部分  中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會概況

（一）部門主要職責

中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會是主管黨建工作的職能部門。主要職責：1.規劃組織實施縣直機關黨的建設；2.指導縣直機關、事業單位和企業黨的工作及組織黨員教育管理和黨員干部的培訓工作；3.指導機關組織對黨員的監督和縣直機關、事業單位和企業黨組織做好黨員和干部職工的思想政治工作；4.按照干部管理權限，協助縣委組織部考察和推薦機關單位黨委書記、副書記及機關紀委書記、副書記人選；審批縣直機關黨總支、黨支部的設置；任免單位黨委委員、紀委委員；5.負責黨對象教育培訓工作及考察審批新黨員；6.領導縣直機關黨的紀律檢查和行政監察工作；審議科級黨員干部的違紀案件；審批股級以下（含股級）黨員干部職工的違紀處分決定；7.領導縣直機關的統戰工作和工會、共青團、婦聯等群眾組織的工作；8.依法負責縣直單位黨代會、人大代表選舉的有關工作；協同有關部門組織勞模和先進工作者的評選工作。

（二）機構設置

1.本部門無下屬單位，部門預算為縣本級預算。

2.本部門內設機構、人員構成情況：

本部門內設5個職能股室：辦公室、紀工委、機關武裝部、組織股、宣傳股。

本部門有行政編制8人，行政工勤編制2人。機關財政供養人員20人，其中在職9人，退休人員10人，遺屬供養1人。

第二部分  中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會2015年度總收入141.3萬元，其中本年收入141.3萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入141.3萬元，比上年決算數減少2.13萬元，減少1.49 %。主要原因：2014年底有一名公務員退休，2015年10月才調入一名公務員，因此人員經費減少。

2．上級補助收入0萬元，與上年保持不變。主要原因：無上級補助收入。

3．事業收入0萬元，與上年保持不變。主要原因：無事業收入。

4．經營收入0萬元，與上年保持不變。主要原因：無經營收入。

5．其他收入0萬元，與上年保持不變。主要原因：無其他收入。

（二）年度支出總體情況

中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會2015年度總支出141.3萬元，其中本年支出141.3萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出69.01萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出等，比上年決算數增加7.6萬元，增長12.38%，主要原因是工資增長及調入人員。

2.教育（類）支出0萬元，與上年保持不變。主要原因：無教育（類）支出。

3. 科學技術支出0萬元，與上年保持不變。主要原因：無科學技術支出。

4. 文化體育與傳媒支出0萬元，與上年保持不變。主要原因：無文化體育與傳媒支出。

5. 社會保障和就業支出72.29萬元，比上年決算數減少9.72萬元，減少13.45%，主要原因是2014年1名離休干部去世，增加了死亡撫恤費。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會2015年度財政撥款收入合計141.3萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入69.01萬元，比年初預算數增加16.2萬元，增長30.68%；主要原因是工資增長及調入人員；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年保持不變，主要原因是無政府性基金預算財政撥款收入。

（二）2015年度財政撥款支出說明

中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會2015年度財政撥款支出合計141.3萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出141.3萬元，比年初預算數減少1.49 %。主要原因：2014年底有一名公務員退休，2015年10月才調入一名公務員，因此人員經費減少；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算數保持不變，主要原因是無政府性基金預算財政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務黨委辦公廳（室）及相關機構事務69.01萬元，主要用于工資福利支出和商品服務支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.74萬元，完成預算4萬元的93.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%。公務用車購置及運行維護費支出決算為3萬元，完成預算3萬元的100%；公務接待費支出決算為0.74萬元，完成預算1萬元的74%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數與上年保持不變。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3萬元，占75%；公務接待費支出1萬元，占25 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出3萬元，中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會公務用車保有量為1輛，主要用于機要通信、應急工作。

3.公務接待費支出1萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待13次，接待人數共119人次。主要包括黨建工作交流等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出20.79萬元，比上年減少1.79萬元，減少7.93%。主要原因是：2014年底有一名公務員退休，2015年10月才調入一名公務員，因此人員經費減少。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到100%。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會2015年部門決算表