遂溪縣文聯2015年部門決算情況
2015年度遂溪縣文聯部門決算
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目錄
第一部分 遂溪縣文聯概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 遂溪縣文聯2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣文聯2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣文聯概況
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? ??一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能及主要工作
遂溪縣文聯是縣委、縣政府領導下的文學藝術界的專業人民團體。
遂溪縣文聯機關不設內設機構。
主要職能是：文聯是文學藝術界專業人民團體，是黨和政府聯系文藝家的橋梁和紐帶。主要指導各文藝家協會開展業務工作，加強各協會對文藝家的組織聯絡，加強同各階層文聯之間的溝通和聯系，加強港澳臺及海外文藝界人士和文藝團體的聯系，開展文化交流活動；同時承擔縣委縣政府和上級文聯交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
遂溪縣文聯共有財政供養人員4人。其中，在職3人，退休1人，雇用后勤人員0人，遺屬供養0人。
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第二部分 遂溪縣文聯2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
36.51 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事業收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
31.08 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
37 |
5.44 |
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
36.51 |
本年支出合計 |
51 |
36.51 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
24 |
0.00 |
? 其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
? 其中：項目支出結轉和結余 |
25 |
0.00 |
??????? 轉入事業基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末結轉和結余 |
55 |
11.18 |
|
|
27 |
|
? 其中：項目支出結轉和結余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
總計 |
29 |
36.51 |
總計 |
58 |
36.51 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
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二、收入決算表
|
收入決算表 |
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公開02表 |
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|
部門：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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? |
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金額單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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? | ||||
|
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? | |||||||||||||
|
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|
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|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? |
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|
合計 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
31.08 |
31.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||||
|
20701 |
文化 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||||
|
2070101 |
? 行政運行 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||||
|
2070108 |
? 文化活動 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||||
|
2070111 |
? 文化創作與保護 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||||
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||||
|
2079999 |
? 其他文化體育與傳媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||||
|
2080502 |
? 事業單位離退休 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||||
|
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|
|
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|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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三、支出決算表
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支出決算表 |
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? |
? |
? |
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? |
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公開03表 |
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|
部門：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
? | |||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | |
|
合計 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
31.08 |
31.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
20701 |
文化 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2070101 |
? 行政運行 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2070108 |
? 文化活動 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2070111 |
? 文化創作與保護 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2079999 |
? 其他文化體育與傳媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2080502 |
? 事業單位離退休 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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四、財政撥款收入支出決算總表
|
財政撥款收入支出決算總表 |
? | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
? |
|
部門：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||
|
收???? 入 |
支???? 出 |
? | ||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
? |
| ? | ||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
? |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
36.51 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
31.08 |
31.08 |
0.00 |
? |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
35 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
? |
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
本年收入合計 |
22 |
36.51 |
本年支出合計 |
49 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
? |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
23 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? 一般公共預算財政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
? |
|
? 政府性基金預算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
? |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
? |
|
總計 |
27 |
36.51 |
總計 |
54 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
? |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
? | |||||||
?
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
? | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
? |
|
部門：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
? | ||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
? |
|
合計 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
? | |||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
31.08 |
31.08 |
0.00 |
? | ||
|
20701 |
文化 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
? | ||
|
2070101 |
? 行政運行 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
? | ||
|
2070108 |
? 文化活動 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
? | ||
|
2070111 |
? 文化創作與保護 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
? | ||
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
? | ||
|
2079999 |
? 其他文化體育與傳媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
? | ||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業單位離退休 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
? | ||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
? | ||||||
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
? | ||||
|
? |
? |
? |
? |
公開06表 |
? |
|
部門：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
? |
金額單位：萬元 |
? | ||
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
人員經費 |
公用經費 |
? | |
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | |||
| ? | |||||
| ? | |||||
|
欄??? 次 |
1 |
2 |
3 |
? | |
|
合??? 計 |
36.51 |
24.13 |
12.38 |
? | |
|
301 |
工資福利支出 |
18.69 |
18.69 |
0.00 |
? |
|
30101 |
? 基本工資 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
? |
|
30102 |
? 津貼補貼 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
? |
|
302 |
商品和服務支出 |
12.38 |
0.00 |
12.38 |
? |
|
30201 |
? 辦公費 |
8.66 |
0.00 |
8.66 |
? |
|
30202 |
? 印刷費 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
? |
|
30207 |
? 郵電費 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
? |
|
30213 |
? 維修(護)費 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
? |
|
30215 |
? 會議費 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
? |
|
30216 |
? 培訓費 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
? |
|
30217 |
? 公務接待費 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
? |
|
30299 |
? 其他商品和服務支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
? |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
? |
|
30302 |
? 退休費 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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單位：萬元 |
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2015年度預算數 |
2015年度決算數 |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
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3 |
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6 |
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8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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4 |
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0 |
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0 |
1 |
0.5 |
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0.5 |
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0 |
0.5 |
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注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2016年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
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八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門： |
廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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單位：萬元 |
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項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
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欄次 |
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合計 |
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0.00 |
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注：本單位無政府性基金安排支出，本表為空 |
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第三部分 遂溪縣文聯2015年部門決算情況說明
? 一、2015年度收入支出決算總體情況說明
?1、2015 年度收入總計36.51萬元，支出總計36.51萬元。與2014年收、支總計各36.3萬元、36.3萬元相比，收、支總計各增加0.21萬元、0.21萬元，各增長0.6%、0.6%。主要原因：文化活動和群眾文化開支增加、增加文化創作和保護費用及提高干部職工工資福利。
?2、2015 年度財政撥款支出年初預算為34.88萬元，支出決算為36.51萬元，完成年初預算的104%。決算數和預算數差異的主要原因：主要用于人員工資福利支出，2015年人員工資提升。
?二、2015年度財政撥款收入支出決算總表說明
?1、 2015年度收入合計 36.51萬元，其中：財政撥款收入36.51 萬元，占100%。本年支出合計36.51萬元，其中：基本支出36.41萬元，占100%。
?2、基本支出 36.41萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出18.69萬元，占51%；2、商品和服務支出12.38萬元，占34%；3、對個人和家庭的補助支出5.44萬元，占15%。
?三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2015年財政撥款“三公”經費財政決算共0.5萬元，具體情況如下：
? ??1、因公出國（境）費0元，與2015年預算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。
? ??2、公務用車運行維護費0萬元，與2015年預算相比無增減變化，原因是本單位沒有公務車。
?? ?3、公務接待費 0.5萬元，與2015年預算減少0.5萬元，原因是來嚴格執行八項規定，縣財經管理制度，厲行節約。與上年決算相比差異 0萬元，原因是嚴格執行八項規定，厲行節約，減少接待開支。公務接待批次是 30次，人數為100人。
?四、其他重要事項的情況說明
?? ?1、機關運行經費支出情況說明。2015年本部門機關運行經費支出12.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2014年減少0.62萬元，減少0.47%。。主要原因是：壓縮部門經費。
2、政府采購支出為零的情況說明。2015年本部門沒有政府采購。???
3、國有資產占用情況說明。截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4、預算績效管理工作開展情況說明。2015年，本單位共組織對項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款3萬元，占年初預算的100%?？冃гu價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請設定的各項績效目標。本單位沒有重點項目。
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第四部分? 名詞解釋
? （一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。
? （二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
? （三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
? （四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
? （五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
? （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
? （七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
? （八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
?? （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
（十四）機關運行經費，機關運行經費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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