2016年度遂溪縣地方稅務局部門決算情況說明
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2016年
遂溪縣地方稅務局部門決算
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目?????? 錄
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第一部分?? 遂溪縣地方稅務局概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分? 遂溪縣地方稅務局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分? 遂溪縣地方稅務局2016年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分?? 遂溪縣地方稅務局概況
一、部門主要職責
遂溪縣地方稅務局是主管全縣地方稅務工作的職能部門。主要職責：
（一）貫徹執行國家稅收工作的方針政策、各項稅收法律、法規和規章，研究制定地方各稅、費在本縣的具體征收管理實施辦法。
（二）負責地方各稅、教育費附加、社會保險費、文化事業建設費和省人民政府規定的其他規費的征收管理工作。?? （三）貫徹執行征收管理制度并檢查監督制度的落實。??? （四）負責稅務行政復議和行政訴訟工作。
（五）檢查監督地方稅務機關及其工作人員貫徹執行國家稅收法律、法規和規章的情況。
（六）組織稅收政策法規宣傳和理論研究。
（七）負責地方稅務系統的稅收計劃、會計、統計和票證管理工作。
（八）按照授權或權限管理地方稅務系統的人事、勞動工資、機構編制和經費。
（九）負責地方稅務隊伍的思想政治工作、精神文明建設以及教育培訓工作。
（十）承辦上級地方稅務機關和同級人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
共設6個職能股室：辦公室、人事教育股、監察室、稅政股、征收管理股、納稅服務股；一個稽查局（副科級）；6個基層稅務分局（副科級）：遂城稅務分局、城月稅務分局、嶺北稅務分局、洋青稅務分局、北坡稅務分局和河頭稅務分局。
按照部門決算編報要求，納入我局2016年部門決算編報范圍的單位共1個，無下屬單位。
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第二部分? 遂溪縣地方稅務局2016年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
|
部門：遂溪縣地方稅務局 |
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單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數 |
項??? 目 |
行次 |
決算數 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
2170.61 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
5880.15 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
|
四、經營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
3630.67 |
六、科學技術支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
20 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
21 |
6.94 |
|
本年收入合計 |
9 |
5801.28 |
本年支出合計 |
22 |
5887.09 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
10 |
|
結余分配 |
23 |
? |
|
年初結轉和結余 |
11 |
722.25 |
年末結轉和結余 |
24 |
636.44 |
|
|
12 |
|
|
25 |
? |
|
總計 |
13 |
6523.53 |
總計 |
26 |
6523.53 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。
|
收入決算表 |
? | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
公開02表 |
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|
部門：遂溪縣地方稅務局
|
|
|
? |
|
|
|
單位：萬元 |
? | ||
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
? | ||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | ||||||||
| ? | ||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? | ||
|
合計 |
5801.28 |
2170.62 |
? |
? |
? |
? |
3630.66 |
? | ||
|
201 |
一般公共服務支出 |
5794.34 |
2163.68 |
? |
? |
? |
? |
3630.66 |
? | |
|
20107 |
稅收事務 |
5794.34 |
2163.68 |
? |
? |
? |
? |
3630.66 |
? | |
|
2010701 |
? 行政運行 |
246.46 |
246.46 |
? |
? |
? |
? |
? |
? | |
|
2010799 |
? 其他稅收事務支出 |
5547.88 |
1917.22 |
? |
? |
? |
? |
3630.66 |
? | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
6.94 |
6.94 |
? |
? |
? |
? |
? |
? | |
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
6.94 |
6.94 |
? |
? |
? |
? |
? |
? | |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.94 |
6.94 |
? |
? |
? |
? |
? |
? | |
|
2080599 |
其他行政事業單位離退休 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? | |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
?
|
支出決算表 |
? | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
? | |
|
部門：遂溪縣地方稅務局
|
|
|
? |
|
公開03表 單位：萬元 |
? | |||
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
? | ||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | |||||||
| ? | |||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | ||
|
合計 |
5887.09 |
2631.07 |
3256.02 |
|
|
|
? | ||
|
201 |
一般公共服務支出 |
5880.15 |
2624.13 |
3256.02 |
? |
? |
? |
? | |
|
20107 |
稅收事務 |
5880.15 |
2624.13 |
3256.02 |
? |
? |
? |
? | |
|
2010701 |
行政運行 |
246.46 |
246.46 |
? |
? |
? |
? |
? | |
|
2010799 |
其他稅收事務支出 |
5633.69 |
2377.67 |
3256.02 |
? |
? |
? |
? | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
6.94 |
6.94 |
? |
|
|
|
? | |
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
6.94 |
6.94 |
? |
|
|
|
? | |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.94 |
6.94 |
? |
? |
? |
? |
? | |
|
2080599 |
其他行政事業單位離退休 |
? |
? |
? |
|
|
|
? | |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
? 財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||||
|
部門：遂溪縣地方稅務局
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||||
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
2170.61 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
2385.92 |
2385.92 |
|
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
? |
二、外交支出 |
16 |
? |
? |
|
||||
|
|
3 |
? |
三、國防支出 |
17 |
? |
? |
|
||||
|
|
4 |
? |
四、公共安全支出 |
18 |
? |
? |
|
||||
|
|
5 |
? |
五、教育支出 |
19 |
? |
? |
|
||||
|
|
6 |
? |
六、科學技術支出 |
20 |
? |
? |
|
||||
|
|
7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
21 |
? |
? |
|
||||
|
|
8 |
? |
八、社會保障和就業支出 |
22 |
6.94 |
6.94 |
|
||||
|
本年收入合計 |
9 |
2170.61 |
本年支出合計 |
23 |
2392.86 |
2392.86 |
|
||||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
222.25 |
年末結轉和結余 |
24 |
? |
? |
|
||||
|
?一般公共預算財政撥款 |
11 |
222.25 |
|
25 |
? |
? |
|
||||
|
? 政府性基金預算財政撥款 |
12 |
? |
|
26 |
? |
? |
|
||||
|
|
13 |
? |
|
27 |
? |
? |
|
||||
|
總計 |
14 |
2392.86 |
總計 |
28 |
2392.86 |
2392.86 |
|
||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
|
? 一般公共預算財政撥款支出決算表 |
? | |||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
? |
|
部門：遂溪縣地方稅務局
|
|
|
單位：萬元 |
? | ||
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
? | ||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | ||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
? | ||
|
合計 |
2,392.86 |
253.40 |
2,139.46 |
? | ||
|
201 |
一般公共服務支出 |
2,385.92 |
246.46 |
2,139.46 |
? | |
|
20107 |
稅收事務 |
2,385.92 |
246.46 |
2,139.46 |
? | |
|
2010701 |
行政運行 |
246.46 |
246.46 |
? |
? | |
|
2010799 |
其他稅收事務支出 |
2,139.46 |
? |
2,139.46 |
? | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
6.94 |
6.94 |
? |
? | |
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
6.94 |
6.94 |
? |
? | |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.94 |
6.94 |
? |
? | |
|
2080599 |
其他行政事業單位離退休 |
? |
? |
? |
? | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
|
? |
? 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
? |
? | ||||||||||||
|
? |
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
? |
? | |||||
|
? |
部門：遂溪縣地方稅務局
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
? |
? | |||||||
|
人員經費 |
公用經費 |
? | |||||||||||||
|
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
? | |||||||||
| ? | |||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
176.76 |
302 |
商品和服務支出 |
69.70 |
? | |||||||||
|
30101 |
? 基本工資 |
110.00 |
30201 |
? 辦公費 |
6.00 |
? | |||||||||
|
30102 |
? 津貼補貼 |
60.76 |
30202 |
? 印刷費 |
? |
? | |||||||||
|
30103 |
? 獎金 |
6.00 |
30203 |
? 咨詢費 |
? |
? | |||||||||
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
? |
30204 |
? 手續費 |
? |
? | |||||||||
|
30106 |
? 伙食補助費 |
? |
30205 |
? 水費 |
? |
? | |||||||||
|
30107 |
? 績效工資 |
? |
30206 |
? 電費 |
5.40 |
? | |||||||||
|
30108 |
? 機關事業單位基本養老保險繳費 |
? |
30207 |
? 郵電費 |
1.44 |
? | |||||||||
|
30109 |
? 職業年金繳費 |
? |
30208 |
? 取暖費 |
? |
? | |||||||||
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
? |
30209 |
? 物業管理費 |
2.40 |
? | |||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
6.94 |
30211 |
? 差旅費 |
2.76 |
? | |||||||||
|
30301 |
? 離休費 |
? |
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
? |
? | |||||||||
|
30302 |
? 退休費 |
6.94 |
30213 |
? 維修(護)費 |
4 |
? | |||||||||
|
30303 |
? 退職（役）費 |
? |
30214 |
? 租賃費 |
? |
? | |||||||||
|
30304 |
? 撫恤金 |
? |
30215 |
? 會議費 |
6.00 |
? | |||||||||
|
30305 |
? 生活補助 |
? |
30216 |
? 培訓費 |
6.00 |
? | |||||||||
|
30306 |
? 救濟費 |
? |
30217 |
? 公務接待費 |
3.00 |
? | |||||||||
|
30307 |
? 醫療費 |
? |
30218 |
? 專用材料費 |
? |
? | |||||||||
|
30308 |
? 助學金 |
? |
30224 |
? 被裝購置費 |
? |
? | |||||||||
|
30309 |
? 獎勵金 |
? |
30225 |
? 專用燃料費 |
? |
? | |||||||||
|
30310 |
? 生產補貼 |
? |
30226 |
? 勞務費 |
? |
? | |||||||||
|
30311 |
? 住房公積金 |
? |
30227 |
? 委托業務費 |
? |
? | |||||||||
|
30312 |
? 提租補貼 |
? |
30228 |
? 工會經費 |
? |
? | |||||||||
|
30313 |
? 購房補貼 |
? |
30229 |
? 福利費 |
22.20 |
? | |||||||||
|
30314 |
? 采暖補貼 |
? |
30231 |
? 公務用車運行維護費 |
10.05 |
? | |||||||||
|
30315 |
? 物業服務補貼 |
? |
30239 |
? 其他交通費用 |
? |
? | |||||||||
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
? |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
? |
? | |||||||||
|
|
|
? |
30299 |
? 其他商品和服務支出 |
0.45 |
? | |||||||||
|
|
|
? |
310 |
其他資本性支出 |
? |
? | |||||||||
|
|
|
|
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
31002 |
? 辦公設備購置 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
31003 |
? 專用設備購置 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
31005 |
? 基礎設施建設 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
31006 |
? 大型修繕 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
31007 |
? 信息網絡及軟件購置更新 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
31008 |
? 物資儲備 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
31009 |
? 土地補償 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
31010 |
? 安置補助 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
31012 |
? 拆遷補償 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
31013 |
? 公務用車購置 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
31019 |
? 其他交通工具購置 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
31020 |
? 產權參股 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
31099 |
? 其他資本性支出 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
304 |
對企事業單位的補貼 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
30401 |
? 企業政策性補貼 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
30402 |
? 事業單位補貼 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
30403 |
? 財政貼息 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
30499 |
? 其他對企事業單位的補貼 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
307 |
債務利息支出 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
30701 |
? 國內債務付息 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
30707 |
? 國外債務付息 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
39906 |
? 贈與 |
|
? | |||||||||
|
人員經費合計 |
183.70 |
公用經費合計 |
69.70 |
? | |||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
?
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
|||||||||||||||||||||
|
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
? |
|||||||||||
|
? |
部門：遂溪縣地方稅務局
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
? |
|||||||||||||
|
2016年度預算數 |
2016年度決算數 |
||||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
26.9 |
0 |
23.9 |
0 |
23.9 |
3 |
26.9 |
0 |
23.9 |
0 |
23.9 |
3 |
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注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門：遂溪縣地方稅務局
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單位：萬元 |
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項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。我局無政府性基金財政撥款收入，故本表為空。????????????????????????????????
第三部分?? 遂溪縣地方稅務局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
遂溪縣地方稅務局2016年度總收入 6523.53萬元，其中本年收入 5801.28 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 2170.61萬元，比上年決算數增加336.39萬元，增長18.34 %。主要原因是省級財政撥款收入增加。
2．其他收入3630.67 萬元，比上年決算數增加209.97萬元，增長6.14 %。主要原因是當地財政和市級財政撥款增加。
2016 年決算公開根據市地稅局批復全口徑數據公開。我局經費主要來源于當地財政撥款和省市級財政撥款。省級財政撥款為上劃返還行政經費及省級稅收征收經費，市級財政撥款為市級稅收征收經費，當地財政撥款為縣級稅收征收經費。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣地方稅務局2016年度總支出 6523.53 萬元，其中本年支出 5887.09萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出 5880.15萬元，主要用于稅收征管、費金征管、納稅服務、信息化建設、稅務宣傳等，比上年決算數增加229.72 萬元，增長4.07%，主要原因是遂城分局、稽查局和縣國稅局稅費業務用房室內裝修工程項目完成公開招投標等相關程序后于2016年開建，故本年度房屋維修及相關費用大幅增加。
2.社會保障和就業支出 6.94萬元，主要用于發放離退休干部津補貼等，比上年決算數減少7.21 萬元，下降50.95%，主要原因是離退休人員上劃返還行政經費減少。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
遂溪縣地方稅務局2016年度財政撥款收入合計 2170.61萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 2170.61萬元。
由于財政撥款收入年初預算數未細化到縣級預算單位，故無法進行對比。
（二）2016年度財政撥款支出說明
遂溪縣地方稅務局2016年度財政撥款支出合計2392.86 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2392.86萬元。
由于財政撥款支出年初預算數未細化到縣級預算單位，故無法進行對比。
分功能科目看，一般公共服務類稅收事務2385.92萬元，主要用于維持部門日常運作，以及稅收征管、費金征收、納稅服務、信息化建設、稅務宣傳等；社會保障和就業類行政事業單位離退休6.94 萬元，主要用于發放離退休干部津補貼等。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣地方稅務局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為26.90 萬元，完成預算26.90 萬元的100 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，預算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為 23.90 萬元，完成預算23.90 萬元的100 %；公務接待費支出決算為 3萬元，完成預算 3萬元的100 %。2016年度“三公”經費支出決算數與預算數持平。
與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數持平。其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務用車購置及運行維護費支出決算持平；公務接待費支出決算持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元；公務用車購置及運行維護費支出 23.90萬元，占88.85 %；公務接待費支出 3萬元，占11.15 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出 23.90 萬元，其中：公務用車購置支出為 0萬元；公務用車運行及維護支出23.90 萬元，2016年局機關及下屬7個單位公務用車保有量為 9 輛（注：決算報表保有量為20輛，原因是車改后，封存的車輛未進行拍賣處置，賬面數為車改前的數量，決算報表按賬面數填報，實有數量應為9輛），主要用于公務出行，包括全縣地稅系統、外市縣稅務機關聯系工作、考察、交流等公務活動。
3.公務接待費支出 3萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關及下屬7個單位共發生國內接待 35次，接待人數共 202人。主要包括上級單位檢查和調研以及相關單位交流工作等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出69.70萬元，比上年減少3.49萬元，下降4.77%。主要原因是貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的有關文件精神，嚴控行政經費開支。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額142.95萬元，其中：政府采購貨物支出142.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門實有車輛9輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車7輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共組織自評省級部門預算項目1個，涉及資金1535萬元，自評覆蓋率達到100%。
組織對“稅費征收經費”項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出1535萬元。從評價情況來看，2016年度項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。稅費征收、稅費宣傳、納稅服務及信息化建設等征管工作績效顯著，各項稅費收入預期目標順利完成。
2016年度我局尚未納入整體支出績效評價試點范圍，故未開展相關工作。
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第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
二、其他收入：指 “財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
