第三部分 遂溪縣海防與打擊走私辦公室部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一）年度收入總體情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2016年度總收入318.32萬元，其中本年收入萬318.32元。具體情況如下：

1、財政撥款收入318.32萬元，比上年決算數增加152.61萬元， 增長92％。主要原因：其他一般公共服務支出增加。

2、上級補助收入0萬元。

3、事業收入0萬元。

4、經營收入0萬元。

5、其他收入0萬元。

(二）2016年度支出總體情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2016年度總支出318.32萬元，其中本年支出萬318.32元。具體情況如下：

1. 一般公共服務（類）支出312.48萬元，比上年決算數增加152.61萬元，增長95%，主要用于工資福利、三公經費、業務、包干、退休人員工資，海防執勤道路建設。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一）2016年度財政撥款收入說明

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2016年度財政撥款收入合計318.32萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入318.32萬元，比年初預算數增加152.61萬元，增長92％，主要原因：1、2016年度工資調整；2、海防執勤道路建設，道路建設工作量資金增多。

(二）2016年度財政撥款支出說明

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2016年度財政撥款支出合計318.32元。其中：一般公共預算財政撥款收入318.32，比年初預算數增加152.61萬元，增長92％，主要原因是：1、2016年度工資調整；2、海防執勤道路建設，道路建設工作量資金增多。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 (一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.43萬元，完成預算4萬元的86％。其中：因公出國（境）費支出決算 0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算為2.66萬元，完成預算3萬元的89％；公務接待費支出決算為1萬元，完成預算0.77萬元的77%。年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數同比減少。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.22萬元， 公務接待費支出決算減少0.14萬元，同比減少7%和19%；主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

(二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0％；公務用車購置及運行維護費支出2.66萬元，占78％ 公務接待費支出0.77萬元，占22％。具體情況如下：

1.  因公出國（境）費支出萬0元。

2.  公務用車購置及運行維護費支出2.66萬元，其中：公務用車 購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛，； 公務用車運行及維護支出2.66萬元。

3.   公務接待費支出0.77萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。共接待11次,接待人數共82人。

四、其他重要事項的情況說明

(一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出32.14萬元，比上年減少16.48萬元，減15%。主要原因是：2016年年鑒印刷出版費沒撥。

(二）政府釆購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額1.2萬元，其中：政府采購貨物支出1.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.2萬元，占政府采購支出總額的100%。

 (三）國有資產占用情況

截2016年12月31曰，本部門共有車輛1輛，其中，一般 公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價 100萬元以上專用設備0臺（套）。

(四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我 部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。 其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金270萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對“其他一般公共服務支出”項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出270萬元。從評價情況來看，該項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業 名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門 可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、  事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得 的收入。

三、  經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、  其他收入：指除上述“財政撥款收入” “事業收入” “經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息

收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、  用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財 政撥款收入” “事業收入” “經營收入” “其他收入”不足以 安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單 位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額 的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、 年初結轉和結佘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按 有關規定繼續使用的資金。

七、 結佘分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事 業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設 竣工項目結佘資金。

八、 年末結轉和結佘：指本年度或以前年度預算安排、因客 觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關 規定繼續使用的資金。

九、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務 面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事 業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門 預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務 用車購置及運行費和公務接待費。（1)因公出國（境）費，指 單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜 費、培訓費等支出。（2)公務用車購置及運行費，指單位公務 用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、 安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包 括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3)公務接 待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法 管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦 公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、 專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2016年決算表