遂溪縣廣播電視臺2016年度部門決算情況
2016年
遂溪縣廣播電視臺部門決算
目 錄
第一部分 遂溪縣廣播電視臺概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門決算表
一、收支支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分2016年遂溪縣廣播電視臺概況
一、部門基本情況
（一）主要職責
主要職能是：開展廣播電視宣傳工作和轉播中央、省、市的廣播電視節目，擬定并組織實施廣播電視事業發展規劃和年度計劃，促進廣播電視事業的發展；負責本臺廣播電視節目的制作傳輸和本系統新技術科研、應用以及廣播電視覆蓋網的建設、維護工作；發展縣轄區內的有線電視、農村數字微波電視和衛星電視廣播地面接受有關業務；指導和管理鄉鎮廣播電視站工作，承辦縣委、縣政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
遂溪縣廣播電視臺設1個正科級事業單位、17個正股級下屬事業單位（鄉鎮廣播電視站）。遂溪縣廣播電視臺共有事業編制231人（財政供養行政編制人員1 人，下屬事業單位鄉鎮廣播電視站共有核撥事業編制64人，財政包干人員39人，自收自支人員134人）離退休人員32人，財政撥遺屬供養7人。
第二部分 2016年部門決算表
一、 收入支出決算總表
收入支出決算總表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
847.18 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事業收入 |
4 |
869.22 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
1,575.01 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
37 |
137.40 |
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
40 |
4.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
1,716.41 |
本年支出合計 |
51 |
1,716.41 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
24 |
0.00 |
其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：項目支出結轉和結余 |
25 |
0.00 |
轉入事業基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末結轉和結余 |
55 |
0.00 |
|
|
27 |
|
其中：項目支出結轉和結余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
總計 |
29 |
1,716.41 |
總計 |
58 |
1,716.41 |
二、 收入決算表
收入決算表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
1,716.41 |
847.18 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
1,575.01 |
705.78 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
1,539.89 |
670.67 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070401 |
行政運行 |
1,494.89 |
625.67 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
電影 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新聞出版廣播影視支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出決算表
支出決算表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
1,716.41 |
1,716.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
1,575.01 |
1,575.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
1,539.89 |
1,539.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070401 |
行政運行 |
1,494.89 |
1,494.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
電影 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新聞出版廣播影視支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
||
|
|
||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
843.18 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
705.78 |
705.78 |
0.00 |
|
||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
35 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|
||
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
38 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
本年收入合計 |
22 |
847.18 |
本年支出合計 |
49 |
847.18 |
843.18 |
4.00 |
|
||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
23 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
一般公共預算財政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
||
|
總計 |
27 |
847.18 |
總計 |
54 |
847.18 |
843.18 |
4.00 |
|
||
|
|
||||||||||
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
843.18 |
843.18 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
705.78 |
705.78 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
670.67 |
670.67 |
0.00 |
|||
|
2070401 |
行政運行 |
625.67 |
625.67 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
電影 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新聞出版廣播影視支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
人員經費 |
公用經費 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
498.02 |
302 |
商品和服務支出 |
207.76 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
423.12 |
30201 |
辦公費 |
2.95 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
34.96 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
9.17 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
2.32 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
18.77 |
30206 |
電費 |
41.07 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
1.64 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
12.00 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
137.40 |
30211 |
差旅費 |
5.46 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
134.81 |
30213 |
維修(護)費 |
93.44 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
2.59 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31020 |
產權參股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
1.00 |
304 |
對企事業單位的補貼 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
21.76 |
30401 |
企業政策性補貼 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業單位補貼 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生產補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
30499 |
其他對企事業單位的補貼 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
0.00 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物業服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
35.11 |
|
|
|
|
|
人員經費合計 |
635.42 |
公用經費合計 |
207.76 |
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七、一般公共預算財政撥款”三公”經費支出決算表
一般公共預算財政撥款”三公”經費支出決算表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
2016年度預算數 |
2016年度決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4 |
|
3 |
|
3 |
1 |
4 |
|
3 |
|
3 |
1 |
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
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|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
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第三部分2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
遂溪縣廣播電視臺2016年總收入1716.40萬元，其中本年收入1716.40萬元。具體情況如下：
1、財政撥款收入847.18萬元，比上年決算數增加79.12萬元，增長10.30%。主要原因是：全縣宣傳經費與本臺演播室相關設備殘舊，臺風天漏水，直接影響到新聞制作與播出，所以增加這筆改造資金。
2、上級補助0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0萬元。
3、事業收入869.22萬元，比上年決算數減少228.52萬元，下降20.82%。主要原因是廣告減少，有線電視網絡受到移動、電信網絡的沖擊，造成有線電視用戶減少，收入也減少（屬于列支在銀視公司發放人員工資、社保、住房公積金等費用）。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣廣播電視臺2016年度總支出1716.40萬元，其中本年支出1716.40萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務支出（類）支出1716.40萬元，主要用于工資福利支出，對個人和家庭的補助，商品和服務支出。其中：其他商品和服務支出80.11萬元是演播室改造的相關設備與相關費用支出數，比上年決算數減少149.40萬元，下降8.7%，主要原因是上年本臺受到兩個強臺風“彩虹”“威馬遜”影響造成嚴重的損失，上年度救災復產投入費用增加，所以今年比上年同期減少。
二、2016年度財政撥款收入支出總表情況
（一）2016年度財政撥款收入說明
遂溪縣廣播電視臺2016年度財政撥款收入合計847.18萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入847.18萬元，比年初預算數減少62.15萬元，下降6.83%，主要原因是本級財政年初預算納入整個演播室與相關設備改造資金120萬元，后來按改造進度投入資金，造成年度決算資金比年初預算資金減少62.15萬元。
（二）2016年度財政撥款支出說明
遂溪縣廣播電視臺2016年度財政撥款支出合計847.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出847.18萬元，比年初預算數減少62.15萬元，下降6.83%，主要原因是本級財政年初預算納入整個演播室與相關設備改造資金120萬元，后來按改造進度投入，造成與年初數差異而減少。
分功能科目看，一般公共服務類847.18萬元，主要用于工資福利支出、退休人員費用支出、商品和服務支出（辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、宣傳費、接待費、公務用車運行維護費）等支出。
三、2016年度財政撥款"三公"經費支出決算情況說明
遂溪縣廣播電視臺2016年 “三公”經費財政撥款支出決算為40000元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是（與上年保持不變）。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是0（與上年保持不變）；公務用車購置及運行費30000元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是（與上年保持不變）；公務接待費10000元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是（與上年保持不變）。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年，本部門機關運行經費支出207.76萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加30.67萬元，增長14.76%，主要原因是本臺領導認真執行中央八項規定，嚴格要求，厲行節約，從嚴控制日常經費的開支，但演播室與相關設備殘舊，對新聞制作、播放有所影響，必須進行改造，造成相關運行經費（維修費）比去年增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購安排0元，其中：貨物類采購預算0元，工程類采購預算0元，服務類采購預算0元等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門共在車輛8輛，其中，一般公務用車1輛，其他用車7輛，其他用車主要是新聞采訪及有線無線電視網絡維護。單位價值50萬元以上通用設備4套，指全縣有線電視與無線電視網絡資產、電視發射設備、編輯設備、電視傳輸前端網絡設備。
（四）預算績效管理工作開展情況
1、績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，嚴格按照縣財政預算批復建立全面規范、公開透明的預算管理制度要求，全面推進預算績效管理信息公開工作，以真實性、完整性通過政府信息網站公開，覆蓋率達到100%，方便群眾了解和監督預算資金使用績效情況，若出現預算管理使用存在問題，薄弱環節，及時改進，確保公開信息的真實性、完整性，提高財政預算資金使用效益。
第四部分名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
