遂溪縣人大常委會辦公室2018年度預(yù)算公開
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2018年
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遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
部門預(yù)算
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目 錄
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第一部分 遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（詳見附表）
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表（詳見附表）
十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表（詳見附表）
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表（詳見附表）
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部份
遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
2018年預(yù)算基本情況說明
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一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及和職能
遂溪縣人大常委會辦公室含縣人大常委會機(jī)關(guān)6個(gè)科級單位和3個(gè)股室。主要職能是：1、負(fù)責(zé)縣人大會議、人大常委會會議、常委會主任會議、常委會黨組會議等重要會議的會務(wù)組織及縣人大常委會領(lǐng)導(dǎo)參加重要活動的組織安排。2、承擔(dān)縣人大常委會有關(guān)文件、文稿的起草、審核、印發(fā)工作。3、對縣人大常委會監(jiān)督“一府兩院”的工作進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見、建議和初審意見；組織好視察、評議等工作；承辦人民代表的有關(guān)建議、批評、意見和來信來訪。4、辦理有關(guān)人大選舉工作、代表聯(lián)絡(luò)工作和人事任免工作，對代表議案辦理情況提出初審意見；負(fù)責(zé)聯(lián)系駐遂的全國、省、市人大代表，并組織其在閉會期間的活動。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣人大常委會辦公室機(jī)關(guān)行政編制16名，行政工勤編制4人,機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員61人，其中在職26人，退休30人，離休3人,遺屬供養(yǎng)人員2人。
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?第二部分
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附件1 ：?
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2018 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（政府經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
7,945,750.00 |
一、基本支出 |
5,670,750.00 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
2,161,806.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
5,298,130.00 |
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|
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
7,945,750.00 |
??? 工資福利支出 |
2,161,806.00 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
3,194,800.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
0.00 |
??? 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
2,589,144.00 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
二、預(yù)算外資金 |
0.00 |
??? 商品和服務(wù)支出 |
919,800.00 |
四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
??? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
0.00 |
??? 其他資本性支出 |
0.00 |
五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
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|
??? 主管部門集中收入 |
0.00 |
二、項(xiàng)目支出 |
2,275,000.00 |
六、對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
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|
??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
0.00 |
??? 商品和服務(wù)支出 |
2,275,000.00 |
七、對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
??? 其他預(yù)算資金 |
0.00 |
??? 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
0.00 |
八、對企業(yè)資本性支出 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2,416,284.00 |
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??? 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
九、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2,589,144.00 |
九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
0.00 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
0.00 |
十、對社會保障基金支出 |
0.00 |
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
0.00 |
十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
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??? 其他資本性支出 |
0.00 |
十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
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??? 其他支出 |
0.00 |
十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
十三、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
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|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
0 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.00 |
十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
0.00 |
十四、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
0 |
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
0.00 |
十五、其他支出 |
0.00 |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
0.00 |
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五、其他收入 |
0 |
五、上繳上級支出 |
0.00 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
0 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
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十七、金融支出 |
0.00 |
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七、附屬單位上繳收入 |
0 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
0 |
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二十、住房保障支出 |
231,336.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
0.00 |
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二十三、國債還本付息支出 |
0.00 |
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二十四、其他支出 |
0.00 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
0.00 |
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收入合計(jì) |
7,945,750.00 |
支出合計(jì) |
7,945,750.00 |
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7,945,750.00 |
支出合計(jì) |
7,945,750.00 |
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附件2
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
7,945,750 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
7,945,750 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
|
二、預(yù)算外資金 |
0 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
0 |
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?? 主管部門集中收入 |
0 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
0 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
0 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
0 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
0 |
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五、其他收入 |
0 |
|
六、上級補(bǔ)助收入 |
0 |
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七、附屬單位上繳收入 |
0 |
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
0 |
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收入總計(jì) |
7,945,750 |
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
7,945,750 |
7,945,750 |
7,945,750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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【2010101】行政運(yùn)行（人大事務(wù)） |
3,123,130 |
3,123,130 |
3,123,130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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【2010108】代表工作 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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【2010199】其他人大事務(wù)支出 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
2,416,284 |
2,416,284 |
2,416,284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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【2210201】住房公積金 |
231,336 |
231,336 |
231,336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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附件4 |
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2018年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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|
一、預(yù)算撥款 |
7,945,750 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
5,298,130 |
5,298,130 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
7,945,750 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
0 |
0 |
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|
二、預(yù)算外資金 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
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|
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
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|
?? 主管部門集中收入 |
0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
0 |
0 |
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|
?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
0 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
?? 其他預(yù)算外資金 |
0 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2,416,284 |
2,416,284 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
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九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
0 |
0 |
0 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
0 |
0 |
0 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
0 |
0 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
0 |
0 |
0 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
0 |
十四、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
0 |
0 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
0 |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
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五、其他收入 |
0 |
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
0 |
0 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
0 |
十七、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
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七、附屬單位上繳收入 |
0 |
十八、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0 |
十九、國土海洋氣象等支出 |
0 |
0 |
0 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
0 |
二十、住房保障支出 |
231,336 |
231,336 |
0 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
0 |
0 |
0 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
0 |
0 |
0 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
0 |
0 |
0 |
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二十五、其他支出 |
0 |
0 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
0 |
0 |
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收入總計(jì) |
7,945,750 |
支出總計(jì) |
7,945,750 |
7,945,750 |
0 |
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附件5 |
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2018年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位： |
遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
7,945,750 |
7,945,750 |
7,945,750 |
0 |
0 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
2,416,284 |
2,416,284 |
2,416,284 |
0 |
0 |
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【2010101】行政運(yùn)行（人大事務(wù)） |
3,123,130 |
3,123,130 |
3,123,130 |
0 |
0 |
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【2010199】其他人大事務(wù)支出 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
? |
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【2210201】住房公積金 |
231,336 |
231,336 |
231,336 |
0 |
0 |
? |
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【2010108】代表工作 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0 |
0 |
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附件6 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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附件7 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位： |
遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
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??? 單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? |
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|
? |
合計(jì) |
5,670,750 |
5,670,750 |
5,670,750 |
0 |
0 |
? |
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? |
工資福利支出 |
2,161,806 |
2,161,806 |
2,161,806 |
0 |
0 |
? |
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|
? |
? 津貼補(bǔ)貼 |
836,078 |
836,078 |
836,078 |
0 |
0 |
? |
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|
? |
? 住房公積金 |
231,336 |
231,336 |
231,336 |
0 |
0 |
? |
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|
? |
? 獎金 |
84,184 |
84,184 |
84,184 |
0 |
0 |
? |
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|
? |
? 基本工資 |
1,010,208 |
1,010,208 |
1,010,208 |
0 |
0 |
? |
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|
? |
商品和服務(wù)支出 |
919,800 |
919,800 |
919,800 |
0 |
0 |
? |
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|
? |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
0 |
0 |
? |
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|
? |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0 |
? |
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|
? |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
670,000 |
670,000 |
670,000 |
0 |
0 |
? |
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|
? |
? 其他交通費(fèi)用 |
105,000 |
105,000 |
105,000 |
0 |
0 |
? |
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|
? |
? 郵電費(fèi) |
64,800 |
64,800 |
64,800 |
0 |
0 |
? |
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|
? |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2,589,144 |
2,589,144 |
2,589,144 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? 生活補(bǔ)助 |
11,520 |
11,520 |
11,520 |
0 |
0 |
? |
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|
? |
? 離休費(fèi) |
312,000 |
312,000 |
312,000 |
0 |
0 |
? |
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|
? |
? 退休費(fèi) |
1,868,628 |
1,868,628 |
1,868,628 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
396,996 |
396,996 |
396,996 |
0 |
0 |
? |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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附件8：
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2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目） |
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|
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單位名稱:遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
? |
合計(jì) |
5,670,750.00 |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
2,161,806.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補(bǔ)貼 |
1,930,470.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
231,336.00 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
919,800.00 |
|
? 50201 |
? 辦公經(jīng)費(fèi) |
169,800.00 |
|
? 50206 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
50,000.00 |
|
? 50208 |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
670,000.00 |
|
509 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2,589,144.00 |
|
? 50901 |
? 社會福利和救助 |
11,520.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費(fèi) |
2,180,628.00 |
|
? 50999 |
? 其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
396,996.00 |
?
?
|
? |
附件9 |
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??? 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
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? |
? |
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|
? |
單位：遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
? |
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|
? |
合計(jì) |
80,000.00 |
? |
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? |
1、因公出國(境）費(fèi)用 |
0.00 |
? |
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? |
2、公務(wù)接待費(fèi) |
50,000.00 |
? |
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|
? |
3、公務(wù)用車費(fèi) |
30,000.00 |
? |
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? |
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000.00 |
? |
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|
? |
（2）公務(wù)用車購置 |
0.00 |
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附件10 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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|
單位名稱：遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
? |
金額：元 |
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|
支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||||||||||||
|
合計(jì) |
5,670,750.00 |
5,670,750.00 |
5,670,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
【2010101】行政運(yùn)行（人大事務(wù)） |
3,023,130.00 |
3,023,130.00 |
3,023,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
2,416,284.00 |
2,416,284.00 |
2,416,284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
【2210201】住房公積金 |
231,336.00 |
231,336.00 |
231,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
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? |
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? |
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附件11 |
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2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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|
單位名稱：遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
? |
? |
金額：元 |
? |
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|
支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
? |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
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|
合計(jì) |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
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【2010101】行政運(yùn)行（人大事務(wù)） |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
【2010108】代表工作 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
【2010199】其他人大事務(wù)支出 |
1,075,000.00 |
1,075,000.00 |
1,075,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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附件12 |
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2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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|
單位名稱：遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
? |
金額：元 |
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|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計(jì) |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
辦公經(jīng)費(fèi) |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
培訓(xùn)費(fèi) |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
維修（護(hù)）費(fèi) |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
1,575,000.00 |
1,575,000.00 |
1,575,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
?
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附件13 |
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2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計(jì) |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
郵電費(fèi) |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
維修(護(hù))費(fèi) |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
培訓(xùn)費(fèi) |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
1,575,000.00 |
1,575,000.00 |
1,575,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
第三部分2018年部門預(yù)算情況說明
?
一、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣人大常委會辦公室2018年支出預(yù)算7945750元，其中：一般公共預(yù)算支出7945750元，比2017年增706376元，原因是：一、增加工資；二、增加住房補(bǔ)貼；；支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2161806元，比2017年增99827元，原因是：一、增加工資；二、增加住房補(bǔ)貼；；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2589144元，比2017年增428151元，原因是：退休人員增資、增發(fā)住房補(bǔ)貼；商品和服務(wù)支出919800元，比2017年減96600元，原因是減少包干公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)。
?二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)409800元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)50000元，郵電費(fèi)164800元，其他交通費(fèi)用105000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，包干業(yè)務(wù)費(fèi)60000元。比2017年預(yù)算增減93400元，通訊費(fèi)主要原因是其他交通費(fèi)用增加。
三、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排30000元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出50000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。
1、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年1月20日，本部門共有車輛1輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。資產(chǎn)變動的情況：無。
2、關(guān)于預(yù)算績效信息公開情況情況說明。
2018年，本單位共組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋
? ??（一）財(cái)政撥款，是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
? ??（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
? ??（三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
? ??（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? ??（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
? ??（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
? ??（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
? ??（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? ?（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
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