城月鎮人民政府2017年部門決算情況說明
城月鎮人民政府2017年部門決算情況說明
第一部分 城月鎮政府主要職責、部門機構及人員構成
一、 主要職責
一、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
二、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
三、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
五、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
六、加強鎮級財政的監督和管理。
七、指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
八、制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
九、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門機構設置
遂溪縣城月鎮人民政府內設8個綜合性辦公室，分別是黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、規劃建設辦公室、農業辦公室、計劃生育辦公室、綜治信訪維穩辦公室、人大辦公室。黨政工作機構均為股級。各辦公室主要職能是：
1、黨政辦公室：負責黨委（紀檢監察）、政府日常事務，協調各辦公室之間的關系；承擔工會共青團和婦聯等日常工作。
2、經濟發展辦公室：負責經濟建設的發展規劃，協調經濟綜合管理和監督部門的工作；負責環保和安全生產管理等工作。
3、社會事務辦公室：負責民政等社會事務；負責教育、科技、文化、衛生、體育和廣播電視等工作。
4、規劃建設辦公室：負責鎮、村建設規劃；協調鎮、村基礎設施和公用事業的建設管理。
5、農業辦公室：負責農、林、牧、水利、水產等工作；負責農村經營管理工作。
6、計劃生育辦公室：貫徹執行有關計劃生育工作的方針、政策、法規，落實計劃生育的任務。
7、綜治信訪維穩辦公室：負責社會治安綜合治理工作，協調政法工作：
8、人大辦公室：負責人大日常事務及聯絡上級人大工作。
三、人員構成情況
我鎮有行政編制68個，事業編制49個；行政編制實有人員65個，事業編制實有人員41個，退休人員38個,遺囑供養人員22人。
第二部分 城月鎮2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：城月鎮人民政府 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 2820.89 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 1484.22 |
其中：政府性基金預算財政撥款 | 2 | 60.44 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 5.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 20.57 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 37 | 692.47 |
| 9 |
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 38 | 603.65 |
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 39 | 30.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 40 | 236.71 |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 41 | 384.60 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 42 | 55.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 3.00 |
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 7.00 |
本年收入合計 | 22 | 2820.89 | 本年支出合計 | 51 | 3,522.22 |
用事業基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結余分配 | 52 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 24 | 701.33 | 其中：提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：項目支出結轉和結余 | 25 | 546.24 | 轉入事業基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末結轉和結余 | 55 | 0.00 |
| 27 |
| 其中：項目支出結轉和結余 | 56 | 0.00 |
| 28 |
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| 57 |
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總計 | 29 | 3522.22 | 總計 | 58 | 3,522.22 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
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收入決算表 | |||||||||||
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| 公開02表 | ||
部門：城月鎮人民政府 |
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| 單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 2,820.89 | 2,820.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 995.06 | 995.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 763.59 | 763.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政運行 | 656.48 | 656.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 107.11 | 107.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共產黨事務支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 212.89 | 212.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 212.89 | 212.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20401 | 武裝警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 672.47 | 672.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 215.46 | 215.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 201.16 | 201.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業單位離退休 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20815 | 自然災害生活救助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081501 | 中央自然災害生活補助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 臨時救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 臨時救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人員救助供養 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082102 | 農村特困人員救助供養支出 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082502 | 其他農村生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 587.05 | 587.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共衛生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 計劃生育事務 | 225.84 | 225.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 計劃生育機構 | 214.53 | 214.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 醫療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101301 | 城鄉醫療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 節能環保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 156.71 | 156.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 98.27 | 98.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城鎮基礎設施建設 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建設支出 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農林水支出 | 354.60 | 354.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶貧 | 347.75 | 347.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶貧支出 | 347.75 | 347.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 農村綜合改革 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 資源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生產監管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150605 | 安全監管監察專項 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296099 | 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
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支出決算表 | |||||||||
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| 公開03表 | |
部門：城月鎮人民政府 |
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| 單位：萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 3,522.22 | 2,812.71 | 709.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,484.22 | 1,098.55 | 385.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 982.09 | 882.09 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 774.98 | 774.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 207.11 | 107.11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共產黨事務支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 483.56 | 197.89 | 285.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 483.56 | 197.89 | 285.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武裝警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 692.47 | 692.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 215.46 | 215.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 201.16 | 201.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然災害生活救助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然災害生活補助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 臨時救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 臨時救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人員救助供養 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 農村特困人員救助供養支出 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他農村生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 603.65 | 598.65 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 242.44 | 242.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 計劃生育機構 | 231.13 | 231.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 醫療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城鄉醫療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節能環保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 236.71 | 58.44 | 178.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 98.27 | 0.00 | 98.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮基礎設施建設 | 48.27 | 0.00 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 138.44 | 58.44 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 138.44 | 58.44 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 384.60 | 354.60 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 377.75 | 347.75 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 377.75 | 347.75 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生產監管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全監管監察專項 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
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注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 |
部門：城月鎮人民政府 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2,760.45 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 1,484.22 | 1,484.22 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 60.44 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 35 | 672.47 | 672.47 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 36 | 603.65 | 603.65 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 37 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 38 | 156.71 | 98.27 | 58.44 |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 39 | 354.60 | 354.60 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
|
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
| 2.00 | 0.00 | 2.00 |
本年收入合計 | 22 | 2,820.89 | 本年支出合計 | 49 | 3,326.65 | 3,266.21 | 60.44 |
年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 505.77 | 年末財政撥款結轉和結余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 24 | 505.77 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
總計 | 27 | 3,326.65 | 總計 | 54 | 3,326.65 | 3,266.21 | 60.44 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | ||
部門：城月鎮人民政府 |
| 單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 3,266.21 | 2,732.27 | 533.94 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,484.22 | 1,098.55 | 385.67 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 982.09 | 882.09 | 100.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 774.98 | 774.98 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 207.11 | 107.11 | 100.00 | ||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共產黨事務支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 483.56 | 197.89 | 285.67 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 483.56 | 197.89 | 285.67 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20401 | 武裝警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
20701 | 文化 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 672.47 | 672.47 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 215.46 | 215.46 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 201.16 | 201.16 | 0.00 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||
20815 | 自然災害生活救助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然災害生活補助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | ||
20820 | 臨時救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2082001 | 臨時救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人員救助供養 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | ||
2082102 | 農村特困人員救助供養支出 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | ||
2082502 | 其他農村生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 603.65 | 598.65 | 5.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 242.44 | 242.44 | 0.00 | ||
2100716 | 計劃生育機構 | 231.13 | 231.13 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | ||
21013 | 醫療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | ||
2101301 | 城鄉醫療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | ||
211 | 節能環保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21103 | 污染防治 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 98.27 | 0.00 | 98.27 | ||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 98.27 | 0.00 | 98.27 | ||
2120303 | 小城鎮基礎設施建設 | 48.27 | 0.00 | 48.27 | ||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
213 | 農林水支出 | 354.60 | 354.60 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 347.75 | 347.75 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 347.75 | 347.75 | 0.00 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | ||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生產監管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全監管監察專項 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
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| 公開06表 | ||
部門：城月鎮人民政府 |
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| 單位：萬元 | |||
人員經費 | 公用經費 | ||||||||
經濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 878.26 | 302 | 商品和服務支出 | 454.69 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 397.75 | 30201 | 辦公費 | 1.28 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 238.08 | 30202 | 印刷費 | 1.31 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.57 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 16.48 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 3.65 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 242.44 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,399.32 | 30211 | 差旅費 | 71.98 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 186.70 | 30213 | 維修(護)費 | 334.29 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 10.80 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 27.74 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產權參股 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 82.16 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟費 | 328.81 | 30217 | 公務接待費 | 1.71 | 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 | |
30307 | 醫療費 | 356.21 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 | |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業單位補貼 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 | |
30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 8.00 | 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 1.92 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.00 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 2.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物業服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 417.69 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
|
|
| |
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| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 |
|
|
| |
人員經費合計 | 2,277.58 | 公用經費合計 | 454.69 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
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| 公開07表 |
部門：城月鎮人民政府 |
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| 單位：萬元 | ||
預算數 | 年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17 |
| 15 |
| 15 | 2 | 4.41 |
| 2.7 |
| 2.7 | 1.71 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2017年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開08表 | ||
部門：城月鎮人民政府 |
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| 單位：萬元 | |||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0.00 | 60.44 | 60.44 | 60.44 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 0.00 | 58.44 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 58.44 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 0.00 | 58.44 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
第三部分 城月鎮人民政府2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算情況
2017年收入總計2820.89萬元，其中財政撥款收入2820.89萬元，年初結轉701.33萬元，合計3522.22萬元。
2017年支出決算3522.22萬元，其中：公共預算撥款3266.21萬元，按用途劃分，基本支出2732.27萬元，項目支出決算533.94萬元。基本支出按經濟分類劃分：工資福利支出878.26萬元，對個人和家庭的補助支出1399.32萬元，商品和服務支出454.69萬元。
年初預算數1693.22萬元，本部門2017年支出決算比年初預算數增加1829萬元，主要原因是：基金及其它項目增加。上年支出決算3052.47萬元，本部門2017年支出決算比2016年增加469.75萬元。主要原因是：基金及項目支出增加。
上年支出決算1454.32萬元，本部門2017年支出決算比2016年增加1277.95萬元。主要原因是：工資福利、對個人和家庭的補助支出增加。
二、關于“三公”經費支出說明
2017年本單位“三公經費”財政撥款支出共17萬元，公務用車購置及運行維護費支出15萬元，公務接待費支出2萬元，與上年支出基本持平。
三、機關運行經費安排情況說明
2017年城月鎮政府機關運行經費支出454.69萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致）。上年度機關運行費支出109.31萬元，增加345.38萬元。主要原因是：維護費、旅差費支出的增加。
四、關于國有資產占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（六）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（七）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（八）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
（九）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
（十）機關運行費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
城月鎮人民政府
2018年9月18日
