2016年度遂溪縣歸國華僑聯合會部門預算
2016 年度遂溪縣歸國華僑聯合會部門預算
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目??? 錄
第一部分 遂溪縣歸國華僑聯合會概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算基本支出情況表（按部門經濟分類科目）
八、一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
九、一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類科目）
十、一般公共預算“三公”經費預算表（詳見附表）
十一、政府性基金預算支出情況表（詳見附表）
十二、部門預算基本支出預算表（詳見附表）
十三、部門預算項目支出及其他支出預算表（詳見附表）
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣歸國華僑聯合會概況
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?? 一、部門主要職責
一是組織本會干部和歸僑僑眷學習、宣傳各項僑務政策法規；維護歸僑僑眷合法權益，為僑做好事，辦實事，解難事。
二是加強香港、澳門、臺灣同胞以及鄉親眷屬和涉僑社團的聯系，擴大聯誼，“反獨促統”，為祖國完全統一大業服務。三是加強海外僑胞的聯系，促進華僑愛國團結，增進與僑居國人民的友誼與和睦相處。四是調查僑情，編寫僑史，維護僑益，發揮僑力。五是配合做好華僑華人觀光、探親及中國血統外籍華人的接待工作。六是協助處理信訪工作；組織歸僑僑眷參觀學習等社會活動。七是圍繞中心，服務大局，積極完成縣委縣政府下達的各項工作任務，為經濟建設服務，為構建和諧遂溪服務。
二、機構設置情況
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。內設機構1個：辦公室。共有行政編制5人，行政工勤編制1人。機關財政供養10人，其中在職5人，退休5人。
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第二部分 2016年部門預算表
表一
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收支總體情況表 |
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單位名稱： |
遂溪縣歸國華僑聯合會 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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|
項目 |
2016年預算 |
項目（部門經濟分類） |
2016年預算 |
項目（政府經濟分類） |
2016年預算 |
項目（功能科目） |
2016年預算 |
|
一、預算撥款 |
720243 |
一、基本支出 |
720243 |
一、機關工資福利支出 |
382270 |
一、一般公共服務支出 |
468808 |
|
?? 一般公共預算撥款 |
720243 |
??? 工資福利支出 |
382270 |
二、機關商品和服務支出 |
124200 |
二、外交支出 |
|
|
?? 政府性基金預算撥款 |
0 |
??? 對個人和家庭補助支出 |
213773 |
三、機關資本性支出（一） |
|
三、國防支出 |
|
|
二、預算外資金 |
|
??? 商品和服務支出 |
124200 |
四、機關資本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
??? 行政事業性收費收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
|
五、對事業單位經常性補助 |
|
五、教育 |
|
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??? 主管部門集中收入 |
|
二、項目支出 |
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六、對事業單位資本性補助 |
|
六、科學技術支出 |
|
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??? 納入預算外管理基金收入 |
|
??? 商品和服務支出 |
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七、對企業補助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
? |
|
??? 其他預算資金 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
|
八、對企業資本性支出 |
|
八、社會保障和就業支出 |
213773 |
|
|
|
??? 對企事業單位的補貼 |
|
九、對個人和家庭的補助 |
213773 |
九、社會保險基金支出 |
|
|
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|
??? 債務利息支出 |
|
十、對社會保障基金支出 |
|
十、醫療衛生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
|
十一、節能環保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
|
十二、債務還本支出 |
|
十二、城鄉社區支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉移性支出 |
|
十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預??? 算外資金） |
|
三、事業單位經營支出 |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
|
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四、單位經營服務性收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
|
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六、上級補助收入 |
|
六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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|
十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
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九、上年結轉、結余 |
|
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二十、住房保障支出 |
372662 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發行費用支出 |
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|
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|
收入合計 |
720243 |
支出合計 |
720243 |
|
720243 |
支出合計 |
720243 |
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表二
|
收入總體情況表 |
|
|
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單位：元 |
|
單位：遂溪縣歸國華僑聯合會 |
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|
項目 |
2016年預算 |
|
一、預算撥款 |
720243 |
|
?? 一般預算撥款 |
720243 |
|
?? 基金預算撥款 |
0 |
|
二、預算外資金 |
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|
?? 行政事業性收費收入 |
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|
?? 主管部門集中收入 |
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|
?? 納入預算外管理基金收入 |
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|
?? 其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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|
五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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|
七、附屬單位上繳收入 |
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|
八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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|
收入總計 |
720243 |
表三
|
支出總體情況表 |
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|
單位名稱： |
遂溪縣歸國華僑聯合會 |
??? 單位：元 |
? | |||||||||
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
? | |||||
|
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
? | |||||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
720243 |
720243 |
720243 |
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【2012501】行政運行（港澳臺僑事務） |
468808 |
468808 |
468808 |
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|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
213773 |
213773 |
213773 |
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|
【2210201】住房公積金 |
37662 |
37662 |
37662 |
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表四
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||||
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|
單位名稱： |
遂溪縣歸國華僑聯合會 |
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單位：元 |
|
|
收? 入 |
支? 出 |
||||
|
項目 |
2016年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
720243 |
一、一般公共服務支出 |
468808 |
468808 |
? |
|
?? 一般預算撥款 |
720243 |
二、外交支出 |
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? |
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|
?? 基金預算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
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|
二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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|
?? 行政事業性收費收入 |
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五、教育支出 |
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|
?? 主管部門集中收入 |
? |
六、科學技術支出 |
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|
?? 納入預算外管理基金收入 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
? |
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|
?? 其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業支出 |
213773 |
213773 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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|
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十三、農林水支出 |
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|
三、事業收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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|
四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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|
五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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|
六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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|
九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
37662 |
37662 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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|
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|
收入總計 |
720243 |
支出總計 |
720243 |
720243 |
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表五
|
一般公共預算支出情況表 |
? | |||||
|
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單位名稱： |
遂溪縣歸國華僑聯合會 |
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??? 單位：元 |
? | |
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
720243 |
720243 |
720243 |
? |
? |
? |
|
【2012501】行政運行（港澳臺僑事務） |
468808 |
468808 |
468808 |
? |
? |
? |
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
213773 |
213773 |
213773 |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
37662 |
37662 |
37662 |
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表六
|
一般公共預算基本支出情況表（政府經濟科目） |
||
|
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單位名稱:遂溪縣歸國華僑聯合會 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
|
? |
合計 |
720243 |
|
501 |
機關工資福利支出 |
382270 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
344608 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
37662 |
|
? 50199 |
? 其他工資福利支出 |
0 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
124200 |
|
? 50201 |
? 辦公經費 |
37200 |
|
? 50206 |
? 公務接待費 |
5000 |
|
? 50208 |
? 公務用車運行維護費 |
30,000 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務支出 |
52000 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
213773 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
213773 |
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
0 |
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?
?
表七
|
一般公共預算基本支出情況表（按部門經濟分類科目） |
? | |||||
|
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? |
? |
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? |
? |
|
單位名稱： |
遂溪縣歸國華僑聯合會 |
? |
? |
??? 單位：元 |
? | |
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
720243 |
720243 |
720243 |
? |
? |
? |
|
工資福利支出 |
382270 |
382270 |
382270 |
? |
? |
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|
? 基本工資 |
159054 |
159054 |
159054 |
? |
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|
? 津貼補貼 |
172300 |
172300 |
172300 |
? |
? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
0 |
0 |
0 |
? |
? |
? |
|
? 獎金 |
13254 |
13254 |
13254 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
37662 |
37662 |
37662 |
? |
? |
? |
|
商品和服務支出 |
124200 |
124200 |
124200 |
? |
? |
? |
|
? 公務接待費 |
5000 |
5000 |
5000 |
? |
? |
? |
|
? 公務用車運行維護費 |
30000 |
30000 |
30000 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費 |
16200 |
16200 |
16200 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務支出 |
52000 |
52000 |
52000 |
? |
? |
? |
|
? 其他交通費用 |
21000 |
21000 |
21000 |
? |
? |
? |
|
對個人和家庭的補助 |
213773 |
213773 |
213773 |
? |
? |
? |
|
? 退休費 |
213773 |
213773 |
213773 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
0 |
0 |
0 |
? |
? |
? |
?
?
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表八
|
一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣歸國華僑聯合會 |
? |
單位：元 |
|||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
0 |
? ? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
注：本部門無項目預算支出，本表為空。
?
?
?
?
表九
|
一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類科目） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣歸國華僑聯合會 |
? |
單位：元 |
|||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
0 |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
注：本部門無項目預算支出，本表為空。
?
?
表十
|
??? 一般公共預算“三公”經費預算表 ? |
|
|
單位：遂溪縣歸國華僑聯合會 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數 |
|
合計 |
35000 |
|
1、因公出國(境）費用 |
? |
|
2、公務接待費 |
5000 |
|
3、公務用車費 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
? |
?
表十一
|
政府性基金預算支出情況表 |
|
|
? |
? |
|
? |
? |
|
單位：遂溪縣歸國華僑聯合會 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
? |
? |
|
注：本部門無政府性基金安排支出，本表為空 |
|
?
?
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表十二
|
部門預算基本支出預算表（詳見附件） ? |
|||||||
|
單位名稱：遂溪縣歸國華僑聯合會 |
單位：元 |
||||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||
|
合計 |
720243 |
720243 |
720243 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2012501】行政運行（港澳臺僑事務） |
468808 |
468808 |
468808 |
? |
? |
? |
? |
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
213773 |
213773 |
213773 |
? |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
37662 |
37662 |
37662 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
表十三
|
部門預算項目支出及其他支出預算表 ? |
|||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
單位名稱：遂溪縣歸國華僑聯合會 |
? |
? |
|||||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
||||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
注：本部門無項目預算支出，本表為空。
?
?
第三部分2016年部門預算情況說明
一、財政預算收支增減變化情況
2016年預算收入為720243元，比2015年增129642元，增加21%；原因是：人員經費增加；支出預算720243元，比2015年增129642元，增加21%，其中：一般公共預算支出720243元，比2015年增129642元，增加21%，原因是：人員經費增加；政府性基金預算撥款0元，與2015年預算相比無增減變化，原因是：本單位無此項撥款。支出按經濟分類劃分：工資福利支出382270元，比2015年增114828元，原因是：人員工資調整；對個人和家庭的補助支出213773元，比2015年增2060元，原因是：退休人員退休費增加；商品和服務支出124200元，比2015年增12754元，原因是：增加工作經費。
二、機關運行經費安排情況
?2016年機關運行經費合計124200元，具體包括公務接待費5000元，郵電費16200元，其他交通費用21000元，公務用車運行維護費30000元，其他商品服務支出52000元。比2015年預算增加12754元，主要原因是:增加工作經費。
三、政府性采購情況
2016年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：本單位暫無政府采購計劃。根據工作需要實際情況適時追加。
四、關于“三公”經費預算說明
本單位2016年度三公經費預算共安排35000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2015年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2015年支出預算相比無增減變化。
（3）公務接待費預算支出5000元，與2015年支出預算相比無增減變化。
五、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，本單位使用占有車輛共1輛，其中：一般公務車用車1輛。2016年無購置或報廢計劃。
六、預算績效信息公開情況
2016年本部門預算無項目安排。
七、政府性基金情況說明
???? 2016年財政對本部門無政府性基金預算撥款安排。
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第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
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