遂溪縣廣播電視臺2016年部門預算
?
?
2016年
遂溪縣廣播電視臺部門預算
?
?
?
?
目 錄
第一部分 遂溪縣廣播電視臺概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算基本支出情況表（按部門經濟分類科目）
八、一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
九、一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類科目）
十、一般公共預算“三公”經費預算表（詳見附表）
十一、政府性基金預算支出情況表（詳見附表）
十二、部門預算基本支出預算表（詳見附表）
十三、部門預算項目支出及其他支出預算表（詳見附表）
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
?
?
?
?
?
第一部分2016年遂溪縣廣播電視臺預算概況
?
一、部門基本情況
（一）主要職責
主要職能是：開展廣播電視宣傳工作和轉播中央、省、市的廣播電視節目，擬定并組織實施廣播電視事業發展規劃和年度計劃，促進廣播電視事業的發展；負責本臺廣播電視節目的制作傳輸和本系統新技術科研、應用以及廣播電視覆蓋網的建設、維護工作；發展縣轄區內的有線電視、農村數字微波電視和衛星電視廣播地面接受有關業務；指導和管理鄉鎮廣播電視站工作，承辦縣委、縣政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
遂溪縣廣播電視臺設1個正科級事業單位、17個正股級下屬事業單位（鄉鎮廣播電視站）。遂溪縣廣播電視臺共有事業編制231人（財政供養行政編制人員1 人，下屬事業單位鄉鎮廣播電視站共有核撥事業編制64人，財政包干人員39人，自收自支人員134人）離退休人員32人，財政撥遺屬供養7人。
?
?
?
?
?
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
???????????????? 收支總體情況表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：元
|
收? 入 |
支? 出 |
||||
|
項目 |
2016年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
9,093,265 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
?? 一般預算撥款 |
9,093,265 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
?? 基金預算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
?? 行政事業性收費收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
7,446,670 |
7,446,670 |
|
|
?? 其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業支出 |
1,189，155 |
1,189，155 |
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、醫療衛生支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、農林水支出 |
|
|
|
|
三、事業收入（不含預算外資金） |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
四、單位經營服務性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
六、上級補助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
八、用事業基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
九、上年結轉、結余 |
|
二十、住房保障支出 |
457,440 |
457,440 |
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、轉移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
9,093,265 |
支出總計 |
9,093,265 |
9,093,265 |
|
二、收入總體情況表
????????????????? 收入總體情況表
遂溪縣廣播電視臺??????????????????????????????????????? ?單位：元
|
項目 |
2016年預算 |
|
一、預算撥款 |
9,093,265 |
|
?? 一般預算撥款 |
9,093,265 |
|
?? 基金預算撥款 |
|
|
二、預算外資金 |
|
|
?? 行政事業性收費收入 |
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
|
|
?? 其他預算外資金 |
|
|
三、事業收入（不含預算外資金） |
|
|
四、單位經營服務性收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
六、上級補助收入 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
八、用事業基金彌補收支差額 |
|
|
九、上年結轉、結余 |
|
|
收入總計 |
9,093,265 |
?
三、支出總體情況表
??????????? 支出總體情況表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：元
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
? | |||||||||
|
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
? | |||||||||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||||||||||||
|
合計 |
9,093,265 |
9,093,265 |
9,093,265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? | ||||
|
【2079999】其他文化體育與傳媒支出 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? | ||||
|
【2070401】行政運行（廣播影視） |
5,066,670 |
5,066,670 |
5,066,670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? | ||||
|
【2080502】事業單位離退休 |
1,189,155 |
1,189,155 |
1,189,155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? | ||||
|
【2070199】其他文化支出 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? | ||||
|
【2210201】住房公積金 |
457,440 |
457,440 |
457,440 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
四、財政撥款收支總體情況表
????????? 財政撥款收支總體情況表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：元
|
收? 入 |
支? 出 |
||||
|
項目 |
2016年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
9,093,265 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
?? 一般預算撥款 |
9,093,265 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
?? 基金預算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
?? 行政事業性收費收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
7,446,670 |
7,446,670 |
|
|
?? 其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業支出 |
1,189，155 |
1,189，155 |
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、醫療衛生支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、農林水支出 |
|
|
|
|
三、事業收入（不含預算外資金） |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
四、單位經營服務性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
六、上級補助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
八、用事業基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
九、上年結轉、結余 |
|
二十、住房保障支出 |
457,440 |
457,440 |
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、轉移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
9,093,265 |
支出總計 |
9,093,265 |
9,093,265 |
|
?
?
?
?
?
五、一般公共預算支出情況表
?????????? 一般公共預算支出情況表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：元
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | ||||
| ? | |||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | |||
|
合計 |
9,093,265 |
9,093,265 |
9,093,265 |
|
|
? | |
|
【2070199】其他文化體育與傳媒支出 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
? | |
|
【2070401】行政運行（廣播影視） |
5,066,670 |
5,066,670 |
5,066,670 |
|
|
? | |
|
【2080502】事業單位離退休 |
1,189,155 |
1,189,155 |
1,189,155 |
|
|
? | |
|
【2070199】其他文化支出 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
|
|
? | |
|
【2210201】住房公積金 |
457,440 |
457,440 |
457,440 |
? ? |
? ? |
? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
?
六、一般公共預算基本支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
??????? 一般公共預算基本支出情況表
遂溪縣廣播電視臺????????????????????????????????????? ???單位：元
|
科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
|
|
合計 |
7,893,265.00 |
|
501 |
機關工資福利支出 |
5,281,510.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
4,704,070.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
457,440.00 |
|
? 50199 |
? 其他工資福利支出 |
120,000.00 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
1，422,600.00 |
|
? 50201 |
? 辦公經費 |
1,800.00 |
|
? 50206 |
? 公務接待費 |
10,000.00 |
|
? 50208 |
? 公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務支出 |
1，380,800.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
1,189，155.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
1,181，955.00 |
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭的補助 |
????????? 7,200.00 |
?
七、一般公共預算項目支出情況表（按部門經濟分類科目）
一般公共預算項目支出情況表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：元
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
7,893,265 |
7,893,265 |
7,893,265 |
|
|
? |
|
工資福利支出 |
5,281,510 |
5,281,510 |
5,281,510 |
|
|
? |
|
? 基本工資 |
2,799,606 |
2,799,606 |
2,799,606 |
|
|
? |
|
? 津貼補貼 |
1,267,892 |
1,267,892 |
1,267,892 |
|
|
? |
|
? 其他工資福利支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|
|
? |
|
績效工資 |
473，472 |
473，472 |
473，472 |
? |
? |
? |
|
? 獎金 |
163,100 |
163,100 |
163,100 |
|
|
? |
|
? 住房公積金 |
457,440 |
457,440 |
457,440 |
|
|
? |
|
商品和服務支出 |
1，422,600 |
1，422,600 |
1，422,600 |
|
|
? |
|
? 公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
? |
|
? 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
? |
|
其他商品和服務支出 |
1，380，800 |
1，380，800 |
1，380，800 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
|
|
? |
|
對個人和家庭的補助 |
1,189,155 |
1,189,155 |
1,189,155 |
|
|
? |
|
? 退休費 |
1,181,955 |
1,181,955 |
1,181,955 |
|
|
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
7,200 |
7,200 |
7,200 |
|
|
? |
?
八、一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
一般公共預算項目支出情況表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：元
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
9,093,265 |
9,093,265 |
9,093,265 |
|
|
? |
|
【2079999】其他文化體育與傳媒支出 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
? |
|
【2070401】行政運行（廣播影視） |
5,066,670 |
5,066,670 |
5,066,670 |
|
|
? |
|
【2080502】事業單位離退休 |
1,189,155 |
1,189,155 |
1,189,155 |
? |
? |
? |
|
【2070199】其他文化支出 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
|
|
? |
|
【2210201】住房公積金 |
457,440 |
457,440 |
457,440 |
|
|
? |
九、一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類科目）
一般公共預算項目支出情況表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：元
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
9,093,265 |
9,093,265 |
9,093,265 |
|
|
? |
|
【2079999】其他文化體育與傳媒支出 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
? |
|
【2070401】行政運行（廣播影視） |
5,066,670 |
5,066,670 |
5,066,670 |
|
|
? |
|
【2080502】事業單位離退休 |
1,189,155 |
1,189,155 |
1,189,155 |
|
|
? |
|
【2070199】其他文化支出 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
2,2000,000 |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
457,440 |
457,440 |
457,440 |
|
|
? |
十、一般公共預算“三公”經費預算表
????????????? 一般公共預算“三公”經費預算表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：元
|
項目 |
本年預算數 |
|
合計 |
40,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
|
|
2、公務接待費 |
10,000.00 |
|
3、公務用車費 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
|
十一、政府性基金預算支出情況表
??????????? 政府性基金預算支出情況表
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
|
|
十二、部門預算基本支出預算表
???????????? 部門預算基本支出預算表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：元
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|||||
|
合計 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070199】其他文化支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070401】行政運行（廣播影視） |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十三、部門預算項目支出及其他支出預算表
????????? 部門預算項目支出及其他支出預算表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：元
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|||||
|
合計 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070199】其他文化支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070401】行政運行（廣播影視） |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第三部分2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算9093265元，比上年增加3566438元，增加6.45%，主要原因是2016年預算里納入全縣宣傳經費（1000000元）本臺演播室改造與相關設備資金(1200000元)，所以2016年預算比2015年增加3566438元。
二、"三公"經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排40000元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是（與上年保持不變）。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是0（與上年保持不變）；公務用車購置及運行費30000元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是（與上年保持不變）；公務接待費10000元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是（與上年保持不變）。
三、機關運行經費安排情況
???? 2016年，本部門機關運行經費安排2622600元，比上年增加1744800元，增加19.87%，主要原因是2016年預算里納入全縣宣傳本臺演播室與相關設備改造資金等公務費。
四、政府采購安排情況
?2016年本部門政府采購安排216080元，其中：貨物類采購預算0元，工程類采購預算0元，服務類采購預算0元等。
五、?? 國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：固定資產、無形資產，分布構成情況為：土地、辦公大樓、辦公設備、電視發射、編輯、網絡交通設備；主要實物資產數據情況為：固定資產總額47538003.55元（土地1200000元，房屋3353898.47元，電視發射、編輯網絡傳輸等41685636.08元；車輛1298469元，共有8輛，其中：領導下部用車1輛，一般公務用車5輛（新聞采訪網絡維護），已到期報廢2輛，但還未申請銷賬）資產變動情況為：增加編輯系統設備216080元。
六、重點項目預算績效目標設置情況
2016年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。
2016年，遂溪縣廣播電視臺嚴格按照縣財政預算批復建立全面規范、公開透明的預算管理制度要求，全面推進預算績效管理信息公開工作，以真實性、完整性通過政府信息網站公開，覆蓋率達到100%，方便群眾了解和監督預算資金使用績效情況，若出現預算管理使用存在問題，薄弱環節，及時改進，確保公開信息的真實性、完整性，提高財政預算資金使用效益。
?
?
?
第四部分名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
