遂溪縣工商行政管理局

2015年度部門決算公開

目       錄

第一部分  遂溪縣工商行政管理局概況

一、  部門職責

二、  機構設置

第二部分  遂溪縣工商行政管理局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分遂溪縣工商行政管理局2015 年部門決算情況說明

第四部分     名詞解釋

第一部分  遂溪縣工商行政管理局概況

（一）部門主要職責

遂溪縣工商行政管理局是監管市場工作的職能部門，主要職責是：1、負責市場監督管理和做好執法的有關工作；2、負責全縣市場主體的登記注冊、信息公示及監督管理，依法組織查處取締無照經營行為；3、監督管理市場競爭行為，查處不正當競爭、商業賄賂、流通領域的走私販私行為，打出傳銷和違法直銷等經濟違法行為；4、組織查處打假、侵權案件，保護合法權益；5、依法規范和維護經營秩序，監管市場、網絡交易有關行為；6、依法查處商標違法行為；7、指導、監管廣告活動，查處違法廣告行為；8、負責合同行政監管，查處合同欺詐行為；9、依法監管中介服務機構違反經紀活動；10、負責動產抵押登記，組織監督拍賣行為；11、指導市場主體信用分類管理、依法發布基礎信息；12、指導所屬事業單位和協會、學會、消費者權益保護委員會的工作。

（二）機構設置

遂溪縣工商行政管理局內設12個職能股室，直屬行政單位1個，派出機構10個。按照部門決算編報要求，納入我部門2015年部門決算編報的單位共一個，包括局本級一個預算單位，本部門沒有下屬單位。

第二部分  遂溪縣工商行政管理局2015年部門決算表

收入支出決算總表 

                                          公開01表

部門：廣東省遂溪縣工商行政管理局                                        單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

公開02表

部門：廣東省遂溪縣工商行政管局                                            單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

                                                                      公開03表

部門：廣東省遂溪縣工商行政管理局                                      單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：  廣東省遂溪縣工商行政管理局                                        單位：萬元

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表                                                         

部門： 廣東省遂溪縣工商行政管理局                         單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                       公開06表

部門：廣東省遂溪縣工商行政管理局                                       單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                                          公開07表

部門：廣東省遂溪縣工商行政管理局                                         單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2016年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                 公開08表

部門：廣東省遂溪縣工商行政管理局                                單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

政府性基金撥款0元，所以沒有安排政府性基金支出。

第三部分    遂溪縣工商行政管理局2015門決算情況說明

一、2015收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

  遂溪縣工商行政管理局2015年度總收入 2984.88萬元，其中本年收入2984.88萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入2,875.41 萬元，比上年決算數增加126.18萬元，增長4.59% 。主要原因：是人員經費有所增加，增加了干部職工基本工資調資經費。

（二）年度支出總體情況

  遂溪縣工商行政管理局2015年度總支出2,953.40萬元，其中本年支出2,953.40萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出2953.40萬元，主要用于基本支出2807.24萬元，比上年決算數增加273.26萬元，增幅10.78%。主要原因是：是人員經費有所增加，增加了干部職工基本工資調資經費。項目支出146.16萬元，比上年決算數減少142.94萬元，下降49.44%。主要原因是：按上級勱行節約的要求，壓縮日常公用經費。

2．基本支出2,807.24萬元，主要是支付：工資福利支出1,168.93萬元,占41.64%；商品和服務支出305.41萬元，占10.88%；對個人和家庭的補助支出1,332.90萬元，占47.48%。

3．項目支出146.16萬元，主要支付：工商行政管理專項補助經費3.50萬元、占2.39%；工商執法裝備專項經費4.6萬元、占3.15%；地方財政緝私辦案經費0.30萬元、占0.20%；執罰工作經費137.76萬元、占94.25%。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

遂溪縣工商行政管理局2015年度財政撥款收入合計 2875.41萬元。其中：一般公共財政撥款決算收入2,875.41萬元，比年初預算增加375.17萬元，增幅15.01%，主要原因是：是人員經費有所增加，干部職工基本工資調資經費是年中追加的。

（二）2015年度財政撥款支出說明

遂溪縣工商行政管理局2015年度財政撥款支出合計 2733.89萬元。其中：一般公共財政撥款決算支出2,733.89萬元，完成年初預算的109.35%，比年初預算增加233.65萬元，增幅9.35%，主要原因是：增加了干部職工基本工資調資支出；政府性基金預算財政撥款支出 0 萬元，主要原因是：本單位本年度沒有安排此項經費支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2015年度三公經費決算總支出123.25萬元，預算安排148.68萬元，完成預算的82.90%。按上級厲行節約的要求，壓縮三公經費支出。

1.因公出國（境）費決算支出0萬元，與2015年預算支出相比無增減變化。主要原因是：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

2.公務用車購置決算支出0萬元，主要原因是：本單位本年度沒有安排此項經費支出。公務用車運行維護費支出101.73萬元，與2015年支出預算相比減少20.18萬元，下降16.55%。我單位年末公務用車保有量為33輛；公務用車運行維護經費開支主要包括汽車油料、年審、維修、保險、過路過橋等費。

3.公務接待費支出21.52萬元，與2015年支出預算相比減少5.25萬元，下降19.61%。主要原因是：按上級厲行節約的要求，壓縮接待費支出。2015年，局機關國內接待255 次，接待人數共2691人。主要包括上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

 2015年本部門機關運行經費支出287.82萬元，主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等支出，比2015年預算減少3.25萬元，減幅1.12%。主要原因是：按照市工商局的要求，水電費、辦公用品、電話費包干、其他雜項經費等都進行了細化，有效地控制壓縮公用經費的支出。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。主要原因是：本單位本年度沒有安排此項經費支出。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛33輛，其中，其中，一般公務用車10輛、用于機要通信、應急工作；一般執法執勤用車23輛，用于日常執法執勤工作，單位價值50萬元以上的通用設備沒有。

（四）預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，我部門本年度沒有績效項目支出，所以沒有進行績效評價。

第四部分     名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、

“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、  “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。