2016年度遂溪縣圖書館部門預算
?
?
2016年度
遂溪縣圖書館部門預算
?
?
目錄
第一部分 遂溪縣圖書館概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算基本支出情況表（按部門經濟分類科目）
八、一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
九、一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類科目）
十、一般公共預算“三公”經費預算表（詳見附表）
十一、政府性基金預算支出情況表（詳見附表）
十二、部門預算基本支出預算表（詳見附表）
十三、部門預算項目支出及其他支出預算表（詳見附表）
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
?
?
?
?
?
?
第一部分遂溪縣圖書館概況
?
一、部門基本情況
（一）部門主要職責及機構設置情況
遂溪縣圖書館設有服務窗口：借書室、科技圖書室、報刊閱覽室、電子閱覽室、少兒閱覽室、講座廳、展覽室、報（期）刊資料室等。附設有：全國文化信息資源共享工程縣級支中心、廣東流動圖書館遂溪分館。內設：采編室。本單位沒有下級單位。
遂溪縣圖書館的職能：向公眾開放的公益性文化服務機構。進行搜集、整理、存儲、傳播各種文獻信息資料工作，利用文獻資料進行公益性的社會教育服務工作；宣傳黨的路線、方針、政策，為縣城各黨政機關、企事業單位、各社會團體及駐遂機關提供信息資料，為群眾閱讀學習需求提供服務，進行社會教育；同時，進行構建農村文化服務網絡，廣東流動圖書館服務工作和鄉鎮圖書室的業務輔導工作，全國文化信息共享工程網絡服務工作。
（二）人員構成情況
遂溪縣圖書館共有財政供養人員18人（編制12名），其中，現有在職11人，退休6人，遺屬供養1人。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
|
收支總體情況表 |
|||||||
|
? |
遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
? |
單位：元 |
|
|
收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
||||
|
項目 |
2016年預算 |
項目（部門經濟分類） |
2016年預算 |
項目（政府經濟分類） |
2016年預算 |
項目（功能科目） |
2016年預算 |
|
一、預算撥款 |
1142529 |
一、基本支出 |
1042529 |
一、機關工資福利支出 |
671234 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
?? 一般公共預算撥款 |
1142529 |
??? 工資福利支出 |
671234 |
二、機關商品和服務支出 |
166400 |
二、外交支出 |
|
|
?? 政府性基金預算撥款 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
304895 |
三、機關資本性支出（一） |
|
三、國防支出 |
|
|
二、預算外資金 |
|
??? 商品和服務支出 |
66400 |
四、機關資本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
??? 行政事業性收費收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
|
五、對事業單位經常性補助 |
|
五、教育 |
|
|
??? 主管部門集中收入 |
|
二、項目支出 |
100,000.00 |
六、對事業單位資本性補助 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
??? 納入預算外管理基金收入 |
|
??? 商品和服務支出 |
100,000.00 |
七、對企業補助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
837634 |
|
??? 其他預算資金 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
|
八、對企業資本性支出 |
|
八、社會保障和就業支出 |
225011 |
|
|
|
??? 對企事業單位的補貼 |
|
九、對個人和家庭的補助 |
? |
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
??? 債務利息支出 |
|
十、對社會保障基金支出 |
|
十、醫療衛生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
??? 基本建設支出 |
|
十一、債務利息及費用支出 |
|
十一、節能環保支出 |
|
|
|
|
??? 其他資本性支出 |
|
十二、債務還本支出 |
|
十二、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
??? 其他支出 |
|
十三、轉移性支出 |
|
十三、農林水支出 |
|
|
三、事業收入（不含預??? 算外資金） |
|
三、事業單位經營支出 |
|
十四、預備費及預留 |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
四、單位經營服務性收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
十五、其他支出 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、商業服務業等支出 |
|
|
六、上級補助收入 |
|
六、結轉下年 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區支出 |
|
|
八、用事業基金彌補收支差額 |
|
|
|
|
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
九、上年結轉、結余 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
79884 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、國債還本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、轉移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務發行費用支出 |
|
|
收入合計 |
1142529 |
支出合計 |
1142529 |
|
1142529 |
支出合計 |
1142526 |
?
二、收入總體情況表
|
收入總體情況表 |
|
|
? |
單位：元 |
|
單位：遂溪縣圖書館 |
|
|
項目 |
2016年預算 |
|
一、預算撥款 |
1142529 |
|
?? 一般預算撥款 |
1142529 |
|
?? 基金預算撥款 |
|
|
二、預算外資金 |
|
|
?? 行政事業性收費收入 |
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
|
|
?? 其他預算外資金 |
|
|
三、事業收入（不含預算外資金） |
|
|
四、單位經營服務性收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
六、上級補助收入 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
八、用事業基金彌補收支差額 |
|
|
九、上年結轉、結余 |
|
|
收入總計 |
1142529 |
?
?
三、支出總體情況表
|
? |
支出總體情況表 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? | |||
|
單位： |
遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? 單位：元 |
? |
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
? | |||||
|
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
? | |||||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||||||||
|
合計 |
1142529 |
1142529 |
1142529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
【2070104】圖書館 |
1062645 |
1062645 |
1062645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
【2210201】住房公積金 |
79884 |
79884 |
79884 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
?
?
四、財政撥款收支總體情況表
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||||
|
單位： |
遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
單位：元 |
|
收? 入 |
支? 出 |
||||
|
項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
1142529 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
?? 一般預算撥款 |
1142529 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
?? 基金預算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
?? 行政事業性收費收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
837634 |
837634 |
? |
|
?? 其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業支出 |
225011 |
225011 |
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、醫療衛生支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、農林水支出 |
|
|
|
|
三、事業收入（不含預算外資金） |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
四、單位經營服務性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
六、上級補助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
八、用事業基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
九、上年結轉、結余 |
|
二十、住房保障支出 |
79884 |
79884 |
? |
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、轉移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
1142529 |
支出總計 |
1142529 |
1142529 |
? |
?
五、一般公共預算支出情況表
|
? |
一般公共預算支出情況表 |
? |
? | |||
|
單位：遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
? |
單位：元 |
? |
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
1142529 |
1142529 |
1142529 |
|
|
? |
|
【2210201】住房公積金 |
79884 |
79884 |
79884 |
|
|
? |
|
【2070104】圖書館 |
1062645 |
1062645 |
1062645 |
|
|
? |
?
六、一般公共預算基本支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
|
一般公共預算基本支出情況表（政府經濟科目） |
? |
||
|
單位名稱:遂溪縣圖書館 |
單位：元 |
|
|
|
科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
? |
|
|
合計 |
1042529 |
|
|
501 |
機關工資福利支出 |
671234 |
? |
|
? 50101 |
????????? 工資獎金津補貼 |
671234 |
? |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
66400 |
? |
|
? 50201 |
包干公務費 |
26400 |
? |
|
? 50206 |
公務接待費 |
10000 |
? |
|
? 50208 |
公務用車運行維護費 |
30000 |
? |
|
? 50299 |
其他商品和服務支出 |
? |
? |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
304895 |
? |
|
? 50901 |
?遺屬供養費 |
5760 |
? |
|
? 50905 |
???????? ?離退休費 |
219251 |
? |
|
? 50999 |
財政負擔住房公積金 |
79884 |
? |
?
七、一般公共預算基本支出情況表（按部門經濟分類科目）
|
? |
一般公共預算基本支出情況表（部門經濟分類） |
? |
? | |||
|
單位： |
遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
?? 單位：元 |
? |
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
1042529 |
1042529 |
1042529 |
|
|
? |
|
工資福利支出 |
671234 |
671234 |
671234 |
|
|
? |
|
? 津貼補貼 |
212548 |
212548 |
212548 |
|
|
? |
|
? 績效工資 |
80640 |
80640 |
80640 |
|
|
? |
|
? 獎金 |
109720 |
109720 |
109720 |
|
|
? |
|
? 基本工資 |
348966 |
348966 |
348966 |
|
|
? |
|
商品和服務支出 |
66400 |
66400 |
66400 |
|
|
? |
|
? 公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
? |
|
? 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
? |
|
包干公務費 |
26400 |
26400 |
26400 |
|
|
? |
|
? 其他交通費用 |
0 |
0 |
0 |
|
|
? |
|
對個人和家庭的補助 |
304895 |
304895 |
304895 |
|
|
? |
|
? 生活補助 |
5760 |
5760 |
5760 |
|
|
? |
|
? 退休費 |
219251 |
219251 |
219251 |
|
|
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
79884 |
79884 |
79884 |
|
|
? |
?
八、一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
|
一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類） |
|||||
|
單位名稱：遂溪縣圖書館 |
? |
金額：元 |
|||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
九、一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類科目）
|
一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類） |
|||||
|
單位名稱：遂溪縣圖書館 |
? |
金額：元 |
|||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
十、一般公共預算“三公”經費預算表
|
?? ???一般公共預算“三公”經費預算表 |
|
|
單位：遂溪縣圖書館 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數 |
|
合計 |
40,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
? |
|
2、公務接待費 |
10,000.00 |
|
3、公務用車費 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
|
?
十一、政府性基金預算支出情況表
|
政府性基金預算支出情況表 |
? |
|
|
? |
? |
? |
|
單位：遂溪縣圖書館 |
??? 單位：元 |
? |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
? |
|
|
0 |
? |
?
十二、部門預算基本支出預算表
|
部門預算基本支出預算表 |
|||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣圖書館 |
? |
金額：元 |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||
|
合計 |
1042529 |
1042529 |
1042529 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070104】圖書館 |
1062645 |
1062645 |
1062645 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公積金 |
79884 |
79884 |
79884 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
十三、部門預算項目支出及其他支出預算表
|
部門預算項目支出及其他支出預算表 |
||||||||
|
單位名稱：遂溪縣圖書館 |
? |
? |
金額：元 |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|||||
|
合計 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070104】圖書館 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第三部分2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪圖書館2016年一般預算撥款收入1142529元。其中：一般公共財政預算收入1142529元。比2015年增加13707元，原因是工資福利和文化活動增加；政府性基金撥款0元，比2015年增0元，原因是與上年持平；支出按經濟分類劃分：工資福利支出671234元，比2015年增加195348元，原因是工資福利增加；對個人和家庭的補助支出304895元，比2015年增加6419元，原因是退休人員退休費提高 ；一般商品和服務支出166400元，比2015年減少248060元，原因是主要是2015年數目過大，收入2年的免費開放經費，修繕費增加。
二、“三公”經費說明
本單位2016年度三公經費預算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2015年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2015年支出預算相比增減了0元。原因：與上年持平。
（3）公務接待費決算支出10000元，與2015年支出預算相比增減了0元。原因：與上年持平
三、機關運行經費情況
遂溪縣圖書館2016年機關運行經費合計140000元，具體包括公務接待費10000元，其他交通費用0元，公務用車運行維護費30000元，業務費100000元。比2015年預算增加10000元，主要原因是: 書報價格升高，訂購費用增加。
四、政府采購安排情況
2016年政府采購預算共0元。原因是：沒有安排政府采購事宜，根據工作需要實際情況適時追加。?
五、國有資產占用情況說明
截至2016年1月20日，本部門共有車輛0輛，其中，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。資產變動的情況：2015年固定資產圖書類新增加111695元，通用設備增加48420元，書架用具類增加63275元。
六、預算績效信息公開情況
根據文件規定，2016年專項項目（超100萬元）均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元。本級沒有重點項目。
七、關于“政府性基金”經費預算為零的說明
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經費預算為零。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第四部分? 名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
?
?
