遂溪縣文聯2016年度部門預算
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2016年度遂溪縣文聯部門預算
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目錄
第一部分 遂溪縣文聯概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
七、一般公共預算基本支出情況表（按部門經濟分類科目）
八、一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
九、一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類科目）
十、一般公共預算“三公”經費預算表
十一、政府性基金預算支出情況表
十二、部門預算基本支出預算表
十三、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣文聯概況
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? ??一、部門基本情況
??? （一）部門機構設置、職能及主要工作
遂溪縣文聯機關不設內設機構。
主要職能是：文聯是文學藝術界專業(yè)人民團體，是黨和政府聯系文藝家的橋梁和紐帶。主要指導各文藝家協會開展業(yè)務工作，加強各協會對文藝家的組織聯絡，加強同各階層文聯之間的溝通和聯系，加強港澳臺及海外文藝界人士和文藝團體的聯系，開展文化交流活動；同時承擔縣委縣政府和上級文聯交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
遂溪縣文聯共有財政供養(yǎng)人員4人。其中，在職3人，退休1人，雇用后勤人員0人，遺屬供養(yǎng)0人。
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第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
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?收 支 總 體 情 況 表 |
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單位： |
廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項目 |
2016年預算 |
項目（經濟分類） |
2016年預算 |
項目（功能科目） |
2016年預算 |
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一、預算撥款 |
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一、基本支出 |
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一、一般公共服務支出 |
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?? 一般公共預算撥款 |
394,543 |
??? 工資福利支出 |
186,399 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預算撥款 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
73,904 |
三、國防支出 |
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二、事業(yè)收入（不含預??? 算外資金） |
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??? 商品和服務支出 |
64,240 |
四、公共安全支出 |
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三、單位經營服務性收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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四、其他收入 |
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二、項目支出 |
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六、科學技術支出 |
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五、上級補助收入 |
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??? 商品和服務支出 |
70,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
319,199 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
52,964 |
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七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、社會保險基金支出 |
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八、上年結轉、結余 |
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??? 債務利息支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
22,380 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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收入合計 |
????? 394,543 |
支出合計 |
?? ?? ?394,543 |
支出合計 |
? ???? 394,543 |
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二、收入總體情況表
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收入總體情況表 |
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單位：元 |
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單位：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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項目 |
2016年預算 |
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一、預算撥款 |
?394,543 |
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?? 一般預算撥款 |
?394,543 |
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?? 基金預算撥款 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
?394,543 |
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三、支出總體情況表
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支出總體情況表 |
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單位： |
廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
394,543 |
394,543 |
394,543 |
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【2070111】文化創(chuàng)作與保護 |
319,199 |
319,199 |
319,199 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
52,964 |
52,964 |
52,964 |
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【2210201】住房公積金 |
22,380 |
22,380 |
22,380 |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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四、財政撥款收支總體情況表
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財政撥款收支總體情況表 |
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單位： |
廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
||||
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項目 |
2016年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
394,543 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般預算撥款 |
394,543 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
319,199 |
319,199 |
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?? 其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
52,964 |
52,964 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
22,380 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
394,543 |
支出總計 |
394,543 |
394,543 |
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五、一般公共預算支出情況表
|
一般公共預算支出情況表 |
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單位： |
廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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??? 單位：元 |
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
394,543 |
394,543 |
394,543 |
? |
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|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
52,964 |
52,964 |
52,964 |
? |
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【2070111】文化創(chuàng)作與保護 |
319,199 |
319,199 |
319,199 |
? |
? |
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【2210201】住房公積金 |
22,380 |
22,380 |
22,380 |
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六、一般公共預算基本支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
|
一般公共預算基本支出情況表（政府經濟科目） |
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單位名稱:廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
|
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合計 |
324,543.00 |
|
501 |
機關工資福利支出 |
208,779.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
186,399.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
22,380.00 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
64,240.00 |
|
? 50201 |
? 辦公經費 |
17,040.00 |
|
? 50206 |
? 公務接待費 |
10,000.00 |
|
? 50208 |
? 公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務支出 |
7,200.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
51,524.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
51,524.00 |
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
? |
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七、一般公共預算基本支出情況表（按部門經濟分類科目）
|
一般公共預算基本支出情況表（部門經濟分類） |
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單位： |
廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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??? 單位：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
324,543 |
324,543 |
324,543 |
? |
? |
? |
|
工資福利支出 |
208,779 |
208,779 |
208,779 |
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|
? 基本工資 |
85,938 |
85,938 |
85,938 |
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|
? 津貼補貼 |
93,300 |
93,300 |
93,300 |
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|
? 住房公積金 |
22,380 |
22,380 |
22,380 |
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|
? 獎金 |
7,161 |
7,161 |
7,161 |
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商品和服務支出 |
64,240 |
64,240 |
64,240 |
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|
? 公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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? 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
? |
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? 其他商品和服務支出 |
7,200 |
7,200 |
7,200 |
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|
? 郵電費 |
6,840 |
6,840 |
6,840 |
? |
? |
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? 其他交通費用 |
10,200 |
10,200 |
10,200 |
? |
? |
? |
|
對個人和家庭的補助 |
51,524 |
51,524 |
51,524 |
? |
? |
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|
? 退休費 |
51,524 |
51,524 |
51,524 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
? |
? |
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八、一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
|
一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類） |
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|
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? |
? |
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|
單位名稱：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
? |
金額：元 |
|||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
九、一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類科目）
|
一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
? |
金額：元 |
|||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
十、一般公共預算“三公”經費預算表
|
??? 一般公共預算“三公”經費預算表 |
|
|
單位：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數 |
|
合計 |
40,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
? |
|
2、公務接待費 |
10,000.00 |
|
3、公務用車費 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
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十一、政府性基金預算支出情況表
|
政府性基金預算支出情況表 |
|
|
? |
? |
|
? |
? |
|
單位：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
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0.00 |
|
本單位無政府性基金安排支出，本表為空 |
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十二、部門預算基本支出預算表
|
部門預算基本支出預算表 |
||||||||
|
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
單位名稱：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
? |
金額：元 |
||||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|||||
|
合計 |
??? 324,543 |
????? 324,543 |
????? 324,543 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2070111】文化創(chuàng)作與保護 |
???? 250,639 |
?????? 250,639 |
????? 250,639 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
???? ?? 51,524 |
?????? ? 51,524 |
????? ?51,524 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2210201】住房公積金 |
???? ?? 22,380 |
????? ?? 22,380 |
?????? ?22,380 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
十三、部門預算項目支出及其他支出預算表
|
部門預算項目支出及其他支出預算表 |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
? |
? |
金額：元 |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|||||
|
合計 |
70000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070111】文化創(chuàng)作與保護 |
70000.00 |
70000.00 |
70000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
?
?
?
?
?
?
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第三部分2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣文聯支出預算394543.00元，其中：一般公共預算支出394543.00元，比2015年增45655.00元，原因是：工資福利增加及公用經費和文化活動、群眾文化開支增加；政府性基金撥款0元，比2015年增減0元，原因是：與上年持平。支出按經濟分類劃分：工資福利支出186399.00元，比2015年減833.00元，原因是：工資福利減少；對個人和家庭的補助支出73904.00元，比2015年增6048.00元，原因是：退休人員提高退休費；商品和服務支出134240.00元，比2015年增40440.00元，原因是：公用經費和文化活動、群眾文化開支增加。
二、“三公”經費說明
本單位2016年度三公經費預算共安排40000.00元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2015年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出30000.00元，與2015年支出預算相比增減了30000.00元。原因：公車改革后，為方便開展工作，增加一臺公務車。
（3）公務接待費決算支出10000.00元，與2015年支出預算相比增減了0元。原因：與上年持平。
三、機關運行經費情況
遂溪縣文聯2016年機關運行經費合計104240元，具體包括公務接待費10000元，郵電費6840元，其他交通費用10200元，公務費7200元，公務用車運行維護費30000元，業(yè)務費40000元。比2015年預算增加40440元，主要原因是:增加公務用車運行維護費及辦公費。
四、政府采購安排情況
2016年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
五、國有資產占有使用情況
???? 截至2015年12月31日，納入2016 年部門預算編制范圍的單位共有車輛0輛，其中， 一般公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設備0臺（套）。2016年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
根據文件規(guī)定，2016年專項項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3萬元，政府性基金當年撥款0萬元。本單位沒有重點項目。
七、關于“政府性基金”經費預算為零的說明 由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年度“政府性基金”經費預算為零。
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第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。
（二）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
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