遂溪縣文聯2016年度部門預算
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2016年度遂溪縣文聯部門預算
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目錄
第一部分 遂溪縣文聯概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
七、一般公共預算基本支出情況表（按部門經濟分類科目）
八、一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
九、一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類科目）
十、一般公共預算“三公”經費預算表
十一、政府性基金預算支出情況表
十二、部門預算基本支出預算表
十三、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣文聯概況
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? ??一、部門基本情況
??? （一）部門機構設置、職能及主要工作
遂溪縣文聯機關不設內設機構。
主要職能是：文聯是文學藝術界專業人民團體，是黨和政府聯系文藝家的橋梁和紐帶。主要指導各文藝家協會開展業務工作，加強各協會對文藝家的組織聯絡，加強同各階層文聯之間的溝通和聯系，加強港澳臺及海外文藝界人士和文藝團體的聯系，開展文化交流活動；同時承擔縣委縣政府和上級文聯交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
遂溪縣文聯共有財政供養人員4人。其中，在職3人，退休1人，雇用后勤人員0人，遺屬供養0人。
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第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
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?收 支 總 體 情 況 表 |
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單位： |
廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項目 |
2016年預算 |
項目（經濟分類） |
2016年預算 |
項目（功能科目） |
2016年預算 |
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一、預算撥款 |
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一、基本支出 |
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一、一般公共服務支出 |
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?? 一般公共預算撥款 |
394,543 |
??? 工資福利支出 |
186,399 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預算撥款 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
73,904 |
三、國防支出 |
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二、事業收入（不含預??? 算外資金） |
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??? 商品和服務支出 |
64,240 |
四、公共安全支出 |
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三、單位經營服務性收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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四、其他收入 |
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二、項目支出 |
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六、科學技術支出 |
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五、上級補助收入 |
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??? 商品和服務支出 |
70,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
319,199 |
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六、附屬單位上繳收入 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
|
八、社會保障和就業支出 |
52,964 |
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七、用事業基金彌補收支差額 |
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??? 對企事業單位的補貼 |
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九、社會保險基金支出 |
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八、上年結轉、結余 |
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??? 債務利息支出 |
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十、醫療衛生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設支出 |
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十一、節能環保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業單位經營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
22,380 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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收入合計 |
????? 394,543 |
支出合計 |
?? ?? ?394,543 |
支出合計 |
? ???? 394,543 |
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二、收入總體情況表
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收入總體情況表 |
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單位：元 |
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單位：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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項目 |
2016年預算 |
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一、預算撥款 |
?394,543 |
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?? 一般預算撥款 |
?394,543 |
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?? 基金預算撥款 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
?394,543 |
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三、支出總體情況表
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支出總體情況表 |
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單位： |
廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
394,543 |
394,543 |
394,543 |
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【2070111】文化創作與保護 |
319,199 |
319,199 |
319,199 |
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【2080502】事業單位離退休 |
52,964 |
52,964 |
52,964 |
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【2210201】住房公積金 |
22,380 |
22,380 |
22,380 |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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四、財政撥款收支總體情況表
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財政撥款收支總體情況表 |
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單位： |
廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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|
項目 |
2016年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
394,543 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般預算撥款 |
394,543 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
319,199 |
319,199 |
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|
?? 其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業支出 |
52,964 |
52,964 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
22,380 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
394,543 |
支出總計 |
394,543 |
394,543 |
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五、一般公共預算支出情況表
|
一般公共預算支出情況表 |
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單位： |
廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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??? 單位：元 |
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
394,543 |
394,543 |
394,543 |
? |
? |
|
【2080502】事業單位離退休 |
52,964 |
52,964 |
52,964 |
? |
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|
【2070111】文化創作與保護 |
319,199 |
319,199 |
319,199 |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
22,380 |
22,380 |
22,380 |
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六、一般公共預算基本支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
|
一般公共預算基本支出情況表（政府經濟科目） |
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單位名稱:廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
|
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合計 |
324,543.00 |
|
501 |
機關工資福利支出 |
208,779.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
186,399.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
22,380.00 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
64,240.00 |
|
? 50201 |
? 辦公經費 |
17,040.00 |
|
? 50206 |
? 公務接待費 |
10,000.00 |
|
? 50208 |
? 公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務支出 |
7,200.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
51,524.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
51,524.00 |
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
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七、一般公共預算基本支出情況表（按部門經濟分類科目）
|
一般公共預算基本支出情況表（部門經濟分類） |
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單位： |
廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
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??? 單位：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
324,543 |
324,543 |
324,543 |
? |
? |
? |
|
工資福利支出 |
208,779 |
208,779 |
208,779 |
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|
? 基本工資 |
85,938 |
85,938 |
85,938 |
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|
? 津貼補貼 |
93,300 |
93,300 |
93,300 |
? |
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|
? 住房公積金 |
22,380 |
22,380 |
22,380 |
? |
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|
? 獎金 |
7,161 |
7,161 |
7,161 |
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|
商品和服務支出 |
64,240 |
64,240 |
64,240 |
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? 公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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? 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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? 其他商品和服務支出 |
7,200 |
7,200 |
7,200 |
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? 郵電費 |
6,840 |
6,840 |
6,840 |
? |
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? 其他交通費用 |
10,200 |
10,200 |
10,200 |
? |
? |
? |
|
對個人和家庭的補助 |
51,524 |
51,524 |
51,524 |
? |
? |
? |
|
? 退休費 |
51,524 |
51,524 |
51,524 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
? |
? |
? |
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八、一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
|
一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類） |
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|
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? |
? |
? |
|
單位名稱：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
? |
金額：元 |
|||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
九、一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類科目）
|
一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
? |
金額：元 |
|||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
十、一般公共預算“三公”經費預算表
|
??? 一般公共預算“三公”經費預算表 |
|
|
單位：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數 |
|
合計 |
40,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
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|
2、公務接待費 |
10,000.00 |
|
3、公務用車費 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
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十一、政府性基金預算支出情況表
|
政府性基金預算支出情況表 |
|
|
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|
單位：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
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0.00 |
|
本單位無政府性基金安排支出，本表為空 |
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十二、部門預算基本支出預算表
|
部門預算基本支出預算表 |
||||||||
|
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? |
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? |
? |
? |
|
|
單位名稱：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
? |
金額：元 |
||||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|||||
|
合計 |
??? 324,543 |
????? 324,543 |
????? 324,543 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2070111】文化創作與保護 |
???? 250,639 |
?????? 250,639 |
????? 250,639 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2080502】事業單位離退休 |
???? ?? 51,524 |
?????? ? 51,524 |
????? ?51,524 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2210201】住房公積金 |
???? ?? 22,380 |
????? ?? 22,380 |
?????? ?22,380 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
十三、部門預算項目支出及其他支出預算表
|
部門預算項目支出及其他支出預算表 |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：廣東省遂溪縣文學藝術界聯合會 |
? |
? |
金額：元 |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|||||
|
合計 |
70000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070111】文化創作與保護 |
70000.00 |
70000.00 |
70000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第三部分2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣文聯支出預算394543.00元，其中：一般公共預算支出394543.00元，比2015年增45655.00元，原因是：工資福利增加及公用經費和文化活動、群眾文化開支增加；政府性基金撥款0元，比2015年增減0元，原因是：與上年持平。支出按經濟分類劃分：工資福利支出186399.00元，比2015年減833.00元，原因是：工資福利減少；對個人和家庭的補助支出73904.00元，比2015年增6048.00元，原因是：退休人員提高退休費；商品和服務支出134240.00元，比2015年增40440.00元，原因是：公用經費和文化活動、群眾文化開支增加。
二、“三公”經費說明
本單位2016年度三公經費預算共安排40000.00元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2015年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出30000.00元，與2015年支出預算相比增減了30000.00元。原因：公車改革后，為方便開展工作，增加一臺公務車。
（3）公務接待費決算支出10000.00元，與2015年支出預算相比增減了0元。原因：與上年持平。
三、機關運行經費情況
遂溪縣文聯2016年機關運行經費合計104240元，具體包括公務接待費10000元，郵電費6840元，其他交通費用10200元，公務費7200元，公務用車運行維護費30000元，業務費40000元。比2015年預算增加40440元，主要原因是:增加公務用車運行維護費及辦公費。
四、政府采購安排情況
2016年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
五、國有資產占有使用情況
???? 截至2015年12月31日，納入2016 年部門預算編制范圍的單位共有車輛0輛，其中， 一般公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設備0臺（套）。2016年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
根據文件規定，2016年專項項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3萬元，政府性基金當年撥款0萬元。本單位沒有重點項目。
七、關于“政府性基金”經費預算為零的說明 由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年度“政府性基金”經費預算為零。
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第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。
（二）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
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