遂溪縣教育局（本級）2016年度部門預(yù)算
2016年度遂溪縣教育局（本級）部門預(yù)算
目錄
第一部分 遂溪縣教育局概況
一、部門基本情況
二、人員構(gòu)成情況
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、2016年部門收支總表
二、2016年部門收入表
三、2016年部門支出表
四、2016年財政撥款收支總表
五、2016年一般公共預(yù)算支出表
六、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
八、2016年政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 學(xué)校概況
一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣教育局機關(guān)設(shè)10個機構(gòu)：辦公室、教育股、計劃財務(wù)股、人事股、督導(dǎo)室、體育衛(wèi)生藝術(shù)股、監(jiān)審股、離退休干部股、安全辦公室、招生辦。
主要職能：1、負責(zé)協(xié)調(diào)機關(guān)的政務(wù)、事務(wù)工作。2、綜合中小學(xué)（職業(yè)教育）、學(xué)前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指導(dǎo)學(xué)校的基本建設(shè)和校園規(guī)劃，編制教育經(jīng)費計劃。4、負責(zé)全縣學(xué)校人事管理工作。5、研究制訂教育督導(dǎo)、評估的計劃和方案并組織實施。6、管理指導(dǎo)學(xué)校的體育、衛(wèi)生與健康教育工作。7、負責(zé)局機關(guān)和指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察和審計工作。8、負責(zé)機關(guān)離退休干部工作、教職工退休業(yè)務(wù)與管理工作。9、負責(zé)全縣中小學(xué)、幼兒園安全管理工作。10、負責(zé)普通、成人高校招生考試，高等自學(xué)考試。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣教育局共有財政供養(yǎng)人員128人。其中，在職59人，退休57人，雇用后勤人員1人，遺屬供養(yǎng)11人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、2016年部門收支總表
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2016年部門收支總表 |
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單位： |
遂溪縣教育局 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
項目（經(jīng)濟分類） |
2016年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
219,968,316 |
一、基本支出 |
7,409,216 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
219,968,316 |
工資福利支出 |
3,811,254 |
二、外交支出 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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對個人和家庭補助支出 |
3,143,522 |
三、國防支出 |
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二、事業(yè)收入（不含預(yù) 算外資金） |
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商品和服務(wù)支出 |
454,440 |
四、公共安全支出 |
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三、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
219,513,636 |
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四、其他收入 |
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二、項目支出 |
212,559,100 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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五、上級補助收入 |
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商品和服務(wù)支出 |
172,002,629 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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對個人和家庭補助支出 |
6,746,941 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
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七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、社會保險基金支出 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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債務(wù)利息支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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基本建設(shè)支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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其他資本性支出 |
33,809,530 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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其他支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
454,680 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計 |
219,968,316 |
支出合計 |
219,968,316 |
支出合計 |
219,968,316 |
二、2016年部門收入表
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2016年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣教育局 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
219,968,316 |
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一般預(yù)算撥款 |
219,968,316 |
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基金預(yù)算撥款 |
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二、預(yù)算外資金 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
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主管部門集中收入 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
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其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
219,968,316 |
三、2016年部門支出表
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2016年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣教育局 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
219,968,316 |
219,968,316 |
219,968,316 |
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離休費 |
71,508 |
71,508 |
71,508 |
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在職人員通訊費 |
59,400 |
59,400 |
59,400 |
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專項工作經(jīng)費 |
105,000 |
105,000 |
105,000 |
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公務(wù)接待費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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中考高考備考經(jīng)費及高考激勵經(jīng)費 |
1,500,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
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包干公務(wù)費 |
132,000 |
132,000 |
132,000 |
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業(yè)務(wù)費 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
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公務(wù)用車運行及維護費 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
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退養(yǎng)民師生活費 |
158,400 |
158,400 |
158,400 |
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世界銀行貸款項目辦公專項經(jīng)費 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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年終一次性獎金 |
157,156 |
157,156 |
157,156 |
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財政統(tǒng)發(fā)基本工資 |
1,885,878 |
1,885,878 |
1,885,878 |
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安保人員經(jīng)費 |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
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|
財政統(tǒng)發(fā)津貼補貼 |
1,563,260 |
1,563,260 |
1,563,260 |
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離退休人員通訊費 |
51,840 |
51,840 |
51,840 |
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|
小學(xué)教學(xué)質(zhì)量調(diào)研專項經(jīng)費 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
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教師人事檔案室系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
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公務(wù)交通補貼 |
121,200 |
121,200 |
121,200 |
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教育質(zhì)量監(jiān)測閱卷系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費 |
620,000 |
620,000 |
620,000 |
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遺屬供養(yǎng)費 |
61,200 |
61,200 |
61,200 |
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教育專項督學(xué)經(jīng)費 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
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績效工資 |
168,960 |
168,960 |
168,960 |
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湛財教【2014】46號14年“強師工程”地方獎補資金(2) |
2,549 |
2,549 |
2,549 |
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退休費 |
2,556,134 |
2,556,134 |
2,556,134 |
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社會扶貧創(chuàng)新幫扶試點縣教育系統(tǒng)工作經(jīng)費 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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湛財教【2014】173號15年學(xué)前教育資助金(4) |
53,400 |
53,400 |
53,400 |
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發(fā)展學(xué)前教育資金（稅改） |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
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湛財教【2015】156號15年學(xué)前教育困難補(22) |
260,000 |
260,000 |
260,000 |
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湛財教【2015】204號16年學(xué)前教育資助金(10) |
1,170,000 |
1,170,000 |
1,170,000 |
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湛財教【2014】204號15年學(xué)前教育發(fā)展中央資金(7) |
1,330,000 |
1,330,000 |
1,330,000 |
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湛財教【2015】136號15年學(xué)前教育發(fā)展中央資金(20) |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
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縣級配套校舍維修長效機制資金 |
4,031,850 |
4,031,850 |
4,031,850 |
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湛財教【2015】199號16年寄宿制資金(1) |
4,570,000 |
4,570,000 |
4,570,000 |
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湛財教【2015】177號15年市教育附加(26) |
5,300,000 |
5,300,000 |
5,300,000 |
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湛財教【2015】77號15年創(chuàng)強省補資金(14) |
9,269,146 |
9,269,146 |
9,269,146 |
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粵財教【2014】384號14年創(chuàng)強獎補資金(11) |
11,141,588 |
11,141,588 |
11,141,588 |
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湛財教【2015】175號15年省級教育資金(24) |
640,000 |
640,000 |
640,000 |
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湛財教【2015】78號15年義務(wù)教育公用經(jīng)費(1) |
13,747,718 |
13,747,718 |
13,747,718 |
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湛財教【2014】121號14年市級地方教育附加(9) |
111,000 |
111,000 |
111,000 |
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湛財教【2015】43號15年寄宿制省補助資金(11) |
1,763,636 |
1,763,636 |
1,763,636 |
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湛財教【2014】132號14年校安工程省獎補資金(10) |
9,060,000 |
9,060,000 |
9,060,000 |
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湛財教【2015】34號14年市級教育附加(10) |
71,172 |
71,172 |
71,172 |
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湛財教【2015】94號15年進城務(wù)工中央獎勵資金(9) |
1,630,000 |
1,630,000 |
1,630,000 |
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湛財教【2014】189號15年校舍維修改造中央資金(5) |
2,780,000 |
2,780,000 |
2,780,000 |
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湛財教【2014】175號14年市創(chuàng)強第二批獎補資金(12) |
447,800 |
447,800 |
447,800 |
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湛財教【2015】238號16年教育轉(zhuǎn)移支付省級資金(13) |
850,000 |
850,000 |
850,000 |
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其他稅費改革轉(zhuǎn)移支付用于教育的支出 |
24,786,000 |
24,786,000 |
24,786,000 |
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湛財教【2015】200號16年農(nóng)村困難補(2) |
4,783,550 |
4,783,550 |
4,783,550 |
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湛財教【2014】85號14年寄宿制專項資金(5) |
5,470,000 |
5,470,000 |
5,470,000 |
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湛財教【2015】201號16年校舍維修長效機制(3) |
3,010,000 |
3,010,000 |
3,010,000 |
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湛財教【2015】176號15年校舍維修長效機制(25) |
1,020,000 |
1,020,000 |
1,020,000 |
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湛財教【2015】237號16年校舍維修中央資金(12) |
10,990,000 |
10,990,000 |
10,990,000 |
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湛財教【2014】50號14年校舍維修中央補助資金(3) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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湛財教【2014】83號14年進城務(wù)工中央獎勵資金(4) |
753,704 |
753,704 |
753,704 |
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湛財教【2015】98號15年校舍維修改造中央資金(6) |
4,286,649 |
4,286,649 |
4,286,649 |
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湛財教【2014】120號14年校舍維修改造中央資金(8) |
7,530,000 |
7,530,000 |
7,530,000 |
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湛財教【2015】82號15年“強師工程”地方獎補(16) |
1,930,000 |
1,930,000 |
1,930,000 |
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湛財教【2015】91號15年校舍維修長效機制省補資金(3) |
110,000 |
110,000 |
110,000 |
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湛財教【2014】145號15年校舍維修長效機制省補資金(2) |
4,370,000 |
4,370,000 |
4,370,000 |
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湛財教【2014】199號09年和10年規(guī)范化學(xué)校建設(shè)資金(15) |
1,400,000 |
1,400,000 |
1,400,000 |
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湛財教【2015】134號15年高中助學(xué)金(19) |
183,062 |
183,062 |
183,062 |
|
|
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|
湛財教【2015】162號15年薄弱學(xué)校改造中央資金(23) |
6,439,042 |
6,439,042 |
6,439,042 |
|
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湛財教【2014】122號14年薄弱辦學(xué)校改造中央資金(7) |
20,179,530 |
20,179,530 |
20,179,530 |
|
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|
其他縣級地方教育附加用于教育發(fā)展（含14年和15年地方附加） |
1,710,000 |
1,710,000 |
1,710,000 |
|
|
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|
粵財教【2014】509號15年薄弱學(xué)校改造專項資金(17) |
8,794,800 |
8,794,800 |
8,794,800 |
|
|
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|
湛財教【2015】59號15年中職助學(xué)金(12) |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
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|
湛財教[2015]242號預(yù)安排16中職助學(xué)金及中職免學(xué)費 |
68,529 |
68,529 |
68,529 |
|
|
|
|
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||||||
|
湛財教【2015】155號15年職業(yè)教育質(zhì)量提升資金(21) |
3,370,000 |
3,370,000 |
3,370,000 |
|
|
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|
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湛財教【2014】185號14年特殊教育學(xué)校建設(shè)專項資金(13) |
6,087,500 |
6,087,500 |
6,087,500 |
|
|
|
|
|
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|
湛財教【2015】79號15年特殊教育學(xué)校建設(shè)資金(15) |
3,003,475 |
3,003,475 |
3,003,475 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
湛財教【2014】201號14年特殊教育學(xué)校建設(shè)資金(16) |
3,360,000 |
3,360,000 |
3,360,000 |
|
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|
湛財教【2015】178號15年市地方教育附加(27) |
1,690,000 |
1,690,000 |
1,690,000 |
|
|
|
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|
|
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||||||
|
其他教育費附加用于教育發(fā)展經(jīng)費（含14年和15年附加） |
5,980,000 |
5,980,000 |
5,980,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
教育費附加30%用于中職發(fā)展 |
4,940,000 |
4,940,000 |
4,940,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
教師培訓(xùn)費 |
1,500,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
湛財教【2015】191號15年省級民辦教育發(fā)展資金(28) |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
|
|
|
|
|
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|
財政負擔(dān)住房公積金 |
454,680 |
454,680 |
454,680 |
|
|
|
|
|
|
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四、2016年財政撥款收支總表
|
2016年財政撥款收支總表 |
|||||
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|
|
單位： |
遂溪縣教育局 |
|
|
|
單位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項目 |
2016年預(yù)算 |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
219,968,316 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
一般預(yù)算撥款 |
219,968,316 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
基金預(yù)算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
二、預(yù)算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
行政事業(yè)性收費收入 |
|
五、教育支出 |
219,513,636 |
219,513,636 |
|
|
主管部門集中收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
其他預(yù)算外資金 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
六、上級補助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
二十、住房保障支出 |
454,680 |
454,680 |
|
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|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費 |
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
219,968,316 |
支出總計 |
219,968,316 |
219,968,316 |
|
五、2016年一般公共預(yù)算支出表
|
2016年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
|
|
|
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|
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|
單位： |
遂溪縣教育局 |
|
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|
單位：元 |
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|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
||||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計 |
219,968,316 |
219,968,316 |
219,968,316 |
|
|
|
|
離休費 |
71,508 |
71,508 |
71,508 |
|
|
|
|
在職人員通訊費 |
59,400 |
59,400 |
59,400 |
|
|
|
|
專項工作經(jīng)費 |
105,000 |
105,000 |
105,000 |
|
|
|
|
公務(wù)接待費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
中考高考備考經(jīng)費及高考激勵經(jīng)費 |
1,500,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
|
|
|
|
包干公務(wù)費 |
132,000 |
132,000 |
132,000 |
|
|
|
|
業(yè)務(wù)費 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
|
|
|
|
公務(wù)用車運行及維護費 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|
|
|
退養(yǎng)民師生活費 |
158,400 |
158,400 |
158,400 |
|
|
|
|
世界銀行貸款項目辦公專項經(jīng)費 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
|
年終一次性獎金 |
157,156 |
157,156 |
157,156 |
|
|
|
|
財政統(tǒng)發(fā)基本工資 |
1,885,878 |
1,885,878 |
1,885,878 |
|
|
|
|
安保人員經(jīng)費 |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
|
|
|
|
財政統(tǒng)發(fā)津貼補貼 |
1,563,260 |
1,563,260 |
1,563,260 |
|
|
|
|
離退休人員通訊費 |
51,840 |
51,840 |
51,840 |
|
|
|
|
小學(xué)教學(xué)質(zhì)量調(diào)研專項經(jīng)費 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
|
|
|
|
教師人事檔案室系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
|
|
|
|
公務(wù)交通補貼 |
121,200 |
121,200 |
121,200 |
|
|
|
|
教育質(zhì)量監(jiān)測閱卷系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費 |
620,000 |
620,000 |
620,000 |
|
|
|
|
遺屬供養(yǎng)費 |
61,200 |
61,200 |
61,200 |
|
|
|
|
教育專項督學(xué)經(jīng)費 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
|
|
|
|
績效工資 |
168,960 |
168,960 |
168,960 |
|
|
|
|
湛財教【2014】46號14年“強師工程”地方獎補資金(2) |
2,549 |
2,549 |
2,549 |
|
|
|
|
退休費 |
2,556,134 |
2,556,134 |
2,556,134 |
|
|
|
|
社會扶貧創(chuàng)新幫扶試點縣教育系統(tǒng)工作經(jīng)費 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
湛財教【2014】173號15年學(xué)前教育資助金(4) |
53,400 |
53,400 |
53,400 |
|
|
|
|
發(fā)展學(xué)前教育資金（稅改） |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|
|
|
|
湛財教【2015】156號15年學(xué)前教育困難補(22) |
260,000 |
260,000 |
260,000 |
|
|
|
|
湛財教【2015】204號16年學(xué)前教育資助金(10) |
1,170,000 |
1,170,000 |
1,170,000 |
|
|
|
|
湛財教【2014】204號15年學(xué)前教育發(fā)展中央資金(7) |
1,330,000 |
1,330,000 |
1,330,000 |
|
|
|
|
湛財教【2015】136號15年學(xué)前教育發(fā)展中央資金(20) |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
|
|
縣級配套校舍維修長效機制資金 |
4,031,850 |
4,031,850 |
4,031,850 |
|
|
|
|
湛財教【2015】199號16年寄宿制資金(1) |
4,570,000 |
4,570,000 |
4,570,000 |
|
|
|
|
湛財教【2015】177號15年市教育附加(26) |
5,300,000 |
5,300,000 |
5,300,000 |
|
|
|
|
湛財教【2015】77號15年創(chuàng)強省補資金(14) |
9,269,146 |
9,269,146 |
9,269,146 |
|
|
|
|
粵財教【2014】384號14年創(chuàng)強獎補資金(11) |
11,141,588 |
11,141,588 |
11,141,588 |
|
|
|
|
湛財教【2015】175號15年省級教育資金(24) |
640,000 |
640,000 |
640,000 |
|
|
|
|
湛財教【2015】78號15年義務(wù)教育公用經(jīng)費(1) |
13,747,718 |
13,747,718 |
13,747,718 |
|
|
|
|
湛財教【2014】121號14年市級地方教育附加(9) |
111,000 |
111,000 |
111,000 |
|
|
|
|
湛財教【2015】43號15年寄宿制省補助資金(11) |
1,763,636 |
1,763,636 |
1,763,636 |
|
|
|
|
湛財教【2014】132號14年校安工程省獎補資金(10) |
9,060,000 |
9,060,000 |
9,060,000 |
|
|
|
|
湛財教【2015】34號14年市級教育附加(10) |
71,172 |
71,172 |
71,172 |
|
|
|
|
湛財教【2015】94號15年進城務(wù)工中央獎勵資金(9) |
1,630,000 |
1,630,000 |
1,630,000 |
|
|
|
|
湛財教【2014】189號15年校舍維修改造中央資金(5) |
2,780,000 |
2,780,000 |
2,780,000 |
|
|
|
|
湛財教【2014】175號14年市創(chuàng)強第二批獎補資金(12) |
447,800 |
447,800 |
447,800 |
|
|
|
|
湛財教【2015】238號16年教育轉(zhuǎn)移支付省級資金(13) |
850,000 |
850,000 |
850,000 |
|
|
|
|
其他稅費改革轉(zhuǎn)移支付用于教育的支出 |
24,786,000 |
24,786,000 |
24,786,000 |
|
|
|
|
湛財教【2015】200號16年農(nóng)村困難補(2) |
4,783,550 |
4,783,550 |
4,783,550 |
|
|
|
|
湛財教【2014】85號14年寄宿制專項資金(5) |
5,470,000 |
5,470,000 |
5,470,000 |
|
|
|
|
湛財教【2015】201號16年校舍維修長效機制(3) |
3,010,000 |
3,010,000 |
3,010,000 |
|
|
|
|
湛財教【2015】176號15年校舍維修長效機制(25) |
1,020,000 |
1,020,000 |
1,020,000 |
|
|
|
|
湛財教【2015】237號16年校舍維修中央資金(12) |
10,990,000 |
10,990,000 |
10,990,000 |
|
|
|
|
湛財教【2014】50號14年校舍維修中央補助資金(3) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
|
湛財教【2014】83號14年進城務(wù)工中央獎勵資金(4) |
753,704 |
753,704 |
753,704 |
|
|
|
|
湛財教【2015】98號15年校舍維修改造中央資金(6) |
4,286,649 |
4,286,649 |
4,286,649 |
|
|
|
|
湛財教【2014】120號14年校舍維修改造中央資金(8) |
7,530,000 |
7,530,000 |
7,530,000 |
|
|
|
|
湛財教【2015】82號15年“強師工程”地方獎補(16) |
1,930,000 |
1,930,000 |
1,930,000 |
|
|
|
|
湛財教【2015】91號15年校舍維修長效機制省補資金(3) |
110,000 |
110,000 |
110,000 |
|
|
|
|
湛財教【2014】145號15年校舍維修長效機制省補資金(2) |
4,370,000 |
4,370,000 |
4,370,000 |
|
|
|
|
湛財教【2014】199號09年和10年規(guī)范化學(xué)校建設(shè)資金(15) |
1,400,000 |
1,400,000 |
1,400,000 |
|
|
|
|
湛財教【2015】134號15年高中助學(xué)金(19) |
183,062 |
183,062 |
183,062 |
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湛財教【2015】162號15年薄弱學(xué)校改造中央資金(23) |
6,439,042 |
6,439,042 |
6,439,042 |
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湛財教【2014】122號14年薄弱辦學(xué)校改造中央資金(7) |
20,179,530 |
20,179,530 |
20,179,530 |
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其他縣級地方教育費附加用于教育發(fā)展（含14年和15年地方附加） |
1,710,000 |
1,710,000 |
1,710,000 |
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粵財教【2014】509號15年薄弱學(xué)校改造專項資金(17) |
8,794,800 |
8,794,800 |
8,794,800 |
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湛財教【2015】59號15年中職助學(xué)金(12) |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
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湛財教[2015]242號預(yù)安排16中職助學(xué)金及中職免學(xué)費 |
68,529 |
68,529 |
68,529 |
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湛財教【2015】155號15年職業(yè)教育質(zhì)量提升資金(21) |
3,370,000 |
3,370,000 |
3,370,000 |
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湛財教【2014】185號14年特殊教育學(xué)校建設(shè)專項資金(13) |
6,087,500 |
6,087,500 |
6,087,500 |
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湛財教【2015】79號15年特殊教育學(xué)校建設(shè)資金(15) |
3,003,475 |
3,003,475 |
3,003,475 |
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湛財教【2014】201號14年特殊教育學(xué)校建設(shè)資金(16) |
3,360,000 |
3,360,000 |
3,360,000 |
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湛財教【2015】178號15年市地方教育附加(27) |
1,690,000 |
1,690,000 |
1,690,000 |
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其他教育費附加用于教育發(fā)展經(jīng)費（含14年和15年附加） |
5,980,000 |
5,980,000 |
5,980,000 |
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教育費附加30%用于中職發(fā)展 |
4,940,000 |
4,940,000 |
4,940,000 |
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教師培訓(xùn)費 |
1,500,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
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湛財教【2015】191號15年省級民辦教育發(fā)展資金(28) |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
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財政負擔(dān)住房公積金 |
454,680 |
454,680 |
454,680 |
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六、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
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2016年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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單位： |
遂溪縣教育局 |
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單位：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
7,520,456 |
7,520,456 |
7,520,456 |
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工資福利支出 |
3,811,254 |
3,811,254 |
3,811,254 |
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津貼補貼 |
1,563,260 |
1,563,260 |
1,563,260 |
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其他工資福利支出 |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
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基本工資 |
1,885,878 |
1,885,878 |
1,885,878 |
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績效工資 |
168,960 |
168,960 |
168,960 |
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獎金 |
157,156 |
157,156 |
157,156 |
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商品和服務(wù)支出 |
565,680 |
565,680 |
565,680 |
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辦公費 |
243,240 |
243,240 |
243,240 |
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公務(wù)接待費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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公務(wù)用車運行維護費 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
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其他交通費用 |
121,200 |
121,200 |
121,200 |
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其他商品和服務(wù)支出 |
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郵電費 |
111,240 |
111,240 |
111,240 |
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對個人和家庭的補助 |
3,143,522 |
3,143,522 |
3,143,522 |
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生活補助 |
61,200 |
61,200 |
61,200 |
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離休費 |
71,508 |
71,508 |
71,508 |
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退休費 |
2,556,134 |
2,556,134 |
2,556,134 |
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住房公積金 |
454,680 |
454,680 |
454,680 |
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七、2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
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2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表 |
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單位：遂溪縣教育局 |
單位：元 |
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項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計 |
90,000.00 |
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1、因公出國(境）費用 |
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2、公務(wù)接待費 |
30,000.00 |
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3、公務(wù)用車費 |
60,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
60,000.00 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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八、2016年政府性基金預(yù)算支出表
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2016年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣教育局 |
單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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0 |
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
本單位收入預(yù)算219968316元，其中：一般公共預(yù)算收入219968316元，比2015年增加35219880元，原因是：安排農(nóng)村薄弱學(xué)校改造資金及增加中小學(xué)教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；政府性基金撥款0元，與2015年預(yù)算相比持平，原因是：由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年政府性基金撥款為零。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出3811254元，比2015年增加1488510元，原因是：在職人員增加；對個人和家庭的補助支出9890463元，比2015年增加6990329元，原因是：遺屬供養(yǎng)人員增加；商品和服務(wù)支出172457069元，比2015年增加17771511元，原因是：增加中小學(xué)教學(xué)設(shè)備的采購。
二、“三公”經(jīng)費說明
本單位2016年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排90000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出60000元，比2015年支出預(yù)算增加30000元。原因：因業(yè)務(wù)工作需要。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算支出30000元，與2015年支出預(yù)算相比持平。原因：接待工作需要。
三、機關(guān)運行經(jīng)費情況
本單位2016年機關(guān)運行經(jīng)費合計572440元，具體包括公務(wù)接待費30000元，郵電費111240元，其他交通費用121200元，公務(wù)用車運行維護費60000元，業(yè)務(wù)費250000元。比2015年增加30000元，主要原因是：增加公務(wù)用車運行維護費。
四、政府采購安排情況
2016年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：由于財政年初并沒有安排政府采購預(yù)算，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。資產(chǎn)變動的情況：報廢小汽車一輛（原值32萬元），購置檔案室設(shè)備及其他辦公設(shè)備29萬元，購置網(wǎng)上閱卷系統(tǒng)33.3萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，本單位沒有重點項目，不進行預(yù)算績效評價。
七、關(guān)于“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零的說明
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
