遂溪縣教育局（部門匯總）2016年度部門預算

作者：遂溪縣教育局 | 來源：遂溪縣教育局 | 時間：2016-04-19 11:12:58 點擊數:-

2016年度遂溪縣教育局（部門匯總）部門預算

遂溪縣教育局機關設10個機構：辦公室、教育股、計劃財務股、人事股、督導室、體育衛生藝術股、監審股、離退休干部股、安全辦公室、招生辦。下屬有廣東省遂溪縣第一中學、遂溪縣第二中學、遂溪縣第三中學、遂溪縣第四中學、遂溪縣大成中學、遂溪縣遂城第一初級中學、遂溪縣遂城第二初級中學、遂溪縣職業技術學校、遂溪縣特殊教育學校、遂溪縣教師進修學校等10個事業單位。

主要職能：1、負責協調機關的政務、事務工作。2、綜合中小學（職業教育）、學前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指導學校的基本建設和校園規劃，編制教育經費計劃。4、負責全縣學校人事管理工作。5、研究制訂教育督導、評估的計劃和方案并組織實施。6、管理指導學校的體育、衛生與健康教育工作。7、負責局機關和指導全縣教育系統的紀檢、監察和審計工作。8、負責機關離退休干部工作、教職工退休業務與管理工作。9、負責全縣中小學、幼兒園安全管理工作。10、負責普通、成人高校招生考試，高等自學考試。

（二）人員構成情況

遂溪縣教育局共有財政供養人員128人。其中，在職59人，退休57人，雇用后勤人員1人，遺屬供養11人。10個下屬單位共有事業編制2029名，實際在崗人員1862人，離退休人員305人。

第二部分 2016年部門預算表

一、2016年部門收支總表

2016年部門收支總表
單位：	教育匯總					單位：元
收入			支出		支出
項目		2016年預算	項目（經濟分類）	2016年預算	項目（功能科目）		2016年預算
一、預算撥款		500,392,193	一、基本支出	165,436,793	一、一般公共服務支出
一般公共預算撥款		500,392,193	工資福利支出	120,910,779	二、外交支出
政府性基金預算撥款			對個人和家庭補助支出	32,719,874	三、國防支出
二、事業收入（不含預算外資金）			商品和服務支出	11,806,140	四、公共安全支出
三、單位經營服務性收入			其他資本性支出		五、教育支出		485,959,973
四、其他收入			二、項目支出	334,955,400	六、科學技術支出
五、上級補助收入			商品和服務支出	233,202,629	七、文化體育與傳媒支出
六、附屬單位上繳收入			對個人和家庭補助支出	12,828,341	八、社會保障和就業支出
七、用事業基金彌補收支差額			對企事業單位的補貼		九、社會保險基金支出
八、上年結轉、結余			債務利息支出		十、醫療衛生與計劃生育支出
			基本建設支出		十一、節能環保支出
			其他資本性支出	88,924,430	十二、城鄉社區支出
			其他支出		十三、農林水支出
			三、事業單位經營支出		十四、交通運輸支出
			四、對附屬單位補助支出		十五、資源勘探電力信息等支出
			五、上繳上級支出		十六、商業服務業等支出
			六、結轉下年		十七、金融支出
					十八、援助其他地區支出
					十九、國土海洋氣象等支出
					二十、住房保障支出		14,432,220
					二十一、糧油物資儲備支出
					二十二、預備費
					二十三、國債還本付息支出
					二十四、其他支出
					二十五、轉移性支出


收入合計		500,392,193	支出合計	500,392,193	支出合計		500,392,193

二、2016年部門收入表

2016年部門收入表

	單位：元
單位：教育匯總
項目	2016年預算
一、預算撥款	500,392,193
一般預算撥款	500,392,193
基金預算撥款
二、預算外資金
行政事業性收費收入
主管部門集中收入
納入預算外管理基金收入
其他預算外資金





三、事業收入（不含預算外資金）
四、單位經營服務性收入
五、其他收入
六、上級補助收入
七、附屬單位上繳收入
八、用事業基金彌補收支差額
九、上年結轉、結余







收入總計	500,392,193

三、2016年部門支出表

2016年部門支出表
單位：教育匯總								單位：元
功能科目名稱	總計	一般公共預算撥款				基金預算撥款	國有資本經營預算撥款	財政專戶撥款	其他資金
		一般公共預算撥款							事業收入	事業單位經營收入	其他收入
		小計	預算經費安排撥款	專項收入安排撥款	其他非稅收入安排撥款				事業收入	事業單位經營收入	其他收入
合計	500,392,193	500,392,193	500,392,193
教育支出	485,959,973	485,959,973	485,959,973
教育管理事務	10,740,485	10,740,485	10,740,485
行政運行（教育管理事務）	10,640,485	10,640,485	10,640,485
年終一次性獎金	157,156	157,156	157,156
退養民師生活費	158,400	158,400	158,400
世界銀行貸款項目辦公專項經費	50,000	50,000	50,000
在職人員通訊費	59,400	59,400	59,400
教育專項督學經費	150,000	150,000	150,000
離休費	71,508	71,508	71,508
中考高考備考經費及高考激勵經費	1,500,000	1,500,000	1,500,000
公務交通補貼	121,200	121,200	121,200
教育質量監測閱卷系統建設經費	620,000	620,000	620,000
教師人事檔案室系統建設經費	450,000	450,000	450,000
財政統發津貼補貼	1,563,260	1,563,260	1,563,260
安保人員經費	36,000	36,000	36,000
財政統發基本工資	1,885,878	1,885,878	1,885,878
遺屬供養費	61,200	61,200	61,200
業務費	250,000	250,000	250,000
專項工作經費	105,000	105,000	105,000
公務接待費	30,000	30,000	30,000
退休費	2,556,134	2,556,134	2,556,134
離退休人員通訊費	51,840	51,840	51,840
公務用車運行及維護費	60,000	60,000	60,000
小學教學質量調研專項經費	400,000	400,000	400,000
湛財教【2014】46號14年“強師工程”地方獎補資金(2)	2,549	2,549	2,549
績效工資	168,960	168,960	168,960
包干公務費	132,000	132,000	132,000
其他教育管理事務支出	100,000	100,000	100,000
社會扶貧創新幫扶試點縣教育系統工作經費	100,000	100,000	100,000
普通教育	407,988,609	407,988,609	407,988,609
學前教育	4,993,400	4,993,400	4,993,400
湛財教【2014】204號15年學前教育發展中央資金(7)	1,330,000	1,330,000	1,330,000
發展學前教育資金（稅改）	2,000,000	2,000,000	2,000,000
湛財教【2015】204號16年學前教育資助金(10)	1,170,000	1,170,000	1,170,000
湛財教【2015】156號15年學前教育困難補(22)	260,000	260,000	260,000
湛財教【2015】136號15年學前教育發展中央資金(20)	180,000	180,000	180,000
湛財教【2014】173號15年學前教育資助金(4)	53,400	53,400	53,400
小學教育	69,869,660	69,869,660	69,869,660
義務教育公用經費（維修（護）費）	600,000	600,000	600,000
義務教育公用經費（辦公設備購置費）	1,000,000	1,000,000	1,000,000
湛財教【2015】43號15年寄宿制省補助資金(11)	1,763,636	1,763,636	1,763,636
義務教育公用經費（電費）	250,000	250,000	250,000
湛財教【2014】189號15年校舍維修改造中央資金(5)	2,780,000	2,780,000	2,780,000
粵財教【2014】384號14年創強獎補資金(11)	11,141,588	11,141,588	11,141,588
義務教育公用經費（差旅費）	70,000	70,000	70,000
湛財教【2015】34號14年市級教育附加(10)	71,172	71,172	71,172
湛財教【2015】238號16年教育轉移支付省級資金(13)	850,000	850,000	850,000
湛財教【2015】175號15年省級教育資金(24)	640,000	640,000	640,000
湛財教【2014】175號14年市創強第二批獎補資金(12)	447,800	447,800	447,800
湛財教【2015】94號15年進城務工中央獎勵資金(9)	1,630,000	1,630,000	1,630,000
縣級配套校舍維修長效機制資金	4,031,850	4,031,850	4,031,850
湛財教【2015】77號15年創強省補資金(14)	9,269,146	9,269,146	9,269,146
湛財教【2015】78號15年義務教育公用經費(1)	13,747,718	13,747,718	13,747,718
義務教育公用經費（培訓費）	220,000	220,000	220,000
湛財教【2014】121號14年市級地方教育附加(9)	111,000	111,000	111,000
義務教育公用經費（郵電費）	60,000	60,000	60,000
義務教育公用經費（大型修繕費）	361,400	361,400	361,400
義務教育公用經費（公務接待費）	120,000	120,000	120,000
義務教育公用經費（辦公費）	184,350	184,350	184,350
義務教育公用經費（印刷費）	100,000	100,000	100,000
義務教育公用經費（水費）	150,000	150,000	150,000
湛財教【2015】199號16年寄宿制資金(1)	4,570,000	4,570,000	4,570,000
義務教育公用經費（其他支出費）	1,150,000	1,150,000	1,150,000
湛財教【2015】177號15年市教育附加(26)	5,300,000	5,300,000	5,300,000
義務教育公用經費（臨時工資費）	190,000	190,000	190,000
湛財教【2014】132號14年校安工程省獎補資金(10)	9,060,000	9,060,000	9,060,000
初中教育	98,783,035	98,783,035	98,783,035
義務教育公用經費（差旅費）	20,000	20,000	20,000
財政統發基本工資	5,604,396	5,604,396	5,604,396
財政統發津貼補貼	3,750,912	3,750,912	3,750,912
專職安保人員經費	36,000	36,000	36,000
財政統發基本工資	2,289,132	2,289,132	2,289,132
義務教育公用經費（勞務費）	50,000	50,000	50,000
湛財教【2015】22號建設運動場、籃球場經費	500,000	500,000	500,000
義務教育公用經費（郵電費）	22,000	22,000	22,000
湛財教【2014】50號14年校舍維修中央補助資金(3)	50,000	50,000	50,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(其他支出費)	200,000	200,000	200,000
義務教育公用經費（電費）	80,000	80,000	80,000
義務教育公用經費（維修（護）費）	200,000	200,000	200,000
義務教育公用經費（辦公費）	100,000	100,000	100,000
義務教育公用經費（差旅費）	10,000	10,000	10,000
義務教育公用經費（水費）	13,000	13,000	13,000
義務教育公用經費（大型修繕）	163,500	163,500	163,500
義務教育公用經費（維修（護）費）	30,000	30,000	30,000
義務教育公用經費（辦公設備購置費）	290,000	290,000	290,000
義務教育公用經費（大型修繕費）	300,000	300,000	300,000
義務教育公用經費（辦公費）	883,800	883,800	883,800
義務教育公用經費（印刷費）	100,000	100,000	100,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(水費)	850,000	850,000	850,000
湛財教【2015】200號16年農村困難補(2)	4,783,550	4,783,550	4,783,550
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(辦公費)	700,000	700,000	700,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(差旅費)	180,000	180,000	180,000
義務教育公用經費（差旅費）	50,000	50,000	50,000
湛財教【2015】98號15年校舍維修改造中央資金(6)	4,286,649	4,286,649	4,286,649
湛財教【2014】120號14年校舍維修改造中央資金(8)	7,530,000	7,530,000	7,530,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(會議費)	180,000	180,000	180,000
湛財教【2015】237號16年校舍維修中央資金(12)	10,990,000	10,990,000	10,990,000
湛財教【2015】201號16年校舍維修長效機制(3)	3,010,000	3,010,000	3,010,000
湛財教【2015】91號15年校舍維修長效機制省補資金(3)	110,000	110,000	110,000
湛財教【2014】199號09年和10年規范化學校建設資金(15)	1,400,000	1,400,000	1,400,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(培訓費)	443,400	443,400	443,400
義務教育公用經費（公務接待費）	47,000	47,000	47,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(維修費)	1,000,000	1,000,000	1,000,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(印刷費)	200,000	200,000	200,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(大型修繕費)	1,200,000	1,200,000	1,200,000
退休費	47,240	47,240	47,240
義務教育公用經費（勞務費）	40,000	40,000	40,000
其他稅費改革轉移支付用于教育的支出	24,786,000	24,786,000	24,786,000
義務教育公用經費（辦公設備購置費）	500,000	500,000	500,000
義務教育公用經費（培訓費）	50,000	50,000	50,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(公務接待費)	80,000	80,000	80,000
義務教育公用經費（培訓費）	150,000	150,000	150,000
湛財教【2015】82號15年“強師工程”地方獎補(16)	1,930,000	1,930,000	1,930,000
績效工資	545,280	545,280	545,280
湛財教【2014】145號15年校舍維修長效機制省補資金(2)	4,370,000	4,370,000	4,370,000
湛財教【2014】83號14年進城務工中央獎勵資金(4)	753,704	753,704	753,704
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(專用材料費)	300,000	300,000	300,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(辦公設備購置費)	500,000	500,000	500,000
年終一次性獎金	190,761	190,761	190,761
湛財教【2015】176號15年校舍維修長效機制(25)	1,020,000	1,020,000	1,020,000
義務教育公用經費（印刷費）	60,000	60,000	60,000
義務教育公用經費（水費）	250,000	250,000	250,000
義務教育公用經費（辦公費）	100,000	100,000	100,000
義務教育公用經費（會議費）	50,000	50,000	50,000
義務教育公用經費（培訓費）	160,000	160,000	160,000
義務教育公用經費（其他支出費）	2,000	2,000	2,000
湛財教【2014】85號14年寄宿制專項資金(5)	5,470,000	5,470,000	5,470,000
專職安保人員經費	12,000	12,000	12,000
離休費	58,004	58,004	58,004
義務教育公用經費（公務接待費）	20,000	20,000	20,000
退休費	1,479,484	1,479,484	1,479,484
義務教育公用經費（其他支出費）	82,650	82,650	82,650
年終一次性獎金	467,033	467,033	467,033
義務教育公用經費（專用材料費）	100,000	100,000	100,000
績效工資	1,313,280	1,313,280	1,313,280
義務教育公用經費（維修（護）費）	350,000	350,000	350,000
義務教育公用經費（辦公設備購置費）	200,000	200,000	200,000
遺屬供養費	16,500	16,500	16,500
財政統發津貼補貼	1,545,760	1,545,760	1,545,760
義務教育公用經費（大型修繕費）	100,000	100,000	100,000
義務教育公用經費（郵電費）	30,000	30,000	30,000
高中教育	197,219,142	197,219,142	197,219,142
離休費	160,315	160,315	160,315
退休費	2,977,128	2,977,128	2,977,128
績效工資	2,219,520	2,219,520	2,219,520
高中助學金	778,000	778,000	778,000
遺屬供養費	45,690	45,690	45,690
遺屬供養費	54,180	54,180	54,180
年終一次性獎金	797,598	797,598	797,598
財政統發基本工資	9,571,182	9,571,182	9,571,182
財政統發津貼補貼	6,361,640	6,361,640	6,361,640
年終一次性獎金	1,281,692	1,281,692	1,281,692
專職安保人員經費	48,000	48,000	48,000
教育收費收入安排的支出	8,600,000	8,600,000	8,600,000
財政統發基本工資	15,380,310	15,380,310	15,380,310
退休費	1,864,727	1,864,727	1,864,727
績效工資	2,004,480	2,004,480	2,004,480
高中助學金	832,000	832,000	832,000
財政統發津貼補貼	11,125,536	11,125,536	11,125,536
遺屬供養費	28,690	28,690	28,690
年終一次性獎金	588,411	588,411	588,411
財政統發基本工資	7,060,938	7,060,938	7,060,938
財政統發津貼補貼	5,511,168	5,511,168	5,511,168
專職安保人員經費	36,000	36,000	36,000
教育收費收入安排的支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000
專職安保人員經費	108,000	108,000	108,000
教育收費收入安排的支出	19,400,000	19,400,000	19,400,000
遂一中教學綜合樓建設經費（地方教育附加）	20,000,000	20,000,000	20,000,000
退休費	51,164	51,164	51,164
績效工資	1,751,040	1,751,040	1,751,040
高中助學金	974,000	974,000	974,000
年終一次性獎金	444,077	444,077	444,077
財政統發基本工資	5,328,924	5,328,924	5,328,924
財政統發津貼補貼	4,757,280	4,757,280	4,757,280
專職安保人員經費	36,000	36,000	36,000
教育收費收入安排的支出	11,300,000	11,300,000	11,300,000
湛財教【2015】134號15年高中助學金(19)	183,062	183,062	183,062
退休費	2,244,299	2,244,299	2,244,299
績效工資	1,858,560	1,858,560	1,858,560
高中助學金	838,000	838,000	838,000
遺屬供養費	12,560	12,560	12,560
年終一次性獎金	610,266	610,266	610,266
財政統發基本工資	7,323,198	7,323,198	7,323,198
財政統發津貼補貼	5,242,240	5,242,240	5,242,240
專職安保人員經費	48,000	48,000	48,000
教育收費收入安排的支出	9,200,000	9,200,000	9,200,000
新大成中學搬遷改造經費（稅改資金）	10,000,000	10,000,000	10,000,000
離休費	64,513	64,513	64,513
退休費	2,817,874	2,817,874	2,817,874
績效工資	3,962,880	3,962,880	3,962,880
高中助學金	1,336,000	1,336,000	1,336,000
其他普通教育支出	37,123,372	37,123,372	37,123,372
粵財教【2014】509號15年薄弱學校改造專項資金(17)	8,794,800	8,794,800	8,794,800
湛財教【2015】162號15年薄弱學校改造中央資金(23)	6,439,042	6,439,042	6,439,042
湛財教【2014】122號14年薄弱辦學校改造中央資金(7)	20,179,530	20,179,530	20,179,530
其他縣級地方教育附加用于教育發展（含14年和15年地方附加）	1,710,000	1,710,000	1,710,000
職業教育	12,106,091	12,106,091	12,106,091
中專教育	12,079,141	12,079,141	12,079,141
退休費	2,130,043	2,130,043	2,130,043
績效工資	583,680	583,680	583,680
高中殘疾學生免學費	30,800	30,800	30,800
中職免學費	1,211,000	1,211,000	1,211,000
中職助學金	20,000	20,000	20,000
年終一次性獎金	220,549	220,549	220,549
財政統發基本工資	2,646,594	2,646,594	2,646,594
財政統發津貼補貼	1,653,296	1,653,296	1,653,296
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(郵電費)	40,000	40,000	40,000
高中殘疾學生免學費	26,950	26,950	26,950
湛財教【2015】59號15年中職助學金(12)	70,000	70,000	70,000
湛財教[2015]242號預安排16中職助學金及中職免學費	68,529	68,529	68,529
湛財教【2015】155號15年職業教育質量提升資金(21)	3,370,000	3,370,000	3,370,000
高中殘疾學生免學費	7,700	7,700	7,700
職業高中教育	26,950	26,950	26,950
高中殘疾學生免學費	26,950	26,950	26,950
特殊教育	13,484,475	13,484,475	13,484,475
特殊學校教育	13,352,475	13,352,475	13,352,475
特殊學校公用經費	901,500	901,500	901,500
湛財教【2015】79號15年特殊教育學校建設資金(15)	3,003,475	3,003,475	3,003,475
湛財教【2014】201號14年特殊教育學校建設資金(16)	3,360,000	3,360,000	3,360,000
湛財教【2014】185號14年特殊教育學校建設專項資金(13)	6,087,500	6,087,500	6,087,500
其他特殊教育支出	132,000	132,000	132,000
義務教育階段殘疾學生公用經費	102,000	102,000	102,000
義務教育階段殘疾學生公用經費	30,000	30,000	30,000
進修及培訓	7,030,313	7,030,313	7,030,313
教師進修	7,030,313	7,030,313	7,030,313
離休費	67,192	67,192	67,192
退休費	1,465,135	1,465,135	1,465,135
績效工資	307,200	307,200	307,200
遺屬供養費	14,074	14,074	14,074
年終一次性獎金	122,712	122,712	122,712
財政統發基本工資	1,472,544	1,472,544	1,472,544
財政統發津貼補貼	881,456	881,456	881,456
教育收費收入安排的支出	2,700,000	2,700,000	2,700,000
教育費附加安排的支出	34,110,000	34,110,000	34,110,000
農村中小學校舍建設（教育費附加安排的支出）	27,670,000	27,670,000	27,670,000
湛財教【2015】178號15年市地方教育附加(27)	1,690,000	1,690,000	1,690,000
其他教育費附加用于教育發展經費（含14年和15年附加）	5,980,000	5,980,000	5,980,000
新大成中學搬遷改造經費（教育費附加資金）	20,000,000	20,000,000	20,000,000
中等職業學校教學設施（教育費附加安排的支出）	4,940,000	4,940,000	4,940,000
教育費附加30%用于中職發展	4,940,000	4,940,000	4,940,000
其他教育費附加安排的支出	1,500,000	1,500,000	1,500,000
教師培訓費	1,500,000	1,500,000	1,500,000
其他教育支出	500,000	500,000	500,000
其他教育支出	500,000	500,000	500,000
湛財教【2015】191號15年省級民辦教育發展資金(28)	500,000	500,000	500,000
住房保障支出	14,432,220	14,432,220	14,432,220
住房改革支出	14,432,220	14,432,220	14,432,220
住房公積金	14,432,220	14,432,220	14,432,220
財政負擔住房公積金	2,283,744	2,283,744	2,283,744
財政負擔住房公積金	1,341,348	1,341,348	1,341,348
財政負擔住房公積金	1,794,744	1,794,744	1,794,744
財政負擔住房公積金	614,100	614,100	614,100
財政負擔住房公積金	1,455,900	1,455,900	1,455,900
財政負擔住房公積金	3,808,992	3,808,992	3,808,992
財政負擔住房公積金	335,460	335,460	335,460
財政負擔住房公積金	454,680	454,680	454,680
財政負擔住房公積金	1,793,196	1,793,196	1,793,196
財政負擔住房公積金	550,056	550,056	550,056

四、2016年財政撥款收支總表

2016年財政撥款收支總表

單位：	教育匯總						單位：元
收入			支出
項目		2016年預算	項目	合計	一般公共預算	政府性基金預算
一、預算撥款		500,392,193	一、一般公共服務支出
一般預算撥款		500,392,193	二、外交支出
基金預算撥款			三、國防支出
二、預算外資金			四、公共安全支出
行政事業性收費收入			五、教育支出	485,959,973	485,959,973
主管部門集中收入			六、科學技術支出
納入預算外管理基金收入			七、文化體育與傳媒支出
其他預算外資金			八、社會保障和就業支出
			九、社會保險基金支出
			十、醫療衛生支出
			十一、節能環保支出
			十二、城鄉社區支出
			十三、農林水支出
三、事業收入（不含預算外資金）			十四、交通運輸支出
四、單位經營服務性收入			十五、資源勘探電力信息等支出
五、其他收入			十六、商業服務業等支出
六、上級補助收入			十七、金融支出
七、附屬單位上繳收入			十八、援助其他地區支出
八、用事業基金彌補收支差額			十九、國土海洋氣象等支出
九、上年結轉、結余			二十、住房保障支出	14,432,220	14,432,220
			二十一、糧油物資儲備支出
			二十二、預備費
			二十三、債務還本支出
			二十四、債務付息支出
			二十五、其他支出
			二十六、轉移性支出

收入總計		500,392,193	支出總計	500,392,193	500,392,193

五、2016年一般公共預算支出表

2016年一般公共預算支出表

單位：	教育匯總				單位：元
功能科目名稱	總計	一般公共預算撥款
		一般公共預算撥款
		小計	預算經費安排撥款	專項收入安排撥款	其他非稅收入安排撥款
合計	500,392,193	500,392,193	500,392,193
教育支出	485,959,973	485,959,973	485,959,973
教育管理事務	10,740,485	10,740,485	10,740,485
行政運行（教育管理事務）	10,640,485	10,640,485	10,640,485
年終一次性獎金	157,156	157,156	157,156
退養民師生活費	158,400	158,400	158,400
世界銀行貸款項目辦公專項經費	50,000	50,000	50,000
在職人員通訊費	59,400	59,400	59,400
教育專項督學經費	150,000	150,000	150,000
離休費	71,508	71,508	71,508
中考高考備考經費及高考激勵經費	1,500,000	1,500,000	1,500,000
公務交通補貼	121,200	121,200	121,200
教育質量監測閱卷系統建設經費	620,000	620,000	620,000
教師人事檔案室系統建設經費	450,000	450,000	450,000
財政統發津貼補貼	1,563,260	1,563,260	1,563,260
安保人員經費	36,000	36,000	36,000
財政統發基本工資	1,885,878	1,885,878	1,885,878
遺屬供養費	61,200	61,200	61,200
業務費	250,000	250,000	250,000
專項工作經費	105,000	105,000	105,000
公務接待費	30,000	30,000	30,000
退休費	2,556,134	2,556,134	2,556,134
離退休人員通訊費	51,840	51,840	51,840
公務用車運行及維護費	60,000	60,000	60,000
小學教學質量調研專項經費	400,000	400,000	400,000
湛財教【2014】46號14年“強師工程”地方獎補資金(2)	2,549	2,549	2,549
績效工資	168,960	168,960	168,960
包干公務費	132,000	132,000	132,000
其他教育管理事務支出	100,000	100,000	100,000
社會扶貧創新幫扶試點縣教育系統工作經費	100,000	100,000	100,000
普通教育	407,988,609	407,988,609	407,988,609
學前教育	4,993,400	4,993,400	4,993,400
湛財教【2014】204號15年學前教育發展中央資金(7)	1,330,000	1,330,000	1,330,000
發展學前教育資金（稅改）	2,000,000	2,000,000	2,000,000
湛財教【2015】204號16年學前教育資助金(10)	1,170,000	1,170,000	1,170,000
湛財教【2015】156號15年學前教育困難補(22)	260,000	260,000	260,000
湛財教【2015】136號15年學前教育發展中央資金(20)	180,000	180,000	180,000
湛財教【2014】173號15年學前教育資助金(4)	53,400	53,400	53,400
小學教育	69,869,660	69,869,660	69,869,660
義務教育公用經費（維修（護）費）	600,000	600,000	600,000
義務教育公用經費（辦公設備購置費）	1,000,000	1,000,000	1,000,000
湛財教【2015】43號15年寄宿制省補助資金(11)	1,763,636	1,763,636	1,763,636
義務教育公用經費（電費）	250,000	250,000	250,000
湛財教【2014】189號15年校舍維修改造中央資金(5)	2,780,000	2,780,000	2,780,000
粵財教【2014】384號14年創強獎補資金(11)	11,141,588	11,141,588	11,141,588
義務教育公用經費（差旅費）	70,000	70,000	70,000
湛財教【2015】34號14年市級教育附加(10)	71,172	71,172	71,172
湛財教【2015】238號16年教育轉移支付省級資金(13)	850,000	850,000	850,000
湛財教【2015】175號15年省級教育資金(24)	640,000	640,000	640,000
湛財教【2014】175號14年市創強第二批獎補資金(12)	447,800	447,800	447,800
湛財教【2015】94號15年進城務工中央獎勵資金(9)	1,630,000	1,630,000	1,630,000
縣級配套校舍維修長效機制資金	4,031,850	4,031,850	4,031,850
湛財教【2015】77號15年創強省補資金(14)	9,269,146	9,269,146	9,269,146
湛財教【2015】78號15年義務教育公用經費(1)	13,747,718	13,747,718	13,747,718
義務教育公用經費（培訓費）	220,000	220,000	220,000
湛財教【2014】121號14年市級地方教育附加(9)	111,000	111,000	111,000
義務教育公用經費（郵電費）	60,000	60,000	60,000
義務教育公用經費（大型修繕費）	361,400	361,400	361,400
義務教育公用經費（公務接待費）	120,000	120,000	120,000
義務教育公用經費（辦公費）	184,350	184,350	184,350
義務教育公用經費（印刷費）	100,000	100,000	100,000
義務教育公用經費（水費）	150,000	150,000	150,000
湛財教【2015】199號16年寄宿制資金(1)	4,570,000	4,570,000	4,570,000
義務教育公用經費（其他支出費）	1,150,000	1,150,000	1,150,000
湛財教【2015】177號15年市教育附加(26)	5,300,000	5,300,000	5,300,000
義務教育公用經費（臨時工資費）	190,000	190,000	190,000
湛財教【2014】132號14年校安工程省獎補資金(10)	9,060,000	9,060,000	9,060,000
初中教育	98,783,035	98,783,035	98,783,035
義務教育公用經費（差旅費）	20,000	20,000	20,000
財政統發基本工資	5,604,396	5,604,396	5,604,396
財政統發津貼補貼	3,750,912	3,750,912	3,750,912
專職安保人員經費	36,000	36,000	36,000
財政統發基本工資	2,289,132	2,289,132	2,289,132
義務教育公用經費（勞務費）	50,000	50,000	50,000
湛財教【2015】22號建設運動場、籃球場經費	500,000	500,000	500,000
義務教育公用經費（郵電費）	22,000	22,000	22,000
湛財教【2014】50號14年校舍維修中央補助資金(3)	50,000	50,000	50,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(其他支出費)	200,000	200,000	200,000
義務教育公用經費（電費）	80,000	80,000	80,000
義務教育公用經費（維修（護）費）	200,000	200,000	200,000
義務教育公用經費（辦公費）	100,000	100,000	100,000
義務教育公用經費（差旅費）	10,000	10,000	10,000
義務教育公用經費（水費）	13,000	13,000	13,000
義務教育公用經費（大型修繕）	163,500	163,500	163,500
義務教育公用經費（維修（護）費）	30,000	30,000	30,000
義務教育公用經費（辦公設備購置費）	290,000	290,000	290,000
義務教育公用經費（大型修繕費）	300,000	300,000	300,000
義務教育公用經費（辦公費）	883,800	883,800	883,800
義務教育公用經費（印刷費）	100,000	100,000	100,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(水費)	850,000	850,000	850,000
湛財教【2015】200號16年農村困難補(2)	4,783,550	4,783,550	4,783,550
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(辦公費)	700,000	700,000	700,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(差旅費)	180,000	180,000	180,000
義務教育公用經費（差旅費）	50,000	50,000	50,000
湛財教【2015】98號15年校舍維修改造中央資金(6)	4,286,649	4,286,649	4,286,649
湛財教【2014】120號14年校舍維修改造中央資金(8)	7,530,000	7,530,000	7,530,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(會議費)	180,000	180,000	180,000
湛財教【2015】237號16年校舍維修中央資金(12)	10,990,000	10,990,000	10,990,000
湛財教【2015】201號16年校舍維修長效機制(3)	3,010,000	3,010,000	3,010,000
湛財教【2015】91號15年校舍維修長效機制省補資金(3)	110,000	110,000	110,000
湛財教【2014】199號09年和10年規范化學校建設資金(15)	1,400,000	1,400,000	1,400,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(培訓費)	443,400	443,400	443,400
義務教育公用經費（公務接待費）	47,000	47,000	47,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(維修費)	1,000,000	1,000,000	1,000,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(印刷費)	200,000	200,000	200,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(大型修繕費)	1,200,000	1,200,000	1,200,000
退休費	47,240	47,240	47,240
義務教育公用經費（勞務費）	40,000	40,000	40,000
其他稅費改革轉移支付用于教育的支出	24,786,000	24,786,000	24,786,000
義務教育公用經費（辦公設備購置費）	500,000	500,000	500,000
義務教育公用經費（培訓費）	50,000	50,000	50,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(公務接待費)	80,000	80,000	80,000
義務教育公用經費（培訓費）	150,000	150,000	150,000
湛財教【2015】82號15年“強師工程”地方獎補(16)	1,930,000	1,930,000	1,930,000
績效工資	545,280	545,280	545,280
湛財教【2014】145號15年校舍維修長效機制省補資金(2)	4,370,000	4,370,000	4,370,000
湛財教【2014】83號14年進城務工中央獎勵資金(4)	753,704	753,704	753,704
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(專用材料費)	300,000	300,000	300,000
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(辦公設備購置費)	500,000	500,000	500,000
年終一次性獎金	190,761	190,761	190,761
湛財教【2015】176號15年校舍維修長效機制(25)	1,020,000	1,020,000	1,020,000
義務教育公用經費（印刷費）	60,000	60,000	60,000
義務教育公用經費（水費）	250,000	250,000	250,000
義務教育公用經費（辦公費）	100,000	100,000	100,000
義務教育公用經費（會議費）	50,000	50,000	50,000
義務教育公用經費（培訓費）	160,000	160,000	160,000
義務教育公用經費（其他支出費）	2,000	2,000	2,000
湛財教【2014】85號14年寄宿制專項資金(5)	5,470,000	5,470,000	5,470,000
專職安保人員經費	12,000	12,000	12,000
離休費	58,004	58,004	58,004
義務教育公用經費（公務接待費）	20,000	20,000	20,000
退休費	1,479,484	1,479,484	1,479,484
義務教育公用經費（其他支出費）	82,650	82,650	82,650
年終一次性獎金	467,033	467,033	467,033
義務教育公用經費（專用材料費）	100,000	100,000	100,000
績效工資	1,313,280	1,313,280	1,313,280
義務教育公用經費（維修（護）費）	350,000	350,000	350,000
義務教育公用經費（辦公設備購置費）	200,000	200,000	200,000
遺屬供養費	16,500	16,500	16,500
財政統發津貼補貼	1,545,760	1,545,760	1,545,760
義務教育公用經費（大型修繕費）	100,000	100,000	100,000
義務教育公用經費（郵電費）	30,000	30,000	30,000
高中教育	197,219,142	197,219,142	197,219,142
離休費	160,315	160,315	160,315
退休費	2,977,128	2,977,128	2,977,128
績效工資	2,219,520	2,219,520	2,219,520
高中助學金	778,000	778,000	778,000
遺屬供養費	45,690	45,690	45,690
遺屬供養費	54,180	54,180	54,180
年終一次性獎金	797,598	797,598	797,598
財政統發基本工資	9,571,182	9,571,182	9,571,182
財政統發津貼補貼	6,361,640	6,361,640	6,361,640
年終一次性獎金	1,281,692	1,281,692	1,281,692
專職安保人員經費	48,000	48,000	48,000
教育收費收入安排的支出	8,600,000	8,600,000	8,600,000
財政統發基本工資	15,380,310	15,380,310	15,380,310
退休費	1,864,727	1,864,727	1,864,727
績效工資	2,004,480	2,004,480	2,004,480
高中助學金	832,000	832,000	832,000
財政統發津貼補貼	11,125,536	11,125,536	11,125,536
遺屬供養費	28,690	28,690	28,690
年終一次性獎金	588,411	588,411	588,411
財政統發基本工資	7,060,938	7,060,938	7,060,938
財政統發津貼補貼	5,511,168	5,511,168	5,511,168
專職安保人員經費	36,000	36,000	36,000
教育收費收入安排的支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000
專職安保人員經費	108,000	108,000	108,000
教育收費收入安排的支出	19,400,000	19,400,000	19,400,000
遂一中教學綜合樓建設經費（地方教育附加）	20,000,000	20,000,000	20,000,000
退休費	51,164	51,164	51,164
績效工資	1,751,040	1,751,040	1,751,040
高中助學金	974,000	974,000	974,000
年終一次性獎金	444,077	444,077	444,077
財政統發基本工資	5,328,924	5,328,924	5,328,924
財政統發津貼補貼	4,757,280	4,757,280	4,757,280
專職安保人員經費	36,000	36,000	36,000
教育收費收入安排的支出	11,300,000	11,300,000	11,300,000
湛財教【2015】134號15年高中助學金(19)	183,062	183,062	183,062
退休費	2,244,299	2,244,299	2,244,299
績效工資	1,858,560	1,858,560	1,858,560
高中助學金	838,000	838,000	838,000
遺屬供養費	12,560	12,560	12,560
年終一次性獎金	610,266	610,266	610,266
財政統發基本工資	7,323,198	7,323,198	7,323,198
財政統發津貼補貼	5,242,240	5,242,240	5,242,240
專職安保人員經費	48,000	48,000	48,000
教育收費收入安排的支出	9,200,000	9,200,000	9,200,000
新大成中學搬遷改造經費（稅改資金）	10,000,000	10,000,000	10,000,000
離休費	64,513	64,513	64,513
退休費	2,817,874	2,817,874	2,817,874
績效工資	3,962,880	3,962,880	3,962,880
高中助學金	1,336,000	1,336,000	1,336,000
其他普通教育支出	37,123,372	37,123,372	37,123,372
粵財教【2014】509號15年薄弱學校改造專項資金(17)	8,794,800	8,794,800	8,794,800
湛財教【2015】162號15年薄弱學校改造中央資金(23)	6,439,042	6,439,042	6,439,042
湛財教【2014】122號14年薄弱辦學校改造中央資金(7)	20,179,530	20,179,530	20,179,530
其他縣級地方教育附加用于教育發展（含14年和15年地方附加）	1,710,000	1,710,000	1,710,000
職業教育	12,106,091	12,106,091	12,106,091
中專教育	12,079,141	12,079,141	12,079,141
退休費	2,130,043	2,130,043	2,130,043
績效工資	583,680	583,680	583,680
高中殘疾學生免學費	30,800	30,800	30,800
中職免學費	1,211,000	1,211,000	1,211,000
中職助學金	20,000	20,000	20,000
年終一次性獎金	220,549	220,549	220,549
財政統發基本工資	2,646,594	2,646,594	2,646,594
財政統發津貼補貼	1,653,296	1,653,296	1,653,296
義務教育公用經費(外國語實驗學校)(郵電費)	40,000	40,000	40,000
高中殘疾學生免學費	26,950	26,950	26,950
湛財教【2015】59號15年中職助學金(12)	70,000	70,000	70,000
湛財教[2015]242號預安排16中職助學金及中職免學費	68,529	68,529	68,529
湛財教【2015】155號15年職業教育質量提升資金(21)	3,370,000	3,370,000	3,370,000
高中殘疾學生免學費	7,700	7,700	7,700
職業高中教育	26,950	26,950	26,950
高中殘疾學生免學費	26,950	26,950	26,950
特殊教育	13,484,475	13,484,475	13,484,475
特殊學校教育	13,352,475	13,352,475	13,352,475
特殊學校公用經費	901,500	901,500	901,500
湛財教【2015】79號15年特殊教育學校建設資金(15)	3,003,475	3,003,475	3,003,475
湛財教【2014】201號14年特殊教育學校建設資金(16)	3,360,000	3,360,000	3,360,000
湛財教【2014】185號14年特殊教育學校建設專項資金(13)	6,087,500	6,087,500	6,087,500
其他特殊教育支出	132,000	132,000	132,000
義務教育階段殘疾學生公用經費	102,000	102,000	102,000
義務教育階段殘疾學生公用經費	30,000	30,000	30,000
進修及培訓	7,030,313	7,030,313	7,030,313
教師進修	7,030,313	7,030,313	7,030,313
離休費	67,192	67,192	67,192
退休費	1,465,135	1,465,135	1,465,135
績效工資	307,200	307,200	307,200
遺屬供養費	14,074	14,074	14,074
年終一次性獎金	122,712	122,712	122,712
財政統發基本工資	1,472,544	1,472,544	1,472,544
財政統發津貼補貼	881,456	881,456	881,456
教育收費收入安排的支出	2,700,000	2,700,000	2,700,000
教育費附加安排的支出	34,110,000	34,110,000	34,110,000
農村中小學校舍建設（教育費附加安排的支出）	27,670,000	27,670,000	27,670,000
湛財教【2015】178號15年市地方教育附加(27)	1,690,000	1,690,000	1,690,000
其他教育費附加用于教育發展經費（含14年和15年附加）	5,980,000	5,980,000	5,980,000
新大成中學搬遷改造經費（教育費附加資金）	20,000,000	20,000,000	20,000,000
中等職業學校教學設施（教育費附加安排的支出）	4,940,000	4,940,000	4,940,000
教育費附加30%用于中職發展	4,940,000	4,940,000	4,940,000
其他教育費附加安排的支出	1,500,000	1,500,000	1,500,000
教師培訓費	1,500,000	1,500,000	1,500,000
其他教育支出	500,000	500,000	500,000
其他教育支出	500,000	500,000	500,000
湛財教【2015】191號15年省級民辦教育發展資金(28)	500,000	500,000	500,000
住房保障支出	14,432,220	14,432,220	14,432,220
住房改革支出	14,432,220	14,432,220	14,432,220
住房公積金	14,432,220	14,432,220	14,432,220
財政負擔住房公積金	2,283,744	2,283,744	2,283,744
財政負擔住房公積金	1,341,348	1,341,348	1,341,348
財政負擔住房公積金	1,794,744	1,794,744	1,794,744
財政負擔住房公積金	614,100	614,100	614,100
財政負擔住房公積金	1,455,900	1,455,900	1,455,900
財政負擔住房公積金	3,808,992	3,808,992	3,808,992
財政負擔住房公積金	335,460	335,460	335,460
財政負擔住房公積金	454,680	454,680	454,680
財政負擔住房公積金	1,793,196	1,793,196	1,793,196
財政負擔住房公積金	550,056	550,056	550,056

六、2016年一般公共預算基本支出表

2016年一般公共預算基本支出表

單位：	教育匯總				單位：元
經濟科目名稱	總計	一般公共預算撥款
		一般公共預算撥款
		小計	預算經費安排撥款	專項收入安排撥款	其他非稅收入安排撥款
合計	165,436,793	165,436,793	165,436,793
工資福利支出	120,910,779	120,910,779	120,910,779
津貼補貼	42,392,548	42,392,548	42,392,548
其他工資福利支出	360,000	360,000	360,000
基本工資	58,563,096	58,563,096	58,563,096
績效工資	14,714,880	14,714,880	14,714,880
獎金	4,880,255	4,880,255	4,880,255
商品和服務支出	11,806,140	11,806,140	11,806,140
辦公費	1,968,150	1,968,150	1,968,150
公務接待費	297,000	297,000	297,000
公務用車運行維護費	60,000	60,000	60,000
其他交通費用
其他商品和服務支出	9,328,990	9,328,990	9,328,990
郵電費	152,000	152,000	152,000
對個人和家庭的補助	32,719,874	32,719,874	32,719,874
生活補助	232,894	232,894	232,894
離休費	421,532	421,532	421,532
退休費	17,633,228	17,633,228	17,633,228
住房公積金	14,432,220	14,432,220	14,432,220

七、2016年“三公”經費部門預算統計表

2016年“三公”經費部門預算統計表

單位：教育匯總	單位：元
項目	本年預算數
合計	357,000.00
1、因公出國(境）費用
2、公務接待費	297,000.00
3、公務用車費	60,000.00
其中：（1）公務用車運行維護費	60,000.00
（2）公務用車購置

八、2016年政府性基金預算支出表

2016年政府性基金預算支出表


單位：教育匯總	單位：元
功能科目	基金預算撥款
	0

第三部分 2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年收入預算500392193元，其中：一般公共預算收入500392193元，比2015年增加130550047元，原因是：安排農村薄弱學校改造資金及增加中小學教學基礎設施的建設；政府性基金撥款0元，與2015年預算相比持平，原因是：由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年政府性基金撥款為零。支出按經濟分類劃分：工資福利支出120910779元，比2015年增加34635785元，原因是：在職人員增加；對個人和家庭的補助支出45548215元，比2015年增加10844320元，原因是：遺屬供養人員增加；商品和服務支出245008769元，比2015年增加37981988元，原因是：增加中小學教學設備的采購。

二、“三公”經費說明

教育局和下屬10個事業單位2016年度三公經費預算共安排357000元。

（1）因公出國（境）費預算0元，與2015年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出60000元，與2015年預算相比無增減變化，原因：實行縮減開支。

（3）公務接待費預算支出297000元，比2015年減少324909元，原因：實行縮減開支。

三、機關運行經費情況

教育局和下屬10個事業單位2016年機關運行經費合計759000元，具體包括公務接待費297000元，郵電費152000元，其他交通費用0元，公務用車運行維護費60000元，業務費250000元。比2015年預算減少172909元，主要原因是:實行縮減開支。

四、政府采購安排情況

2016年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：由于財政年初并沒有安排政府采購預算，根據工作需要實際情況適時追加。

五、國有資產占有使用情況

截至2015年12月31日，教育局和下屬10個事業單位共有車輛7輛，其中，一般公務用車7輛；單位價值50萬元以上的通用設備7臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。資產變動的情況：增加8982961.24元。

六、預算績效信息公開情況

2016年，本單位不開展預算績效評價。

七、關于“政府性基金”經費預算為零的說明

由于財政年初并沒有安排政府性基金，故教育局和下屬10個事業單位本年“政府性基金”經費預算為零。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。

（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

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遂溪縣教育局（部門匯總）2016年度部門預算

2016年度遂溪縣教育局（部門匯總）部門預算

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