2018年度遂溪縣圖書館部門預(yù)算
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2018年度
遂溪縣圖書館部門預(yù)算
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目錄
第一部分 遂溪縣圖書館概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類科目）
九、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類科目）
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表（詳見附表）
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表（詳見附表）
十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表（詳見附表）
十三、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表（詳見附表）
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣圖書館概況
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一、部門基本情況
（一）部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣圖書館設(shè)有服務(wù)窗口：借書室、科技圖書室、報刊閱覽室、電子閱覽室、少兒閱覽室、講座廳、展覽室、報（期）刊資料室等。附設(shè)有：全國文化信息資源共享工程縣級支中心、廣東流動圖書館遂溪分館。內(nèi)設(shè)：采編室。本單位沒有下級單位。
遂溪縣圖書館的職能：向公眾開放的公益性文化服務(wù)機構(gòu)。進行搜集、整理、存儲、傳播各種文獻信息資料工作，利用文獻資料進行公益性的社會教育服務(wù)工作；宣傳黨的路線、方針、政策，為縣城各黨政機關(guān)、企事業(yè)單位、各社會團體及駐遂機關(guān)提供信息資料，為群眾閱讀學習需求提供服務(wù)，進行社會教育；同時，進行構(gòu)建農(nóng)村文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，廣東流動圖書館服務(wù)工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書室的業(yè)務(wù)輔導工作，全國文化信息共享工程網(wǎng)絡(luò)服務(wù)工作。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣圖書館共有財政供養(yǎng)人員18人（編制12名），其中，現(xiàn)有在職9人，退休8人，遺屬供養(yǎng)1人。
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第二部分 2018年部門預(yù)算表
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一、收支總體情況表
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收支總體情況表 |
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遂溪縣圖書館 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預(yù)算 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2018年預(yù)算 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2018年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2018年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
1,994,085.00 |
一、基本支出 |
1,894,085.00 |
一、機關(guān)工資福利支出 |
680,476.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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|
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
1,994,085.00 |
??? 工資福利支出 |
680,476.00 |
二、機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
846,529.00 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
467,080.00 |
三、機關(guān)資本性支出（一） |
|
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
746,529.00 |
四、機關(guān)資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
|
五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
100,000.00 |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
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六、科學技術(shù)支出 |
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??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
??? 商品和服務(wù)支出 |
100,000.00 |
七、對企業(yè)補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
1,921,893.00 |
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??? 其他預(yù)算資金 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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八、對企業(yè)資本性支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
467,080.00 |
九、社會保險基金支出 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、預(yù)備費及預(yù)留 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
72,192.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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收入合計 |
1,994,085.00 |
支出合計 |
1,994,085.00 |
|
1,994,085.00 |
支出合計 |
1,994,085.00 |
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二、收入總體情況表
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收入總體情況表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣圖書館 |
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項目 |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
1,994,085 |
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
1,994,085 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
? |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
1,994,085 |
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三、支出總體情況表
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支出總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣圖書館 |
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? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
1,994,085 |
1,994,085 |
1,994,085 |
|
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【2070104】圖書館 |
1,921,893 |
1,921,893 |
1,921,893 |
|
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|
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【2210201】住房公積金 |
72,192 |
72,192 |
72,192 |
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四、財政撥款收支總體情況表
|
財政撥款收支總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣圖書館 |
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? |
? |
單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
||||
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項目 |
2018年預(yù)算 |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
1,994,085 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
1,994,085 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
|
三、國防支出 |
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|
|
二、預(yù)算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
?? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
五、教育支出 |
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|
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
1,921,893 |
1,921,893 |
|
|
?? 其他預(yù)算外資金 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
72,192 |
72,192 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計 |
1,994,085 |
支出總計 |
1,994,085 |
1,994,085 |
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? |
? |
? |
? |
? |
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?
五、一般公共預(yù)算支出情況表
|
? |
一般公共預(yù)算支出情況表 |
? |
? | |||
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? |
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? |
? |
? |
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單位： |
遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
??? 單位：元 |
? |
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
1,994,085 |
1,994,085 |
1,994,085 |
|
|
? |
|
【2210201】住房公積金 |
72,192 |
72,192 |
72,192 |
|
|
? |
|
【2070104】圖書館 |
1,921,893 |
1,921,893 |
1,921,893 |
|
|
? |
?
?
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類科目）
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（政府經(jīng)濟科目） |
? |
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單位名稱:遂溪縣圖書館 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟） |
一般公共預(yù)算撥款 |
? |
|
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|
合計 |
1,894,085 |
|
|
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501 |
機關(guān)工資福利支出 |
680,476 |
? |
|
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
608,284 |
? |
|
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
72,192 |
? |
|
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
746,529 |
? |
|
|
? 50201 |
? 辦公經(jīng)費 |
37,800 |
? |
|
|
? 50206 |
? 公務(wù)接待費 |
10,000 |
? |
|
|
? 50208 |
? 公務(wù)用車運行維護費 |
30,000 |
? |
|
|
? 50299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
668,729 |
? |
|
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
467,080 |
? |
|
|
? 50901 |
? 社會福利和救助 |
5,760 |
? |
|
|
? 50905 |
? 離退休費 |
367,240 |
? |
|
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
94,080 |
? |
|
|
? |
? |
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| ? | ? | ? | ? | ? |
?
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟分類科目）
|
? |
一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟分類） |
? |
? | |||
|
單位： |
遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
?? 單位：元 |
? |
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
1,894,085 |
1,894,085 |
1,894,085 |
|
|
? |
|
工資福利支出 |
680,476 |
680,476 |
680,476 |
|
|
? |
|
? 津貼補貼 |
232,408 |
232,408 |
232,408 |
|
|
? |
|
? 住房公積金 |
72,192 |
72,192 |
72,192 |
|
|
? |
|
? 獎金 |
28,914 |
28,914 |
28,914 |
|
|
? |
|
? 基本工資 |
346,962 |
346,962 |
346,962 |
|
|
? |
|
商品和服務(wù)支出 |
746,529 |
746,529 |
746,529 |
|
|
? |
|
? 公務(wù)接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
? |
|
? 公務(wù)用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
668,729 |
668,729 |
668,729 |
|
|
? |
|
? 其他交通費用 |
37,800 |
37,800 |
37,800 |
|
|
? |
|
對個人和家庭的補助 |
467,080 |
467,080 |
467,080 |
|
|
? |
|
? 生活補助 |
5,760 |
5,760 |
5,760 |
|
|
? |
|
? 退休費 |
367,240 |
367,240 |
367,240 |
|
|
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
94,080 |
94,080 |
94,080 |
|
|
? |
?
?
八、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類科目）
|
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類） |
|||||
|
單位名稱：遂溪縣圖書館 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
?
九、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類科目）
|
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣圖書館 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
|
?? ???一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
|
|
單位：遂溪縣圖書館 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
40,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
0 |
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2、公務(wù)接待費 |
10,000.00 |
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3、公務(wù)用車費 |
30,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
30,000.00 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
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政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位：遂溪縣圖書館 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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0 |
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十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
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部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣圖書館 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計 |
1,894,085.00 |
1,894,085.00 |
1,894,085.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2070104】圖書館 |
1,821,893.00 |
1,821,893.00 |
1,821,893.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2210201】住房公積金 |
72,192.00 |
72,192.00 |
72,192.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十三、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
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部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣圖書館 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2070104】圖書館 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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第三部分2018年部門預(yù)算情況說明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪圖書館預(yù)算收入1994085元，其中：一般公共財政預(yù)算收入1994085元。比2017年增696388元，原因是工資福利和文化活動增加；政府性基金撥款0元，比2017年增0元，原因是與上年持平；支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出680476元，比2017年減56009元，原因是工作人員變動，工資福利減少；對個人和家庭的補助支出467080元，比2017年增112268元，原因是退休人員退休費提高；商品和服務(wù)支出100000元，比2017年減40000元，原因是公用經(jīng)費壓減。
二、“三公”經(jīng)費說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比增減了0元。原因：與上年持平。
（3）公務(wù)接待費決算支出10000元，與2017年支出預(yù)算相比增減了0元。原因：與上年持平
三、機關(guān)運行經(jīng)費情況
遂溪縣圖書館2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計140000元，具體包括公務(wù)接待費10000元，郵電費0元，其他交通費用0元，公務(wù)用車運行維護費30000元，業(yè)務(wù)費100000元。比2016年預(yù)算增減0元，主要原因是:與上年持平。
四、政府采購安排情況
2018年政府采購預(yù)算共0元。原因是：沒有安排政府采購事宜，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。?
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年1月20日，本部門共有車輛0輛，其中，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。資產(chǎn)變動的情況：2017年固定資產(chǎn)圖書類新增加29萬元，通用設(shè)備增加10萬元；無形資產(chǎn)增加15萬元，用于購建移動圖書館平臺、網(wǎng)站系統(tǒng)。
六、預(yù)算績效信息公開情況
根據(jù)文件規(guī)定，2018年專項項目（超100萬元）均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元。本級沒有重點項目。
七、關(guān)于“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零的說明
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零。
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第四部分? 名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
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