遂溪縣國有企業資產管理中心2018財政預算說明
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2018年度遂溪縣國有企業資產管理中心部門預算
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目錄
第一部分 遂溪縣國有企業資產管理中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算基本支出情況表（按部門經濟分類科目）
八、一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
九、一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類科目）
十、一般公共預算“三公”經費預算表（詳見附表）
十一、政府性基金預算支出情況表（詳見附表）
十二、部門預算基本支出預算表（詳見附表）
十三、部門預算項目支出及其他支出預算表（詳見附表）
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣國有企業資產管理中心概況
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一、部門基本情況
（一）部門主要職責及機構設置情況
遂溪縣國有企業資產管理中心是縣政府管理的公益一類正股級事業單位，其主要職責是：
1、對具有政府出資人身份的國有獨資、合資、控股、參股等公司投融資和資產經營的管理、服務、協調工作并履行出資人職責；2、接受委托，對全縣黨政群機關、企事業單位經營性國有資產的所有者權利，履行出資人職責；3、利用國有經營性資產構建投資平臺，為縣重點項目建設提供投資、融資服務；4、承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
2、納入遂溪縣國有企業資產管理中心2018部門預算編制范圍的單位包括資產管理中心本級。
（二）人員構成情況
遂溪縣國有企業資產管理中心現有事業編制5名，其中股級職數2名，財政供給人員3人，在職3人。
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第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
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收支總體情況表 |
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單位：遂溪縣國有企業資產管理中心 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目（部門經濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
131,170,690.00 |
一、基本支出 |
20,955,103.00 |
一、機關工資福利支出 |
313,000.00 |
一、一般公共服務支出 |
6,970,000.00 |
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?? 一般公共預算撥款 |
8,006,818.00 |
??? 工資福利支出 |
345,614.00 |
二、機關商品和服務支出 |
82,891,089.00 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預算撥款 |
123,163,872.00 |
??? 對個人和家庭補助支出 |
2,410,000.00 |
三、機關資本性支出（一） |
2,266,694.00 |
三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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??? 商品和服務支出 |
18,199,489.00 |
四、機關資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業性收費收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、對事業單位經常性補助 |
32,614.00 |
五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
110,215,587.00 |
六、對事業單位資本性補助 |
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六、科學技術支出 |
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??? 納入預算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務支出 |
64,691,600.00 |
七、對企業補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預算資金 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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八、對企業資本性支出 |
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八、社會保障和就業支出 |
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??? 對企事業單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
2,410,000.00 |
九、社會保險基金支出 |
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??? 債務利息支出 |
43,257,293.00 |
十、對社會保障基金支出 |
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十、醫療衛生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
43,257,293.00 |
十一、節能環保支出 |
459,204.00 |
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??? 其他資本性支出 |
2,266,694.00 |
十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
123,163,872.00 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉移性支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預??? 算外資金） |
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三、事業單位經營支出 |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
180,000.00 |
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四、單位經營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
360,614.00 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
37,000.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發行費用支出 |
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收入合計 |
131,170,690.00 |
支出合計 |
131,170,690.00 |
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131,170,690.00 |
支出合計 |
131,170,690.00 |
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二、收入總體情況表
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收入總體情況表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣國有企業資產管理中心 |
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項目 |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
131,170,690 |
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?? 一般預算撥款 |
8,006,818 |
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?? 基金預算撥款 |
123,163,872 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
131,170,690 |
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三、支出總體情況表
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支出總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣國有企業資產管理中心 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
131,170,690 |
8,006,818 |
8,006,818 |
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123,163,872 |
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【2019999】其他一般公共服務支出 |
6,970,000 |
6,970,000 |
6,970,000 |
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【2110302】水體 |
459,204 |
459,204 |
459,204 |
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【2140112】公路運輸管理 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
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【2150701】行政運行（國有資產監管） |
360,614 |
360,614 |
360,614 |
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【2210201】住房公積金 |
37,000 |
37,000 |
37,000 |
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【2120801】征地和拆遷補償支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） |
106,935,587 |
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106,935,587 |
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【2120803】城市建設支出 |
4,700,000 |
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4,700,000 |
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【2120809】支付破產或改制企業職工安置費 |
11,528,285 |
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11,528,285 |
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四、財政撥款收支總體情況表
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財政撥款收支總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣國有企業資產管理中心 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、預算撥款 |
131,170,690 |
一、一般公共服務支出 |
6,970,000 |
6,970,000 |
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?? 一般預算撥款 |
8,006,818 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
123,163,872 |
三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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? ?其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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十一、節能環保支出 |
459,204 |
459,204 |
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十二、城鄉社區支出 |
123,163,872 |
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123,163,872 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
180,000 |
180,000 |
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四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
360,614 |
360,614 |
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五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
37,000 |
37,000 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
131,170,690 |
支出總計 |
131,170,690 |
8,006,818 |
123,163,872 |
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五、一般公共預算支出情況表
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一般公共預算支出情況表 |
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單位： |
遂溪縣國有企業資產管理中心 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
8,006,818 |
8,006,818 |
8,006,818 |
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【2150701】行政運行（國有資產監管） |
360,614 |
360,614 |
360,614 |
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【2019999】其他一般公共服務支出 |
6,970,000 |
6,970,000 |
6,970,000 |
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【2140112】公路運輸管理 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
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【2210201】住房公積金 |
37,000 |
37,000 |
37,000 |
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【2110302】水體 |
459,204 |
459,204 |
459,204 |
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六、一般公共預算基本支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
|
一般公共預算基本支出情況表（政府經濟科目） |
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單位名稱:遂溪縣國有企業資產管理中心 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
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合計 |
4726818 |
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501 |
機關工資福利支出 |
345614 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
30861 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
37000 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
1971204 |
|
? 50206 |
? 公務接待費 |
10000 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務支出 |
1961204 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
2410000 |
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
2410000 |
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七、一般公共預算基本支出情況表（按部門經濟分類科目）
|
一般公共預算基本支出情況表（部門經濟分類） |
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單位： |
遂溪縣國有企業資產管理中心 |
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??? 單位：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
4,726,818 |
4,726,818 |
4,726,818 |
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工資福利支出 |
345,614 |
345,614 |
345,614 |
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? 津貼補貼 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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? 住房公積金 |
37,000 |
37,000 |
37,000 |
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? 績效工資 |
32,614 |
32,614 |
32,614 |
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? 基本工資 |
176,000 |
176,000 |
176,000 |
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商品和服務支出 |
1,971,204 |
1,971,204 |
1,971,204 |
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? 公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務支出 |
1,961,204 |
1,961,204 |
1,961,204 |
? |
? |
? |
|
對個人和家庭的補助 |
2,410,000 |
2,410,000 |
2,410,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
2,410,000 |
2,410,000 |
2,410,000 |
? |
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?
八、一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類科目）
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一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣國有企業資產管理中心 |
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金額：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
九、一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類科目）
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一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣國有企業資產管理中心 |
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金額：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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其他商品和服務支出 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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十、一般公共預算“三公”經費預算表
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? ??一般公共預算“三公”經費預算表 |
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單位：遂溪縣國有企業資產管理中心 |
單位：元 |
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項目 |
本年預算數 |
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合計 |
10000.00 |
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1、因公出國(境）費用 |
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2、公務接待費 |
10,000.00 |
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3、公務用車費 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
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（2）公務用車購置 |
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十一、政府性基金預算支出情況表
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政府性基金預算支出情況表 |
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單位：遂溪縣國有企業資產管理中心 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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合計 |
123,163,872 |
|
【2120809】支付破產或改制企業職工安置費 |
11,528,285 |
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【2120803】城市建設支出 |
4,700,000 |
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【2120801】征地和拆遷補償支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） |
106,935,587 |
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十二、部門預算基本支出預算表
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部門預算基本支出預算表 |
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單位名稱：遂溪縣國有企業資產管理中心 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
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合計 |
20,955,103.00 |
20,955,103.00 |
4,726,818.00 |
16,228,285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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? |
3,870,000.00 |
3,870,000.00 |
3,870,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2110302】水體 |
459,204.00 |
459,204.00 |
459,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
【2150701】行政運行（國有資產監管） |
360,614.00 |
360,614.00 |
360,614.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
【2210201】住房公積金 |
37,000.00 |
37,000.00 |
37,000.00 |
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? |
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【2120803】城市建設支出 |
4,700,000.00 |
4,700,000.00 |
? |
4,700,000.00 |
? |
? |
? |
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【2120809】支付破產或改制企業職工安置費 |
11,528,285.00 |
11,528,285.00 |
? |
11,528,285.00 |
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十三、部門預算項目支出及其他支出預算表
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部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：遂溪縣國有企業資產管理中心 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
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合計 |
110,215,587.00 |
110,215,587.00 |
3,280,000.00 |
106,935,587.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2019999】其他一般公共服務支出 |
3,100,000.00 |
3,100,000.00 |
3,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2140112】公路運輸管理 |
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2120801】征地和拆遷補償支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） |
106,935,587.00 |
106,935,587.00 |
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106,935,587.00 |
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第三部分2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣國有企業資產管理中心2018年支出預算131170690元,其中：公共預算撥款8006818元,比2017年增加7653718元，原因是：去年的財政預算收支是本單位的基本支出，作為預算單位，今年財政預算收支包括下屬國有企業的財政預算收支；基金預算撥款123163872元，比2017年增加123163872元，原因是所有資金為下屬國有企業的項目資金。支出按經濟分類劃分:工資福利支出345614元,比2017年增加49514元，原因是統發的津補貼及財政負擔的住房公積金的增加；對個人和家庭的補助支出2410000元,比2017年增加2384000元，原因是增加縣屬企業原保留行政級別退休人員生活補貼；商品和服務支出82891089元，比2017年增加82860089元，原因是包括下屬國有企業的商品和服務支出；債務利息支出43257293元，比2017年增加43257293元，原因是新城區擴容提質基礎設施項目份額維持費及“一河兩岸”土地整治及村莊搬遷項目利息；資本性支出2266694元，比2017年增加2266694元，原因是新城區擴容提質項目前期工作經費。
二、“三公”經費說明
本單位2018年度三公經費預算共安排10000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出0元，與2017年預算相比無增減變化，原因：沒有公務用車購置預算。
（3）公務接待費預算支出10000元，與2017年預算相比無增減變化，原因：工作接待需要。
三、機關運行經費情況
本單位2018年機關運行經費合計22000元，具體包括公務接待費10000元，包干公務費12000元。與2017年預算相比無增減變化，主要原因是:工作需要。
四、政府采購安排情況
本單位2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，納入2018 年部門預算編制范圍的單位共有車輛0輛，。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設備0臺（套）。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
本單位沒有進行預算績效工作。
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第四部分 名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
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