2018年度遂溪縣文化廣電新聞出版局(匯總)部門預算
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2018年度遂溪縣文化廣電新聞出版局(匯總)部門預算
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目錄
第一部分 遂溪縣文化廣電新聞出版局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、一般公共預算“三公經費支出表”
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入表
八、部門支出表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總）概況
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一、部門基本情況
（一）部門主要職責
主要職能是：
1、文化廣電新聞出版局（本級）的職能
貫徹執行黨和政府關于科文化等工作的路線、方針、政策和法規，擬定科文化事業發展規劃并組織實施；管理全縣文化藝術、廣播電影電視、新聞出版、版權、文物工作；指導、協調文化產業發展、規劃并實施重點文化設施建設、管理全縣公共文化設施建設；管理文化市場；指導藝術教育工作；對本縣廣播電視傳送網、專用網進行具體規劃并管理、指導廣播電視網的分級建設和開發應用工作，保證廣播電視節目的安全播出，對本縣廣播電視頻道、頻率、功率等技術參數進行規劃；監督管理本縣新聞出版工；負責有關版權管理工作等相關工作；承辦縣委縣政府、市文化廣電新聞出版局、省文化廳、省廣播電影電視局和省新聞出版局(省版權局)交辦的其他事項。
2、圖書館的職能
向公眾開放的公益性文化服務機構。進行搜集、整理、存儲、傳播各種文獻信息資料工作，利用文獻資料進行公益性的社會教育服務工作；宣傳黨的路線、方針、政策，為縣城各黨政機關、企事業單位、各社會團體及駐遂機關提供信息資料，為群眾閱讀學習需求提供服務，進行社會教育；同時，進行構建農村文化服務網絡，進行廣東流動圖書館服務工作和鄉鎮圖書室的業務輔導工作，進行全國文化信息共享工程網絡服務工作。
3、博物館的職能
征集收藏文物、標本，進行科學研究，對文物藏品進行保護和修復等工作，舉辦陳列展覽，傳播歷史及科學文化知識，是為公眾提供知識、教育和欣賞的文化教育的機構。
4、文化館的職能
貫徹執行黨的文藝路線方針政策，協助有關部門宣傳其他的法律法規、好人好事等；業務上指導基層文化室、站工作，配合搞好農村文化；組織開展館內文娛活動項目和城鄉大型文娛活動；負責全縣業余文藝創作，組織作者創作，對創作的各類藝術作品進行把關、修改、提高并推薦上送展出、評獎或發表；輔導全縣各文藝團體，組織業余演出，主辦各門類的文化藝術培訓班；負責收集、挖掘和整理各門類民間文化藝術工作，保護非物質文化遺產。
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（二）機構設置情況及人員構成情況
遂溪縣文化廣電新聞出版局有3個全額撥款、獨立核算的事業單位，分別為圖書館、文化館和博物館；內設5個職能股（室）和1個直屬機構（文化綜合執法大隊）。本局共有財政供養人員111人。其中，在職43人，退休64人,遺屬供養4人。
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第二部分 2018年部門預算表
一、財政撥款收支總表
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部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局 |
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單位：萬元 |
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收? 入 |
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支? 出 |
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項目 |
2018年 預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、本年收入 |
1,959.88 |
一、本年支出 |
1,959.88 |
1,828.28 |
131.60 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
1,828.28 |
一般公共服務支出 |
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（二）政府性基金預算撥款 |
131.60 |
外交支出 |
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國防支出 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科學技術支出 |
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文化體育與傳媒支出 |
1,796.97 |
1,795.37 |
1.60 |
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社會保障和就業支出 |
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社會保險基金支出 |
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醫療衛生支出 |
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節能環保支出 |
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城鄉社區支出 |
130.00 |
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130.00 |
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二、上年結轉 |
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農林水支出 |
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（一）一般公共預算撥款 |
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交通運輸支出 |
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（二）政府性基金預算撥款 |
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資源勘探電力信息等支出 |
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商業服務業等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地區支出 |
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國土海洋氣象等支出 |
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住房保障支出 |
32.91 |
32.91 |
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糧油物資儲備支出 |
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國有資本經營預算支出 |
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預備費 |
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其他支出 |
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轉移性支出 |
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債務還本支出 |
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債務付息支出 |
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債務發行費用支出 |
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二、結轉下年 |
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收入總計 |
1,959.88 |
支出總計 |
1,959.88 |
1,828.28 |
131.60 |
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二、一般公共預算支出表
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部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總） |
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單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預算撥款 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
1828.28 |
1828.28 |
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【2070499】其他新聞出版廣播影視支出 |
38.52 |
38.52 |
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【2079999】其他文化體育與傳媒支出 |
163.65 |
163.65 |
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【2070101】行政運行（文化） |
455.93 |
455.93 |
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【2070299】其他文物支出 |
10.00 |
10.00 |
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【2070199】其他文化支出 |
532.94 |
532.94 |
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【2070112】文化市場管理 |
10.00 |
10.00 |
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【2070106】藝術表演場所 |
151.20 |
151.20 |
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【2210201】住房公積金 |
13.72 |
13.72 |
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【2210201】住房公積金 |
8.22 |
8.22 |
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|
【2210201】住房公積金 |
7.22 |
7.22 |
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|
【2210201】住房公積金 |
3.75 |
3.75 |
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【2070204】文物保護 |
5.00 |
5.00 |
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【2070109】群眾文化 |
132.92 |
132.92 |
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【2070205】博物館 |
85.51 |
85.51 |
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【2070104】圖書館 |
2.00 |
2.00 |
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【2070104】圖書館 |
192.19 |
192.19 |
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【2070406】電影 |
15.51 |
15.51 |
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三、一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
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部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總） |
單位：萬元 |
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部門經濟科目名稱 |
一般公共預算撥款 |
|
合計 |
921.81 |
|
工資福利支出 |
307.43 |
|
? 津貼補貼 |
26.82 |
|
? 獎金 |
3.18 |
|
? 基本工資 |
38.21 |
|
? 住房公積金 |
13.72 |
|
? 津貼補貼 |
11.94 |
|
? 基本工資 |
56.61 |
|
? 住房公積金 |
3.75 |
|
? 基本工資 |
34.70 |
|
? 津貼補貼 |
52.90 |
|
? 獎金 |
1.49 |
|
? 基本工資 |
17.82 |
|
? 津貼補貼 |
23.24 |
|
? 獎金 |
4.72 |
|
? 住房公積金 |
8.22 |
|
? 住房公積金 |
7.21 |
|
? 獎金 |
2.89 |
|
商品和服務支出 |
237.23 |
|
? 其他交通費用 |
2.10 |
|
? 其他商品和服務支出 |
129.36 |
|
? 其他交通費用 |
7.14 |
|
? 其他商品和服務支出 |
66.87 |
|
? 其他交通費用 |
3.78 |
|
? 其他交通費用 |
4.62 |
|
? 公務接待費 |
1.00 |
|
? 其他商品和服務支出 |
2.64 |
|
? 公務接待費 |
2.00 |
|
? 公務接待費 |
1.00 |
|
? 公務用車運行維護費 |
6.00 |
|
? 公務接待費 |
1.00 |
|
? 公務用車運行維護費 |
3.00 |
|
? 郵電費 |
5.52 |
|
? 其他商品和服務支出 |
1.20 |
|
對個人和家庭的補助 |
377.15 |
|
? 生活補助 |
1.44 |
|
? 生活補助 |
0.58 |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
33.73 |
|
? 生活補助 |
0.70 |
|
? 退休費 |
4.46 |
|
? 退休費 |
230.87 |
|
? 退休費 |
36.72 |
|
? 退休費 |
45.23 |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
3.50 |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
9.41 |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
10.52 |
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四、一般公共預算“三公”經費支出表
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部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總） |
單位：萬元 |
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項目 |
本年預算數 |
|
合計 |
14.00 |
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1、因公出國（境）費用 |
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2、公務接待費 |
5.00 |
|
3、公務用車費 |
9.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
9.00 |
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????? （2）公務用車購置 |
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五、政府性基金預算支出表
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部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總） |
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單位:萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預算撥款 |
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小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
131.60 |
131.60 |
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【2120899】其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
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【2120801】征地和拆遷補償支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） |
100.00 |
100.00 |
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【2070799】其他國家電影事業發展專項資金支出 |
1.60 |
1.60 |
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六、部門收入總表
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部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總） |
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單位：萬元 |
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收入 |
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支出 |
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支出 |
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支出 |
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項目 |
2018年 預算 |
項目（部門經濟分類） |
2018年 預算 |
項目（政府經濟分類） |
2018年 預算 |
項目 |
2018年 預算 |
|
一、一般預算經費安排撥款 |
1,828.28 |
一、基本支出 |
921.81 |
一、機關工資福利支出 |
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一、一般公共服務支出 |
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二、基金預算撥款 |
131.60 |
??? 工資福利支出 |
307.43 |
二、機關商品和服務支出 |
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二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款 |
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??? 一般商品和服務支出 |
237.23 |
三、機關資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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四、財政專戶撥款 |
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??? 對個人和家庭的補助支出 |
377.15 |
四、機關資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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五、事業收入 |
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五、對事業單位經常性補助 |
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五、教育支出 |
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六、事業單位經營收入 |
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二、項目支出 |
1,038.07 |
六、對事業單位資本性補助 |
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六、科學技術支出 |
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七、其他收入 |
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行政事業類項目支出 |
908.07 |
七、對企業補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
1,796.97 |
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基本建設類項目支出 |
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八、對企業資本性支出 |
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八、社會保障和就業支出 |
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其他類項目支出 |
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九、對個人和家庭補助 |
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九、社會保險基金支出 |
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??? 其他資本性支出 |
130.00 |
十、對社會保障基金補助 |
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十、醫療衛生支出 |
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三、事業單位經營支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
130.00 |
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十三、轉移性支出 |
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十三、農林水支出 |
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????? |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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????? |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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????? |
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十七、金融支出 |
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??? ?? |
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十八、援助其他地區支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
32.91 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、國有資本經營預算支出 |
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二十三、預備費 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發行費用支出 |
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|
本年收入合計 |
1,959.88 |
本年支出合計 |
1,959.88 |
本年支出合計 |
? |
本年支出合計 |
1,959.88 |
|
八、上級補助收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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|
九、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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|
十、用事業基金彌補收支差額 |
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六、結轉下年 |
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|
十一、上年結轉、結余 |
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|
收入總計 |
1,959.88 |
支出總計 |
1,959.88 |
支出總計 |
? |
支出總計 |
1,959.88 |
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七、部門收入表
|
部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總） |
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? |
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單位:萬元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
收入項目 |
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一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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一、預算撥款 |
1959.88 |
1959.88 |
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?? 一般預算撥款 |
1828.28 |
1828.28 |
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?? 基金預算撥款 |
131.60 |
131.60 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
1959.88 |
1959.88 |
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八、部門支出表
|
部門名稱：遂溪縣文化廣電新聞出版局（匯總） |
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功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業單位經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
合計 |
1959.88 |
1959.88 |
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【2070101】行政運行（文化） |
455.93 |
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【2070104】圖書館 |
2.00 |
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【2070104】圖書館 |
192.19 |
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【2070106】藝術表演場所 |
151.20 |
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【2070109】群眾文化 |
132.92 |
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【2070112】文化市場管理 |
10.00 |
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【2070199】其他文化支出 |
532.94 |
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【2070204】文物保護 |
5.00 |
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【2070205】博物館 |
85.51 |
85.51 |
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【2070299】其他文物支出 |
10.00 |
10.00 |
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【2070406】電影 |
15.51 |
15.51 |
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【2070499】其他新聞出版廣播影視支出 |
38.52 |
38.52 |
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【2079999】其他文化體育與傳媒支出 |
163.65 |
163.65 |
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【2210201】住房公積金 |
3.75 |
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【2210201】住房公積金 |
7.22 |
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【2210201】住房公積金 |
8.22 |
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【2210201】住房公積金 |
13.72 |
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【2070799】其他國家電影事業發展專項資金支出 |
1.60 |
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【2120801】征地和拆遷補償支出（國有土地使用權出讓收入安排的支出） |
100.00 |
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【2120899】其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
30.00 |
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第三部分2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣文化廣電新聞出版局匯總支出預算1959.88萬元，其中：一般公共預算支出1828.28萬元，比2017年減88.22萬元，原因是：節約開支；政府性基金撥款131.60萬元，比2017年增131.60萬元，原因是：增加文化投入。支出按經濟分類劃分：工資福利支出307.43萬元，比2017年增17.30萬元，原因是：增加工資福利；對個人和家庭的補助支出377.15萬元，比2017年增44.84萬元，原因是：提高退休人員的福利；商品和服務支出237.23萬元，比2017年增199.23萬元，原因是：增加對文化項目的扶持投入。
?二、機關運行經費安排情況
2018年機關運行經費合計455.93元，具體包括公務接待費5萬元，郵電費2萬元，公務用車運行維護費9萬元，業務費439.93元。比2017年預算增417萬元，主要原因是:加大文化產業的投入。
三、“三公”經費說明
2018年度三公經費預算共安排14萬元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車運行維護費支出9萬元，與2017年預算不變，與上年持平。
（3）公務接待費決算支出5萬元，與2017年預算不變，與上年持平。
四、政府采購安排情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，納入2018 年部門預算編制范圍的單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設備0臺（套）。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
根據文件規定，2018年專項項目（超100萬元）均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元。本級沒有重點項目。
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第四部分 名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
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