2018年度遂溪縣教育局（部門匯總）部門預算
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2018年度遂溪縣教育局（部門匯總）部門預算
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目錄
第一部分 遂溪縣教育局概況
一、部門基本情況
二、人員構成情況
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分? 遂溪縣教育局概況
一、部門基本情況
（一）部門主要職責及機構設置情況
遂溪縣教育局機關設10個機構：辦公室、教育股、計劃財務股、人事股、督導室、體育衛(wèi)生藝術股、監(jiān)審股、離退休干部股、安全辦公室、招生辦。下屬有廣東省遂溪縣第一中學、遂溪縣第二中學、遂溪縣第三中學、遂溪縣大成中學、遂溪縣遂城第一初級中學、遂溪縣遂城第二初級中學、遂溪縣大成初級中學、遂溪縣職業(yè)技術學校、遂溪縣特殊教育學校、遂溪縣教師進修學校等10個事業(yè)單位。
主要職能：1、負責協(xié)調機關的政務、事務工作。2、綜合中小學（職業(yè)教育）、學前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指導學校的基本建設和校園規(guī)劃，編制教育經費計劃。4、負責全縣學校人事管理工作。5、研究制訂教育督導、評估的計劃和方案并組織實施。6、管理指導學校的體育、衛(wèi)生與健康教育工作。7、負責局機關和指導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察和審計工作。8、負責機關離退休干部工作、教職工退休業(yè)務與管理工作。9、負責全縣中小學、幼兒園安全管理工作。10、負責普通、成人高校招生考試，高等自學考試。
（二）人員構成情況
遂溪縣教育局共有財政供養(yǎng)人員125人。其中，在職51人，退休64人，雇用后勤人員0人，遺屬供養(yǎng)10人。10個下屬單位共有事業(yè)編制2066名，實際在崗人員1882人，離退休人員351人。
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第二部分? 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
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收支總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣教育局 和 廣東省遂溪縣第一中學 和 遂溪縣第二中學 和 遂溪縣第三中學 和 遂溪縣大成中學 和 遂溪縣遂城第一初級中學 和 遂溪縣遂城第二初級中學 和 遂溪縣大成初級中學 和 遂溪縣職業(yè)技術學校 和 遂溪縣特殊教育學校 和 遂溪縣教師進修學校? |
單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目（經濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
461,280,084 |
一、基本支出 |
197,907,774 |
一、一般公共服務支出 |
0 |
|
?? 一般公共預算撥款 |
461,280,084 |
??? 工資福利支出 |
138,899,462 |
二、外交支出 |
0 |
|
?? 政府性基金預算撥款 |
0 |
??? 對個人和家庭補助支出 |
41,921,698 |
三、國防支出 |
0 |
|
二、預算外資金 |
0 |
??? 商品和服務支出 |
17,086,614 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
??? 行政事業(yè)性收費收入 |
0 |
??? 其他資本性支出 |
0 |
五、教育支出 |
445,462,848 |
|
??? 主管部門集中收入 |
0 |
二、項目支出 |
263,372,310 |
六、科學技術支出 |
0 |
|
??? 納入預算外管理基金收入 |
0 |
??? 商品和服務支出 |
179,567,711 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0 |
|
??? 其他預算資金 |
0 |
??? 對個人和家庭補助支出 |
15,262,949 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
0 |
九、社會保險基金支出 |
0 |
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??? 債務利息支出 |
0 |
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0 |
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??? 基本建設支出 |
0 |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
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??? 其他資本性支出 |
68,541,650 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
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??? 其他支出 |
0 |
十三、農林水支出 |
0 |
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三、事業(yè)收入（不含預??? 算外資金） |
0 |
三、事業(yè)單位經營支出 |
0 |
十四、交通運輸支出 |
0 |
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四、單位經營服務性收入 |
0 |
四、對附屬單位補助支出 |
0 |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
0 |
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五、其他收入 |
0 |
五、上繳上級支出 |
0 |
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
|
六、上級補助收入 |
0 |
六、結轉下年 |
0 |
十七、金融支出 |
0 |
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七、附屬單位上繳收入 |
0 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
0.0000 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
0 |
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九、上年結轉、結余 |
0 |
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二十、住房保障支出 |
15,817,236 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
0 |
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二十二、預備費 |
0 |
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二十三、國債還本付息支出 |
0 |
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二十四、其他支出 |
0 |
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二十五、轉移性支出 |
0 |
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收入合計 |
461,280,084 |
支出合計 |
461,280,084 |
支出合計 |
461,280,084 |
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二、收入總體情況表
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收入總體情況表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣教育局 和 廣東省遂溪縣第一中學 和 遂溪縣第二中學 和 遂溪縣第三中學 和 遂溪縣大成中學 和 遂溪縣遂城第一初級中學 和 遂溪縣遂城第二初級中學 和 遂溪縣大成初級中學 和 遂溪縣職業(yè)技術學校 和 遂溪縣特殊教育學校 和 遂溪縣教師進修學校 |
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項目 |
2018年預算 |
|
一、預算撥款 |
461,280,084 |
|
?? 一般預算撥款 |
461,280,084 |
|
?? 基金預算撥款 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
461,280,084 |
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三、支出總體情況表
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支出總體情況表 |
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單位：遂溪縣教育局 和 廣東省遂溪縣第一中學 和 遂溪縣第二中學 和 遂溪縣第三中學 和 遂溪縣大成中學 和 遂溪縣遂城第一初級中學 和 遂溪縣遂城第二初級中學 和 遂溪縣大成初級中學 和 遂溪縣職業(yè)技術學校 和 遂溪縣特殊教育學校 和 遂溪縣教師進修學校 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
461,280,084 |
461,280,084 |
461,280,084 |
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【2050101】行政運行（教育管理事務） |
14,931,522 |
14,931,522 |
14,931,522 |
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【2050199】其他教育管理事務支出 |
3,163,376 |
3,163,376 |
3,163,376 |
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【2050201】學前教育 |
3,955,000 |
3,955,000 |
3,955,000 |
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【2050202】小學教育 |
380,000 |
380,000 |
380,000 |
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【2050202】小學教育 |
35,118,196 |
35,118,196 |
35,118,196 |
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【2050203】初中教育 |
4,049,816 |
4,049,816 |
4,049,816 |
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【2050203】初中教育 |
2,458,950 |
2,458,950 |
2,458,950 |
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【2050203】初中教育 |
1,546,350 |
1,546,350 |
1,546,350 |
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【2050203】初中教育 |
30,687,293 |
30,687,293 |
30,687,293 |
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【2050203】初中教育 |
7,244,490 |
7,244,490 |
7,244,490 |
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【2050203】初中教育 |
18,747,839 |
18,747,839 |
18,747,839 |
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【2050204】高中教育 |
41,614,184 |
41,614,184 |
41,614,184 |
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【2050204】高中教育 |
39,168,866 |
39,168,866 |
39,168,866 |
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【2050204】高中教育 |
28,071,439 |
28,071,439 |
28,071,439 |
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【2050204】高中教育 |
19,289,500 |
19,289,500 |
19,289,500 |
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【2050204】高中教育 |
20,807,119 |
20,807,119 |
20,807,119 |
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【2050205】高等教育 |
175,838 |
175,838 |
175,838 |
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【2050205】高等教育 |
44,000 |
44,000 |
44,000 |
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【2050299】其他普通教育支出 |
60,110,116 |
60,110,116 |
60,110,116 |
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【2050302】中專教育 |
42,753,621 |
42,753,621 |
42,753,621 |
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【2050302】中專教育 |
2,263,749 |
2,263,749 |
2,263,749 |
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【2050701】特殊學校教育 |
1,568,958 |
1,568,958 |
1,568,958 |
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【2050701】特殊學校教育 |
2,850,968 |
2,850,968 |
2,850,968 |
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【2050801】教師進修 |
5,167,975 |
5,167,975 |
5,167,975 |
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【2050901】農村中小學校舍建設（教育費附加安排的支出） |
9,831,300 |
9,831,300 |
9,831,300 |
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【2050902】農村中小學教學設施（教育費附加安排的支出） |
29,070,000 |
29,070,000 |
29,070,000 |
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【2050999】其他教育費附加安排的支出 |
16,691,716 |
16,691,716 |
16,691,716 |
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【2059999】其他教育支出 |
3,700,667 |
3,700,667 |
3,700,667 |
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【2210201】住房公積金 |
171,612 |
171,612 |
171,612 |
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【2210201】住房公積金 |
342,360 |
342,360 |
342,360 |
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【2210201】住房公積金 |
10,044 |
10,044 |
10,044 |
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【2210201】住房公積金 |
4,124,160 |
4,124,160 |
4,124,160 |
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【2210201】住房公積金 |
3,669,792 |
3,669,792 |
3,669,792 |
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【2210201】住房公積金 |
2,641,152 |
2,641,152 |
2,641,152 |
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【2210201】住房公積金 |
443,460 |
443,460 |
443,460 |
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【2210201】住房公積金 |
2,029,092 |
2,029,092 |
2,029,092 |
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【2210201】住房公積金 |
469,296 |
469,296 |
469,296 |
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【2210201】住房公積金 |
576,336 |
576,336 |
576,336 |
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【2210201】住房公積金 |
1,339,932 |
1,339,932 |
1,339,932 |
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四、財政撥款收支總體情況表
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財政撥款收支總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣教育局 和 廣東省遂溪縣第一中學 和 遂溪縣第二中學 和 遂溪縣第三中學 和 遂溪縣大成中學 和 遂溪縣遂城第一初級中學 和 遂溪縣遂城第二初級中學 和 遂溪縣大成初級中學 和 遂溪縣職業(yè)技術學校 和 遂溪縣特殊教育學校 和 遂溪縣教師進修學校 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、預算撥款 |
461,280,084 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般預算撥款 |
461,280,084 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
445,462,848 |
445,462,848 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
15,817,236 |
15,817,236 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
461,280,084 |
支出總計 |
461,280,084 |
461,280,084 |
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五、一般公共預算支出情況表
|
一般公共預算支出情況表 |
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單位： |
遂溪縣教育局 和 廣東省遂溪縣第一中學 和 遂溪縣第二中學 和 遂溪縣第三中學 和 遂溪縣大成中學 和 遂溪縣遂城第一初級中學 和 遂溪縣遂城第二初級中學 和 遂溪縣大成初級中學 和 遂溪縣職業(yè)技術學校 和 遂溪縣特殊教育學校 和 遂溪縣教師進修學校 |
??? 單位：元 |
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|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
461,280,084 |
461,280,084 |
461,280,084 |
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|
【2050902】農村中小學教學設施（教育費附加安排的支出） |
29,070,000 |
29,070,000 |
29,070,000 |
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? |
|
【2050901】農村中小學校舍建設（教育費附加安排的支出） |
9,831,300 |
9,831,300 |
9,831,300 |
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? |
? |
|
【2050999】其他教育費附加安排的支出 |
16,691,716 |
16,691,716 |
16,691,716 |
? |
? |
? |
|
【2050101】行政運行（教育管理事務） |
14,931,522 |
14,931,522 |
14,931,522 |
? |
? |
? |
|
【2050199】其他教育管理事務支出 |
3,163,376 |
3,163,376 |
3,163,376 |
? |
? |
? |
|
【2050299】其他普通教育支出 |
60,110,116 |
60,110,116 |
60,110,116 |
? |
? |
? |
|
【2059999】其他教育支出 |
3,700,667 |
3,700,667 |
3,700,667 |
? |
? |
? |
|
【2050701】特殊學校教育 |
1,568,958 |
1,568,958 |
1,568,958 |
? |
? |
? |
|
【2050701】特殊學校教育 |
2,850,968 |
2,850,968 |
2,850,968 |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
1,339,932 |
1,339,932 |
1,339,932 |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
576,336 |
576,336 |
576,336 |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
4,124,160 |
4,124,160 |
4,124,160 |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
443,460 |
443,460 |
443,460 |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
10,044 |
10,044 |
10,044 |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
342,360 |
342,360 |
342,360 |
? |
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|
【2210201】住房公積金 |
171,612 |
171,612 |
171,612 |
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? |
|
【2210201】住房公積金 |
2,029,092 |
2,029,092 |
2,029,092 |
? |
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? |
|
【2210201】住房公積金 |
2,641,152 |
2,641,152 |
2,641,152 |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
3,669,792 |
3,669,792 |
3,669,792 |
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|
【2210201】住房公積金 |
469,296 |
469,296 |
469,296 |
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|
【2050801】教師進修 |
5,167,975 |
5,167,975 |
5,167,975 |
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|
【2050302】中專教育 |
42,753,621 |
42,753,621 |
42,753,621 |
? |
? |
? |
|
【2050302】中專教育 |
2,263,749 |
2,263,749 |
2,263,749 |
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? |
|
【2050205】高等教育 |
175,838 |
175,838 |
175,838 |
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|
【2050205】高等教育 |
44,000 |
44,000 |
44,000 |
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|
【2050204】高中教育 |
41,614,184 |
41,614,184 |
41,614,184 |
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|
【2050204】高中教育 |
20,807,119 |
20,807,119 |
20,807,119 |
? |
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|
【2050204】高中教育 |
28,071,439 |
28,071,439 |
28,071,439 |
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|
【2050204】高中教育 |
39,168,866 |
39,168,866 |
39,168,866 |
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|
【2050204】高中教育 |
19,289,500 |
19,289,500 |
19,289,500 |
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|
【2050203】初中教育 |
18,747,839 |
18,747,839 |
18,747,839 |
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|
【2050203】初中教育 |
7,244,490 |
7,244,490 |
7,244,490 |
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? |
|
【2050203】初中教育 |
2,458,950 |
2,458,950 |
2,458,950 |
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|
【2050203】初中教育 |
4,049,816 |
4,049,816 |
4,049,816 |
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? |
? |
|
【2050203】初中教育 |
1,546,350 |
1,546,350 |
1,546,350 |
? |
? |
? |
|
【2050203】初中教育 |
30,687,293 |
30,687,293 |
30,687,293 |
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|
【2050202】小學教育 |
380,000 |
380,000 |
380,000 |
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【2050202】小學教育 |
35,118,196 |
35,118,196 |
35,118,196 |
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|
【2050201】學前教育 |
3,955,000 |
3,955,000 |
3,955,000 |
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六、一般公共預算基本支出情況表（按部門經濟分類科目）
|
一般公共預算基本支出情況表（按部門經濟分類科目） |
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|
單位： |
遂溪縣教育局 和 廣東省遂溪縣第一中學 和 遂溪縣第二中學 和 遂溪縣第三中學 和 遂溪縣大成中學 和 遂溪縣遂城第一初級中學 和 遂溪縣遂城第二初級中學 和 遂溪縣大成初級中學 和 遂溪縣職業(yè)技術學校 和 遂溪縣特殊教育學校 和 遂溪縣教師進修學校 |
??? 單位：元 |
? | |||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
197,907,774 |
197,907,774 |
197,907,774 |
? |
? |
? |
|
工資福利支出 |
138,899,462 |
138,899,462 |
138,899,462 |
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? |
? |
|
? 基本工資 |
6,276,936 |
6,276,936 |
6,276,936 |
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|
? 獎金 |
353,861 |
353,861 |
353,861 |
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|
? 住房公積金 |
2,029,092 |
2,029,092 |
2,029,092 |
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|
? 基本工資 |
8,867,184 |
8,867,184 |
8,867,184 |
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? |
? |
|
? 績效工資 |
222,444 |
222,444 |
222,444 |
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? |
|
? 獎金 |
7,547 |
7,547 |
7,547 |
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|
? 津貼補貼 |
1,438,244 |
1,438,244 |
1,438,244 |
? |
? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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|
? 基本工資 |
2,179,032 |
2,179,032 |
2,179,032 |
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? |
? |
|
? 基本工資 |
18,750,234 |
18,750,234 |
18,750,234 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
6,012 |
6,012 |
6,012 |
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|
? 績效工資 |
402,804 |
402,804 |
402,804 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補貼 |
276,752 |
276,752 |
276,752 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補貼 |
531,464 |
531,464 |
531,464 |
? |
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? |
|
? 績效工資 |
1,821,636 |
1,821,636 |
1,821,636 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補貼 |
3,633,500 |
3,633,500 |
3,633,500 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補貼 |
4,256,600 |
4,256,600 |
4,256,600 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補貼 |
6,611,984 |
6,611,984 |
6,611,984 |
? |
? |
? |
|
? 基本工資 |
15,990,108 |
15,990,108 |
15,990,108 |
? |
? |
? |
|
? 基本工資 |
824,838 |
824,838 |
824,838 |
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? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
? |
? |
? |
|
? 基本工資 |
12,466,572 |
12,466,572 |
12,466,572 |
? |
? |
? |
|
? 基本工資 |
2,689,308 |
2,689,308 |
2,689,308 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
288,576 |
288,576 |
288,576 |
? |
? |
? |
|
? 獎金 |
3,154,960 |
3,154,960 |
3,154,960 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
925,848 |
925,848 |
925,848 |
? |
? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
48,000 |
48,000 |
48,000 |
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? |
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|
? 其他工資福利支出 |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補貼 |
2,197,892 |
2,197,892 |
2,197,892 |
? |
? |
? |
|
? 獎金 |
458,920 |
458,920 |
458,920 |
? |
? |
? |
|
? 獎金 |
2,051,790 |
2,051,790 |
2,051,790 |
? |
? |
? |
|
? 獎金 |
2,679,528 |
2,679,528 |
2,679,528 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
171,612 |
171,612 |
171,612 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補貼 |
7,040,288 |
7,040,288 |
7,040,288 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補貼 |
22,376 |
22,376 |
22,376 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補貼 |
959,204 |
959,204 |
959,204 |
? |
? |
? |
|
? 獎金 |
294,337 |
294,337 |
294,337 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
4,124,160 |
4,124,160 |
4,124,160 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
2,641,152 |
2,641,152 |
2,641,152 |
? |
? |
? |
|
? 獎金 |
1,060,158 |
1,060,158 |
1,060,158 |
? |
? |
? |
|
? 基本工資 |
51,834 |
51,834 |
51,834 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
10,044 |
10,044 |
10,044 |
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? |
? |
|
? 住房公積金 |
443,460 |
443,460 |
443,460 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
3,669,792 |
3,669,792 |
3,669,792 |
? |
? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
? |
? |
? |
|
? 獎金 |
1,467,271 |
1,467,271 |
1,467,271 |
? |
? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補貼 |
685,676 |
685,676 |
685,676 |
? |
? |
? |
|
? 基本工資 |
1,714,164 |
1,714,164 |
1,714,164 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
2,867,724 |
2,867,724 |
2,867,724 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
114,228 |
114,228 |
114,228 |
? |
? |
? |
|
? 基本工資 |
2,170,056 |
2,170,056 |
2,170,056 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
469,296 |
469,296 |
469,296 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
1,587,168 |
1,587,168 |
1,587,168 |
? |
? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
48,000 |
48,000 |
48,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
1,339,932 |
1,339,932 |
1,339,932 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
576,336 |
576,336 |
576,336 |
? |
? |
? |
|
? 獎金 |
135,582 |
135,582 |
135,582 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
342,360 |
342,360 |
342,360 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
3,006,000 |
3,006,000 |
3,006,000 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
181,586 |
181,586 |
181,586 |
? |
? |
? |
|
商品和服務支出 |
17,086,614 |
17,086,614 |
17,086,614 |
? |
? |
? |
|
? 會議費 |
42,000 |
42,000 |
42,000 |
? |
? |
? |
|
? 培訓費 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
? |
? |
? |
|
? 專用材料費 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
? |
? |
? |
|
? 培訓費 |
110,000 |
110,000 |
110,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他交通費用 |
218,400 |
218,400 |
218,400 |
? |
? |
? |
|
? 差旅費 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
? |
? |
? |
|
? 會議費 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
? |
? |
? |
|
? 辦公費 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
? |
? |
? |
|
? 印刷費 |
230,000 |
230,000 |
230,000 |
? |
? |
? |
|
? 印刷費 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
? |
? |
? |
|
? 印刷費 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務接待費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務支出 |
161,630 |
161,630 |
161,630 |
? |
? |
? |
|
? 公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費 |
76,800 |
76,800 |
76,800 |
? |
? |
? |
|
? 公務接待費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務接待費 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務接待費 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務支出 |
850,000 |
850,000 |
850,000 |
? |
? |
? |
|
? 維修(護)費 |
390,000 |
390,000 |
390,000 |
? |
? |
? |
|
? 維修(護)費 |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務支出 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
? |
? |
? |
|
? 維修(護)費 |
380,000 |
380,000 |
380,000 |
? |
? |
? |
|
? 維修(護)費 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
? |
? |
? |
|
? 水費 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
? |
? |
? |
|
? 勞務費 |
30,800 |
30,800 |
30,800 |
? |
? |
? |
|
? 維修(護)費 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
? |
? |
? |
|
? 維修(護)費 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
? |
? |
? |
|
? 電費 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
? |
? |
? |
|
? 電費 |
310,000 |
310,000 |
310,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務用車運行維護費 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
? |
? |
? |
|
? 電費 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
? |
? |
? |
|
? 電費 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務支出 |
175,838 |
175,838 |
175,838 |
? |
? |
? |
|
? 水費 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
? |
? |
? |
|
? 水費 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
? |
? |
|
? 水費 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務支出 |
361,800 |
361,800 |
361,800 |
? |
? |
? |
|
? 水費 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
? |
? |
? |
|
? 辦公費 |
390,000 |
390,000 |
390,000 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
? |
? |
? |
|
? 辦公費 |
160,000 |
160,000 |
160,000 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
? |
? |
? |
|
? 印刷費 |
140,000 |
140,000 |
140,000 |
? |
? |
? |
|
? 印刷費 |
380,000 |
380,000 |
380,000 |
? |
? |
? |
|
? 辦公費 |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
? |
? |
? |
|
? 辦公費 |
503,800 |
503,800 |
503,800 |
? |
? |
? |
|
? 差旅費 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務接待費 |
59,000 |
59,000 |
59,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務支出 |
292,000 |
292,000 |
292,000 |
? |
? |
? |
|
? 差旅費 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
? |
? |
? |
|
? 差旅費 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
? |
? |
? |
|
? 差旅費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
? |
? |
? |
|
? 會議費 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務支出 |
234,020 |
234,020 |
234,020 |
? |
? |
? |
|
? 會議費 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
? |
? |
? |
|
? 專用材料費 |
136,000 |
136,000 |
136,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務支出 |
3,288,176 |
3,288,176 |
3,288,176 |
? |
? |
? |
|
? 培訓費 |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
? |
? |
? |
|
? 培訓費 |
170,000 |
170,000 |
170,000 |
? |
? |
? |
|
? 培訓費 |
290,000 |
290,000 |
290,000 |
? |
? |
? |
|
? 勞務費 |
46,350 |
46,350 |
46,350 |
? |
? |
? |
|
? 勞務費 |
280,000 |
280,000 |
280,000 |
? |
? |
? |
|
? 勞務費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
? |
? |
? |
|
? 專用材料費 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
? |
? |
? |
|
? 電費 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務支出 |
110,000 |
110,000 |
110,000 |
? |
? |
? |
|
? 專用材料費 |
160,000 |
160,000 |
160,000 |
? |
? |
? |
|
對個人和家庭的補助 |
41,921,698 |
41,921,698 |
41,921,698 |
? |
? |
? |
|
? 生活補助 |
63,360 |
63,360 |
63,360 |
? |
? |
? |
|
? 生活補助 |
51,840 |
51,840 |
51,840 |
? |
? |
? |
|
? 退休費 |
5,793,876 |
5,793,876 |
5,793,876 |
? |
? |
? |
|
? 生活補助 |
42,960 |
42,960 |
42,960 |
? |
? |
? |
|
? 退休費 |
3,541,064 |
3,541,064 |
3,541,064 |
? |
? |
? |
|
? 退休費 |
4,004,948 |
4,004,948 |
4,004,948 |
? |
? |
? |
|
? 生活補助 |
22,680 |
22,680 |
22,680 |
? |
? |
? |
|
? 退休費 |
4,204,461 |
4,204,461 |
4,204,461 |
? |
? |
? |
|
? 退休費 |
2,400,518 |
2,400,518 |
2,400,518 |
? |
? |
? |
|
? 生活補助 |
10,320 |
10,320 |
10,320 |
? |
? |
? |
|
? 退休費 |
2,431,051 |
2,431,051 |
2,431,051 |
? |
? |
? |
|
? 退休費 |
261,102 |
261,102 |
261,102 |
? |
? |
? |
|
? 生活補助 |
20,376 |
20,376 |
20,376 |
? |
? |
? |
|
? 退休費 |
1,899,034 |
1,899,034 |
1,899,034 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
748,848 |
748,848 |
748,848 |
? |
? |
? |
|
? 助學金 |
42,350 |
42,350 |
42,350 |
? |
? |
? |
|
? 助學金 |
1,240,400 |
1,240,400 |
1,240,400 |
? |
? |
? |
|
? 助學金 |
3,850 |
3,850 |
3,850 |
? |
? |
? |
|
? 助學金 |
11,550 |
11,550 |
11,550 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
2,571,096 |
2,571,096 |
2,571,096 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
1,342,380 |
1,342,380 |
1,342,380 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
3,550,896 |
3,550,896 |
3,550,896 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
363,192 |
363,192 |
363,192 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
3,806,748 |
3,806,748 |
3,806,748 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
8,220 |
8,220 |
8,220 |
? |
? |
? |
|
? 生活補助 |
14,400 |
14,400 |
14,400 |
? |
? |
? |
|
? 離休費 |
80,288 |
80,288 |
80,288 |
? |
? |
? |
|
? 離休費 |
99,807 |
99,807 |
99,807 |
? |
? |
? |
|
? 生活補助 |
5,760 |
5,760 |
5,760 |
? |
? |
? |
|
? 離休費 |
101,913 |
101,913 |
101,913 |
? |
? |
? |
|
? 離休費 |
75,604 |
75,604 |
75,604 |
? |
? |
? |
|
? 生活補助 |
82,914 |
82,914 |
82,914 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
140,616 |
140,616 |
140,616 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
1,899,768 |
1,899,768 |
1,899,768 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
497,352 |
497,352 |
497,352 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
486,156 |
486,156 |
486,156 |
? |
? |
? |
?
七、一般公共預算“三公”經費預算表
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??? 一般公共預算“三公”經費預算表 |
|
|
? |
? |
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單位：遂溪縣教育局 和 廣東省遂溪縣第一中學 和 遂溪縣第二中學 和 遂溪縣第三中學 和 遂溪縣大成中學 和 遂溪縣遂城第一初級中學 和 遂溪縣遂城第二初級中學 和 遂溪縣大成初級中學 和 遂溪縣職業(yè)技術學校 和 遂溪縣特殊教育學校 和 遂溪縣教師進修學校 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數(shù) |
|
合計 |
329,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
? |
|
2、公務接待費 |
269,000.00 |
|
3、公務用車費 |
60,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
60,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
? |
?
八、政府性基金預算支出情況表
|
政府性基金預算支出情況表 |
|
|
? |
? |
|
? |
? |
|
單位：遂溪縣教育局 和 廣東省遂溪縣第一中學 和 遂溪縣第二中學 和 遂溪縣第三中學 和 遂溪縣大成中學 和 遂溪縣遂城第一初級中學 和 遂溪縣遂城第二初級中學 和 遂溪縣大成初級中學 和 遂溪縣職業(yè)技術學校 和 遂溪縣特殊教育學校 和 遂溪縣教師進修學校 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
? |
0 |
?
第三部分? 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年收入預算461280084元，其中：一般公共預算收入461280084元，比2017年減少83720174元，原因是：實行縮減開支；政府性基金撥款0元，與2017年預算相比持平，原因是：由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年政府性基金撥款為零。支出按經濟分類劃分：工資福利支出138899462元，比2017年增加5899608元，原因是：在崗人員增加；對個人和家庭的補助支出41921698元，比2017年增加4691333元，原因是：退休人員增加；商品和服務支出17086614元，比2017年減少33273662元，原因是：實行縮減開支。
二、“三公”經費說明
教育局和下屬10個事業(yè)單位2018年度三公經費預算共安排329000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出60000元，比2017年減少140000元，原因：實行縮減開支。
（3）公務接待費預算支出269000元，，比2017年減少194683元，原因：實行縮減開支。
三、機關運行經費情況
教育局和下屬10個事業(yè)單位2018年機關運行經費合計1069200元，具體包括公務接待費269000元，郵電費296800元，其他交通費用218400元，公務用車運行維護費60000元，業(yè)務費225000元。比2017年預算減少1390072元，主要原因是:實行縮減開支。
四、政府采購安排情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：由于財政年初并沒有安排政府采購預算，根據工作需要實際情況適時追加。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，教育局和下屬10個事業(yè)單位共有車輛7輛，其中，一般公務用車7輛；單位價值50萬元以上的通用設備7臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備3臺（套）。資產變動的情況：增加7694554.8元。
六、預算績效信息公開情況
2018年，本單位共組織對3個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款 7236.35萬元，占年初預算的15.69%。績效評價項目為遂溪縣教育扶貧建設項目和遂溪縣職業(yè)技術學校遷建項目。該兩個項目內容是我縣4所高中和縣職業(yè)技術學校的擴建/遷建工程，主要是建設教學樓、學生宿舍、學生食堂、圖書館、體育館及配套教育教學設備設施。財政撥款7236.35萬元為本年度縣級配套的資本金及遂溪一中建設工程增加經費。項目建設完成后，將大大提升我縣4所縣城高中的辦學水平及教學能力，建設3000人以上辦學規(guī)模的縣職業(yè)技術學校，符合我縣高中教育和職業(yè)技術教育資源整合的績效目標。
七、關于“政府性基金”經費預算為零的說明
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故教育局和下屬10個事業(yè)單位本年“政府性基金”經費預算為零。
?
?
第四部分? 名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
