遂溪縣皮膚病防治院2018年預算基本情況說明
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遂溪縣皮膚病防治院2018年預算基本情況說明
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第一部分 遂溪縣皮膚病防治院部門基本情況
一、部門機構設置和職能
（一）主要職責
遂溪縣皮膚病防治院為遂溪縣衛生和計劃生育局直屬的財政核補的公益二類事業股級單位；遂溪縣皮膚病防治院設有二個門診部（分3個醫療組、1個行政組）和麻風村。主要職能是：1、負責全縣麻風病、性病、皮膚病等傳染病的預防控制、醫療處理、疫情監測和監督管理。2、負責收容全縣現癥麻風病人和部分康復者的治療管理。3、負責全院財務資金管理、黨務具體工作、人事管理、工會工作、門診收費繳交、地租收繳以及麻風村病人生活管理等工作。4、負責辦公室工作：OA系統文件接收、傳染病上報、藥品不良反應和醫療器械上報、晉升報考、計劃生育和維穩等工作。5、負責全院藥品報送、醫療廢物管理、麻風村病人穩定工作；榨季期間麻風村甘蔗進廠管理。6、負責藥庫管理進出調配藥品工作，協助配劑室工作，監督各個藥房使用管理。7、負責全院的應急信息報送及各門診值班安排工作。
??? （二）機構設置
椐據遂溪縣機構編制委員會文件遂機編辦[2012]20號文件，我院人員核定編制人數為55人，現實有在職人員50人（其中在崗在編43人、在崗非編7人），退休15人。遺屬供養4人。
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第二部分 2018年部門預算表
一、2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表
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附件1 |
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2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣皮膚病防治院 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目（部門經濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
|
一、預算撥款 |
2,961,468.00 |
一、基本支出 |
2,961,468.00 |
一、機關工資福利支出 |
1,075,000.00 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
|
?? 一般公共預算撥款 |
2,961,468.00 |
??? 工資福利支出 |
1,075,000.00 |
二、機關商品和服務支出 |
650,000.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
?? 政府性基金預算撥款 |
0.00 |
??? 對個人和家庭補助支出 |
1,236,468.00 |
三、機關資本性支出（一） |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
二、預算外資金 |
0.00 |
??? 商品和服務支出 |
650,000.00 |
四、機關資本性支出（二） |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
??? 行政事業性收費收入 |
0.00 |
??? 其他資本性支出 |
0.00 |
五、對事業單位經常性補助 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
|
??? 主管部門集中收入 |
0.00 |
二、項目支出 |
0.00 |
六、對事業單位資本性補助 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
??? 納入預算外管理基金收入 |
0.00 |
??? 商品和服務支出 |
0.00 |
七、對企業補助 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
??? 其他預算資金 |
0.00 |
??? 對個人和家庭補助支出 |
0.00 |
八、對企業資本性支出 |
0.00 |
八、社會保障和就業支出 |
387,168.00 |
|
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??? 對企事業單位的補貼 |
0.00 |
九、對個人和家庭的補助 |
1,236,468.00 |
九、社會保險基金支出 |
0.00 |
|
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??? 債務利息支出 |
0.00 |
十、對社會保障基金支出 |
0.00 |
十、醫療衛生與計劃生育支出 |
2,574,300.00 |
|
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??? 基本建設支出 |
0.00 |
十一、債務利息及費用支出 |
0.00 |
十一、節能環保支出 |
0.00 |
|
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??? 其他資本性支出 |
0.00 |
十二、債務還本支出 |
0.00 |
十二、城鄉社區支出 |
0.00 |
|
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? |
??? 其他支出 |
0.00 |
十三、轉移性支出 |
0.00 |
十三、農林水支出 |
0.00 |
|
三、事業收入（不含預??? 算外資金） |
0 |
三、事業單位經營支出 |
0.00 |
十四、預備費及預留 |
0.00 |
十四、交通運輸支出 |
0.00 |
|
四、單位經營服務性收入 |
0 |
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
十五、其他支出 |
0.00 |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0 |
五、上繳上級支出 |
0.00 |
? |
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十六、商業服務業等支出 |
0.00 |
|
六、上級補助收入 |
0 |
六、結轉下年 |
0.00 |
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十七、金融支出 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
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十八、援助其他地區支出 |
0.00 |
|
八、用事業基金彌補收支差額 |
0 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
九、上年結轉、結余 |
0 |
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二十、住房保障支出 |
0.00 |
|
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二十一、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
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二十二、預備費 |
0.00 |
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二十三、國債還本付息支出 |
0.00 |
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二十四、其他支出 |
0.00 |
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二十五、轉移性支出 |
0.00 |
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二十六、債務還本支出 |
0.00 |
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二十七、債務付息支出 |
0.00 |
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二十八、債務發行費用支出 |
0.00 |
|
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收入合計 |
2,961,468.00 |
支出合計 |
2,961,468.00 |
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2,961,468.00 |
支出合計 |
2,961,468.00 |
二、2018年部門收入表
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附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
|
單位：遂溪縣皮膚病防治院 |
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|
項目 |
2018年預算 |
|
一、預算撥款 |
2,961,468 |
|
?? 一般預算撥款 |
2,961,468 |
|
?? 基金預算撥款 |
0 |
|
二、預算外資金 |
0 |
|
?? 行政事業性收費收入 |
0 |
|
?? 主管部門集中收入 |
0 |
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
0 |
|
?? 其他預算外資金 |
0 |
|
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|
三、事業收入（不含預算外資金） |
0 |
|
四、單位經營服務性收入 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
|
六、上級補助收入 |
0 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
|
八、用事業基金彌補收支差額 |
0 |
|
九、上年結轉、結余 |
0 |
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收入總計 |
2,961,468 |
三、2018年部門支出表
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣皮膚病防治院 |
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??? 單位：元 |
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|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
? | |||||
|
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||||||||
|
合計 |
2,961,468 |
2,961,468 |
2,961,468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
【2080502】事業單位離退休 |
387,168 |
387,168 |
387,168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
【2100299】其他公立醫院支出 |
600,000 |
600,000 |
600,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
? |
|
【2100401】疾病預防控制機構 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
? |
|
【2100409】重大公共衛生專項 |
899,300 |
899,300 |
899,300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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四、財政撥款收支總體情況表
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附件4 |
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|
2018年財政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣皮膚病防治院 |
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單位：元 |
|
收? 入 |
支? 出 |
||||
|
項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
2,961,468 |
一、一般公共服務支出 |
0 |
0 |
0 |
|
?? 一般預算撥款 |
2,961,468 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
?? 基金預算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
二、預算外資金 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
|
?? 行政事業性收費收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
?? 主管部門集中收入 |
0 |
六、科學技術支出 |
0 |
0 |
0 |
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
0 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|
?? 其他預算外資金 |
0 |
八、社會保障和就業支出 |
387,168 |
387,168 |
0 |
|
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? |
九、社會保險基金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
? |
十、醫療衛生支出 |
2,574,300 |
2,574,300 |
0 |
|
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十一、節能環保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
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? |
十二、城鄉社區支出 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
? |
十三、農林水支出 |
0 |
0 |
0 |
|
三、事業收入（不含預算外資金） |
0 |
十四、交通運輸支出 |
0 |
0 |
0 |
|
四、單位經營服務性收入 |
0 |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
十六、商業服務業等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
六、上級補助收入 |
0 |
十七、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
十八、援助其他地區支出 |
0 |
0 |
0 |
|
八、用事業基金彌補收支差額 |
0 |
十九、國土海洋氣象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
九、上年結轉、結余 |
0 |
二十、住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
|
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二十一、糧油物資儲備支出 |
0 |
0 |
0 |
|
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二十二、預備費 |
0 |
0 |
0 |
|
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二十三、債務還本支出 |
0 |
0 |
0 |
|
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二十四、債務付息支出 |
0 |
0 |
0 |
|
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二十五、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
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二十六、轉移性支出 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
收入總計 |
2,961,468 |
支出總計 |
2,961,468 |
2,961,468 |
0 |
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
|
附件5 |
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2018年一般公共預算支出表 |
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|
單位： |
遂溪縣皮膚病防治院 |
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??? 單位：元 |
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|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
2,961,468 |
2,961,468 |
2,961,468 |
0 |
0 |
? |
|
【2100409】重大公共衛生專項 |
899,300 |
899,300 |
899,300 |
0 |
0 |
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|
【2100401】疾病預防控制機構 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
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|
【2100299】其他公立醫院支出 |
600,000 |
600,000 |
600,000 |
0 |
0 |
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|
【2080502】事業單位離退休 |
387,168 |
387,168 |
387,168 |
0 |
0 |
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六、2018年政府性基金預算支出表
|
附件6 |
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2018年政府性基金預算支出表 |
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|
單位：遂溪縣皮膚病防治院 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
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七、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
|
附件7 |
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|
2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類） |
? | |||||
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? |
|
單位： |
遂溪縣皮膚病防治院 |
? |
? |
? |
??? 單位：元 |
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|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
2,961,468 |
2,961,468 |
2,961,468 |
0 |
0 |
? |
|
工資福利支出 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
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|
? 基本工資 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
? |
|
商品和服務支出 |
650,000 |
650,000 |
650,000 |
0 |
0 |
? |
|
? 其他商品和服務支出 |
650,000 |
650,000 |
650,000 |
0 |
0 |
? |
|
對個人和家庭的補助 |
1,236,468 |
1,236,468 |
1,236,468 |
0 |
0 |
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|
? 生活補助 |
12,168 |
12,168 |
12,168 |
0 |
0 |
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|
? 退休費 |
375,000 |
375,000 |
375,000 |
0 |
0 |
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|
? 救濟費 |
775,200 |
775,200 |
775,200 |
0 |
0 |
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|
??醫療費補助 |
74,100 |
74,100 |
74,100 |
0 |
0 |
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八、2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目）
|
附件8 |
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2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目） |
||
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|
單位名稱:遂溪縣皮膚病防治院 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
|
? |
合計 |
2,961,468.00 |
|
501 |
機關工資福利支出 |
1,075,000.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
1,075,000.00 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
650,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務支出 |
650,000.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
1,236,468.00 |
|
? 50901 |
? 社會福利和救助 |
861,468.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
375,000.00 |
九、 2018年“三公”經費部門預算統計表
|
附件9 |
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??? 2018年“三公”經費部門預算統計表 |
|
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|
單位：遂溪縣皮膚病防治院 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數 |
|
合計 |
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|
1、因公出國(境）費用 |
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|
2、公務接待費 |
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|
3、公務用車費 |
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|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
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（2）公務用車購置 |
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十、2018年部門預算基本支出預算表
|
附件10 |
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2018年部門預算基本支出預算表 |
|||||||
|
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|
單位名稱：遂溪縣皮膚病防治院 |
? |
金額：元 |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||
|
合計 |
2,961,468.00 |
2,961,468.00 |
2,961,468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080502】事業單位離退休 |
387,168.00 |
387,168.00 |
387,168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100299】其他公立醫院支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100401】疾病預防控制機構 |
1,075,000.00 |
1,075,000.00 |
1,075,000.00 |
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【2100409】重大公共衛生專項 |
899,300.00 |
899,300.00 |
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十一、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
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附件11 |
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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：遂溪縣皮膚病防治院 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
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十二、2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類）
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附件12 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣皮膚病防治院 |
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金額：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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十三、2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類）
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附件13 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣皮膚病防治院 |
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金額：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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第三部份、2018年部門預算情況說明
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一、部門預算收支增減變化情況
皮防院2018年收支預算。2018年收入總預算296.1468萬元。同比上年度減12.7012萬元，下降4.1%，主要原因是人員減少導致經費減少。其中：一般公共預算撥款296.1468萬元；政府性基金撥款0萬元。支出總預算296.1468萬元。其中：一般公共預算支出296.1468萬元；政府性基金撥款0萬元。
??? 2018年支出總預算296.1468萬元。其中：一般公共預算撥款296.1468萬元，比2017年減12.7012萬元；政府性基金撥款0萬元，比2017年增加0萬元。支出按部門經濟分類：工資福利支出107.5萬元，比2017年減27.5萬元；商品和服務支出65萬元比2017年增加16.7萬元；對個人和家庭的補助支出123.6468萬元，比2017年減1.9012萬元。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算數為0元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0元，公務用車購置及運行費0元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經費
2018年預算安排0萬元。主要用于因公出國（境）。與上年相比支出持平，主要原因是無人員因公出國（境）。
??? （二）公務接待費
2018年預算安排0元。0預算與上年相比支出持平。
（三）公務用車購置及運行費
? 2018年預算安排0元，其中：公務用車運行費0元，公務用車購置費0萬元，預算與上年相比支出持平。
三、機關運行經費安排情況
縣財政沒有安排機關運行經費（商品和服務支出）給我院，我院2018年機關運行經費合計0萬元。具體包括公務接待費0萬元，辦公費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費用0萬元，郵電費0萬元。
四、政府性采購情況
2018年度遂溪縣衛計局無政府采購預算。
五、國有資產占有使用情況。
截至2017年12月31日，共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于公務）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛（救護車）；單位價值 50 萬元以上通用設備 XX 臺（套），單價100萬元以上專用設備 XX 臺（套）。
六、預算績效信息公開情況
??? 縣財政沒有對我局安排2018年度一般公共預算項目支出，沒有對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評
七、政府性基金支出預算情況
2018年度政府性基金預算支出0元。
八、空白表情況
2018年縣財政沒給我院安排項目支出，所以附件表11-13為空白。
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第四部分、名詞解釋
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（五）、名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金
2、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，含離退休人員工資及麻風病人生活醫療補助支出等。
3、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4、公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
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遂溪縣皮膚病防治院
2018年02月23日
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