遂溪縣北坡衛生院2018年預算基本情況說明
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遂溪縣北坡衛生院2018年預算
基本情況說明
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第一部分 遂溪縣北坡衛生院概況
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一、部門主要職責。
遂溪縣北坡衛生院主要職能是：1、鄉鎮衛生院以公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務。2、加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發性公共衛生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業病和寄生蟲病等重大疾病。3、認真執行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。4、做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養狀況。5、積極做好新型農村合作醫療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。6、開展愛國衛生運動，普及疾病預防和衛生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環境衛生條件，引導和幫助農民建立良好的衛生習慣。
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二、機構設置情況。
（一）本級無下屬單位，部門預算為鎮本級預算。
（二）衛生院共有事業編制107人，其中在職82人(在編66人，非編16人)，離退休13人，遺屬供養2人。
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第二部分 2018年部門預算表
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一、2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表
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附件1 |
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2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣北坡鎮衛生院 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目（部門經濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
|
一、預算撥款 |
3,543,106.00 |
一、基本支出 |
3,543,106.00 |
一、機關工資福利支出 |
2,966,848.00 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般公共預算撥款 |
3,543,106.00 |
??? 工資福利支出 |
3,269,554.00 |
二、機關商品和服務支出 |
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二、外交支出 |
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?? 政府性基金預算撥款 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
273,552.00 |
三、機關資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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??? 商品和服務支出 |
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四、機關資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業性收費收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
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五、對事業單位經常性補助 |
302,706.00 |
五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
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六、對事業單位資本性補助 |
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六、科學技術支出 |
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??? 納入預算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務支出 |
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七、對企業補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預算資金 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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八、對企業資本性支出 |
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八、社會保障和就業支出 |
273,552.00 |
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??? 對企事業單位的補貼 |
|
九、對個人和家庭的補助 |
273,552.00 |
九、社會保險基金支出 |
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??? 債務利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫療衛生與計劃生育支出 |
3,003,112.00 |
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??? 基本建設支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節能環保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉移性支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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三、事業單位經營支出 |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
266,442.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發行費用支出 |
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收入合計 |
3,543,106.00 |
支出合計 |
3,543,106.00 |
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3,543,106.00 |
支出合計 |
3,543,106.00 |
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二、2018年部門收入表
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附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣北坡鎮衛生院 |
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項目 |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
3,543,106 |
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?? 一般預算撥款 |
3,543,106 |
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?? 基金預算撥款 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
3,543,106 |
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三、2018年部門支出表
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣北坡鎮衛生院 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
3,543,106 |
3,543,106 |
3,543,106 |
|
|
|
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|
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【2080502】事業單位離退休 |
273,552 |
273,552 |
273,552 |
|
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|
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【2100302】鄉鎮衛生院 |
3,003,112 |
3,003,112 |
3,003,112 |
|
|
|
|
|
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【2210201】住房公積金 |
266,442 |
266,442 |
266,442 |
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四、財政撥款收支總體情況表
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附件4 |
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2018年財政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣北坡鎮衛生院 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
3,543,106 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
?? 一般預算撥款 |
3,543,106 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
?? 基金預算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
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|
二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
?? 行政事業性收費收入 |
|
五、教育支出 |
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|
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
?? 其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業支出 |
273,552 |
273,552 |
|
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|
|
九、社會保險基金支出 |
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十、醫療衛生支出 |
3,003,112 |
3,003,112 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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|
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|
九、上年結轉、結余 |
|
二十、住房保障支出 |
266,442 |
266,442 |
|
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|
二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
3,543,106 |
支出總計 |
3,543,106 |
3,543,106 |
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五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
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附件5 |
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2018年一般公共預算支出表 |
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單位： |
遂溪縣北坡鎮衛生院 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
3,543,106 |
3,543,106 |
3,543,106 |
|
|
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|
【2080502】事業單位離退休 |
273,552 |
273,552 |
273,552 |
|
|
? |
|
【2210201】住房公積金 |
266,442 |
266,442 |
266,442 |
|
|
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|
【2100302】鄉鎮衛生院 |
3,003,112 |
3,003,112 |
3,003,112 |
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六、2018年政府性基金預算支出表
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附件6 |
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2018年政府性基金預算支出表 |
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單位：遂溪縣北坡鎮衛生院 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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七、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
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附件7 |
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2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類） |
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單位： |
遂溪縣北坡鎮衛生院 |
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??? 單位：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
3,543,106 |
3,543,106 |
3,543,106 |
|
|
? |
|
工資福利支出 |
3,269,554 |
3,269,554 |
3,269,554 |
|
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|
? 其他工資福利支出 |
345,480 |
345,480 |
345,480 |
|
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? 住房公積金 |
266,442 |
266,442 |
266,442 |
|
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? 獎金 |
134,578 |
134,578 |
134,578 |
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? 津貼補貼 |
605,412 |
605,412 |
605,412 |
|
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|
? 績效工資 |
302,706 |
302,706 |
302,706 |
|
|
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|
? 基本工資 |
1,614,936 |
1,614,936 |
1,614,936 |
|
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|
對個人和家庭的補助 |
273,552 |
273,552 |
273,552 |
|
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|
? 退休費 |
234,300 |
234,300 |
234,300 |
|
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? 生活補助 |
11,520 |
11,520 |
11,520 |
|
|
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|
? 其他對個人和家庭的補助 |
27,732 |
27,732 |
27,732 |
|
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八、2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目）
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附件8 |
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2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目） |
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單位名稱:遂溪縣北坡鎮衛生院 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
|
|
合計 |
3,543,106.00 |
|
501 |
機關工資福利支出 |
2,966,848.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
2,354,926.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
266,442.00 |
|
? 50199 |
? 其他工資福利支出 |
345,480.00 |
|
505 |
對事業單位經常性補助 |
302,706.00 |
|
? 50501 |
? 工資福利支出 |
302,706.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
273,552.00 |
|
? 50901 |
? 社會福利和救助 |
11,520.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
234,300.00 |
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
27,732.00 |
?
九、 2018年“三公”經費部門預算統計表
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附件9 |
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??? 2018年“三公”經費部門預算統計表 |
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單位：遂溪縣北坡鎮衛生院 |
單位：元 |
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項目 |
本年預算數 |
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合計 |
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1、因公出國(境）費用 |
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2、公務接待費 |
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3、公務用車費 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
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（2）公務用車購置 |
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十、2018年部門預算基本支出預算表
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附件10 |
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2018年部門預算基本支出預算表 |
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單位名稱：遂溪縣北坡鎮衛生院 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||
|
合計 |
3,543,106 |
3,543,106 |
3,543,106 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080502】事業單位離退休 |
273,552 |
273,552 |
273,552 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公積金 |
266,442 |
266,442 |
266,442 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100302】鄉鎮衛生院 |
3,003,112 |
3,003,112 |
3,003,112 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
十一、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
|
附件11 |
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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
||||||||
|
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|
單位名稱：遂溪縣北坡鎮衛生院 |
|
|
金額：元 |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
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十二、2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類）
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附件12 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類） |
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? |
? |
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|
單位名稱：遂溪縣北坡鎮衛生院 |
|
金額：元 |
|||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
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十三、2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類）
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附件13 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣北坡鎮衛生院 |
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金額：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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說明：本部門無此項預算，則本表為空，同時按照財政局有關要求，以空表呈報縣人大審議。
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第三部份、2018年部門預算情況說明
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一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣北坡衛生院2018年收支預算3543106元，同比上年度增加3543106元，主要原因是2017年的預算集中在遂城鎮衛生院批復，2018年分開批復。其中：公共預算撥款3543106元,基金預算撥款0元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出3269554元，商品和服務支出0元,對個人和家庭的補助支出273552元,其他資本性支出0元。
2018年度支出預算3543106元，比上年度增加3543106元，其中公共預算撥款比上年增加3543106元，基金預算撥款比上年增加0元。支出按經濟分類：工資福利預算支出增加2966848元，商品和服務預算支出比上年度增加302706元，對個人和家庭補助預算支出比上年度增加273552元，其他資本性支出增加0元。
??? 二、“三公”經費安排情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算數為0元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0元，公務用車購置及運行費0元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經費
2018年預算安排0萬元。主要用于因公出國（境）。與上年相比支出持平，主要原因是無人員因公出國（境）。
??? （二）公務接待費
2018年預算安排0元。主要用于用于上級及各有關部門考核、檢查、調研等方面的接待活動，預算與上年相比支出持平。
（三）公務用車購置及運行費
? 2018年預算安排0元，其中：公務用車運行費0元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出；公務用車購置費0萬元，預算與上年相比支出持平。
三、機關運行經費安排情況
??? 2018年縣財政沒有安排機關運行經費給我院。
?? 四、政府采購預算支出情況
2018年度遂溪縣北坡鎮衛生院無政府采購預算。
五、國有資產占有使用情況。
遂溪縣北坡鎮衛生院資產主要包括銀行存款、業務用房、醫療設備、救護車等，用于各業務科室開展醫療業務用，沒有對外投資、出租以及出借資產，帳實相符。
截至2017年12月31日，共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛（用于公務）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1 輛（救護車）；單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
六、預算績效信息公開情況。
縣財政沒有對我院安排2018年度一般公共預算項目支出，所以沒開展績效自評。
七、政府性基金支出預算情況
2018年度政府性基金預算支出0元。
八、空白表情況。
2018年縣財政沒給我院安排項目支出，2018年縣財政沒給我院安排政府性基金撥款和“三公”經費。所以附件表6，9，11-13表為空白。
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第四部分、名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金
2、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，含計生專項經費對計生對象的補助支出等。
3、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4、公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
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?遂溪縣北坡衛生院
?????????????????????????? 2018年2月24日
