遂溪縣民政局2018年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣民政局2018年預(yù)算基本情況說明
第一部分 遂溪縣民政局概況
一、部門主要職責(zé)。
遂溪縣民政局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室（辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、優(yōu)撫安置股、救災(zāi)救濟(jì)股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股、社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)股、老齡工作委員會(huì)辦公室），一個(gè)直屬行政單位（民間組織管理辦公室）、一個(gè)掛靠單位（老齡工作委員會(huì)辦公室）。遂溪縣民政局主要職能職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬和優(yōu)待撫恤、烈士報(bào)批和褒揚(yáng)工作；負(fù)責(zé)犧牲病故部隊(duì)干部的家屬安置工作。2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官、軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工、轉(zhuǎn)業(yè)士官、退伍義務(wù)兵、傷殘軍人的接收安置和服務(wù)管理工作；軍休所的建設(shè)和管理工作。3、組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作；負(fù)責(zé)救災(zāi)救濟(jì)捐贈(zèng)款物管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村五保戶供養(yǎng)及敬老院、農(nóng)村互助互濟(jì)組織建設(shè)；實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
納入遂溪縣民政部門2018年預(yù)算編報(bào)范圍的單位共4個(gè)，包括遂溪縣民政局本級(jí)和下屬4個(gè)預(yù)算單位，包括遂溪縣婚姻登記處、遂溪縣殯葬管理所，遂溪縣殯葬監(jiān)察大隊(duì)和軍隊(duì)離退休管理所。遂溪縣社會(huì)福利院（光榮院）財(cái)政獨(dú)立，不納入本級(jí)預(yù)算編報(bào)范圍。
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)職能股室，共有共有行政編制 24人，事業(yè)編制 42人，其中福利院21人，殯葬管理所4人、管理大隊(duì)4人、婚姻登記處8人、軍隊(duì)離退休管理所5人。離退休人員 34人（其中行政退休21人、行政離休4人、事業(yè)退休8人，代管人員1人）。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、2018 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表
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附件1 |
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2018 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣民政局 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（政府經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
231,739,691.00 |
一、基本支出 |
223,000,611.00 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
3,380,718.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
209,876,212.00 |
工資福利支出 |
3,380,718.00 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
41,472,010.00 |
二、外交支出 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
21,863,479.00 |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
186,886,963.00 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
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三、國(guó)防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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商品和服務(wù)支出 |
32,732,930.00 |
四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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其他資本性支出 |
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五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
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五、教育 |
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主管部門集中收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
8,739,080.00 |
六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
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商品和服務(wù)支出 |
8,739,080.00 |
七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預(yù)算資金 |
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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
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八、對(duì)企業(yè)資本性支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
173,347,038.00 |
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對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
186,886,963.00 |
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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債務(wù)利息支出 |
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十、對(duì)社會(huì)保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
28,920,742.00 |
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基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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其他資本性支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
11,000,000.00 |
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其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù) 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
499,332.00 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國(guó)債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
10,863,479.00 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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收入合計(jì) |
231,739,691.00 |
支出合計(jì) |
231,739,691.00 |
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231,739,691.00 |
支出合計(jì) |
224,630,591.00 |
二、2018年部門收入表
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附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣民政局 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
231,739,691 |
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一般預(yù)算撥款 |
209,876,212 |
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基金預(yù)算撥款 |
21,863,479 |
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二、預(yù)算外資金 |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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主管部門集中收入 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
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其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
231,739,691 |
三、2018年部門支出表
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣民政局 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
231,739,691 |
209,876,212 |
209,876,212 |
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21,863,479 |
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【2080201】行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)） |
3,848,806 |
3,848,806 |
3,848,806 |
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【2080204】擁軍優(yōu)屬 |
56,100 |
56,100 |
56,100 |
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【2080206】民間組織管理 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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【2080208】基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,679,615 |
1,679,615 |
1,679,615 |
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【2080802】傷殘撫恤 |
5,200,000 |
5,200,000 |
5,200,000 |
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【2080803】在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
9,784 |
9,784 |
9,784 |
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【2080805】義務(wù)兵優(yōu)待 |
7,392,500 |
7,392,500 |
7,392,500 |
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【2080806】農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
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【2080899】其他優(yōu)撫支出 |
16,627,000 |
16,627,000 |
16,627,000 |
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【2080901】退役士兵安置 |
7,124,000 |
7,124,000 |
7,124,000 |
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【2080902】軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
1,860,000 |
1,860,000 |
1,860,000 |
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【2080903】軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
771,000 |
771,000 |
771,000 |
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【2081001】?jī)和＠?/strong> |
10,168,175 |
10,168,175 |
10,168,175 |
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【2081004】殯葬 |
9,523,530 |
9,523,530 |
9,523,530 |
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【2081005】社會(huì)福利事業(yè)單位 |
1,560,000 |
1,560,000 |
1,560,000 |
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【2081199】其他殘疾人事業(yè)支出 |
6,260,139 |
6,260,139 |
6,260,139 |
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【2081501】中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
1,560,000 |
1,560,000 |
1,560,000 |
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【2081502】地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
1,128,500 |
1,128,500 |
1,128,500 |
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【2081901】城市最低生活保障金支出 |
16,541,753 |
16,541,753 |
16,541,753 |
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【2081902】農(nóng)村最低生活保障金支出 |
20,867,122 |
20,867,122 |
20,867,122 |
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【2082001】臨時(shí)救助支出 |
8,390,000 |
8,390,000 |
8,390,000 |
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【2082002】流浪乞討人員救助支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
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【2082101】城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
2,641,374 |
2,641,374 |
2,641,374 |
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【2082102】農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
31,250,000 |
31,250,000 |
31,250,000 |
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【2082502】其他農(nóng)村生活救助 |
14,030,000 |
14,030,000 |
14,030,000 |
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【2089901】其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,587,640 |
2,587,640 |
2,587,640 |
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【2101301】城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
24,910,453 |
24,910,453 |
24,910,453 |
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【2101401】?jī)?yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
3,890,289 |
3,890,289 |
3,890,289 |
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【2130599】其他扶貧支出 |
7,229,100 |
7,229,100 |
7,229,100 |
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【2210201】住房公積金 |
499,332 |
499,332 |
499,332 |
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【2120801】征地和拆遷補(bǔ)償支出（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
10,000,000 |
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10,000,000 |
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【2120804】農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
1,000,000 |
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1,000,000 |
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【2296002】用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
1,294,115 |
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1,294,115 |
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【2296013】用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
1,465,884 |
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1,465,884 |
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【2296099】用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
8,103,480 |
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8,103,480 |
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四、財(cái)政撥款收支總體情況表
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附件4 |
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2018年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣民政局 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
231,739,691 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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|
一般預(yù)算撥款 |
209,876,212 |
二、外交支出 |
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基金預(yù)算撥款 |
21,863,479 |
三、國(guó)防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、教育支出 |
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主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預(yù)算外資金 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
173,347,038 |
173,347,038 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
28,800,742 |
28,800,742 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
11,000,000 |
|
11,000,000 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
7,229,100 |
7,229,100 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
499,332 |
499,332 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
10,863,479 |
|
10,863,479 |
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|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計(jì) |
231,739,691 |
支出總計(jì) |
231,739,691 |
209,876,212 |
21,863,479 |
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
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附件5 |
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2018年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位： |
遂溪縣民政局 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計(jì) |
209,876,212 |
209,876,212 |
209,876,212 |
|
|
|
|
【2080903】軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
771,000 |
771,000 |
771,000 |
|
|
|
|
【2080902】軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
1,860,000 |
1,860,000 |
1,860,000 |
|
|
|
|
【2080806】農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|
|
|
|
【2080803】在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
9,784 |
9,784 |
9,784 |
|
|
|
|
【2082102】農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
31,250,000 |
31,250,000 |
31,250,000 |
|
|
|
|
【2082101】城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
2,641,374 |
2,641,374 |
2,641,374 |
|
|
|
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,679,615 |
1,679,615 |
1,679,615 |
|
|
|
|
【2080201】行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)） |
3,848,806 |
3,848,806 |
3,848,806 |
|
|
|
|
【2089901】其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,587,640 |
2,587,640 |
2,587,640 |
|
|
|
|
【2081902】農(nóng)村最低生活保障金支出 |
20,867,122 |
20,867,122 |
20,867,122 |
|
|
|
|
【2081901】城市最低生活保障金支出 |
16,541,753 |
16,541,753 |
16,541,753 |
|
|
|
|
【2082002】流浪乞討人員救助支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|
|
|
|
【2081502】地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
1,128,500 |
1,128,500 |
1,128,500 |
|
|
|
|
【2081501】中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
1,560,000 |
1,560,000 |
1,560,000 |
|
|
|
|
【2081199】其他殘疾人事業(yè)支出 |
6,260,139 |
6,260,139 |
6,260,139 |
|
|
|
|
【2080208】基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
|
【2101401】?jī)?yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
3,890,289 |
3,890,289 |
3,890,289 |
|
|
|
|
【2082502】其他農(nóng)村生活救助 |
14,030,000 |
14,030,000 |
14,030,000 |
|
|
|
|
【2081005】社會(huì)福利事業(yè)單位 |
1,560,000 |
1,560,000 |
1,560,000 |
|
|
|
|
【2130599】其他扶貧支出 |
7,229,100 |
7,229,100 |
7,229,100 |
|
|
|
|
【2101301】城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
24,910,453 |
24,910,453 |
24,910,453 |
|
|
|
|
【2082001】臨時(shí)救助支出 |
8,390,000 |
8,390,000 |
8,390,000 |
|
|
|
|
【2080901】退役士兵安置 |
7,124,000 |
7,124,000 |
7,124,000 |
|
|
|
|
【2080899】其他優(yōu)撫支出 |
16,627,000 |
16,627,000 |
16,627,000 |
|
|
|
|
【2080206】民間組織管理 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
【2210201】住房公積金 |
499,332 |
499,332 |
499,332 |
|
|
|
|
【2080805】義務(wù)兵優(yōu)待 |
7,392,500 |
7,392,500 |
7,392,500 |
|
|
|
|
【2081001】?jī)和＠?/strong> |
10,168,175 |
10,168,175 |
10,168,175 |
|
|
|
|
【2080802】傷殘撫恤 |
5,200,000 |
5,200,000 |
5,200,000 |
|
|
|
|
【2080204】擁軍優(yōu)屬 |
56,100 |
56,100 |
56,100 |
|
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|
|
【2081004】殯葬 |
9,523,530 |
9,523,530 |
9,523,530 |
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|
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
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附件6 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣民政局 |
單位：元 |
|
功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
|
合計(jì) |
21,863,479 |
|
【2296099】用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
8,103,480 |
|
【2296013】用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
1,465,884 |
|
【2296002】用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
1,294,115 |
|
【2120804】農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
1,000,000 |
|
【2120801】征地和拆遷補(bǔ)償支出（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
10,000,000 |
七、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
|
附件7 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位： |
遂溪縣民政局 |
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|
單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計(jì) |
204,908,212 |
204,908,212 |
204,908,212 |
|
|
|
|
工資福利支出 |
3,380,718 |
3,380,718 |
3,380,718 |
|
|
|
|
績(jī)效工資 |
193,310 |
193,310 |
193,310 |
|
|
|
|
獎(jiǎng)金 |
170,552 |
170,552 |
170,552 |
|
|
|
|
基本工資 |
1,512,798 |
1,512,798 |
1,512,798 |
|
|
|
|
住房公積金 |
499,332 |
499,332 |
499,332 |
|
|
|
|
津貼補(bǔ)貼 |
1,004,726 |
1,004,726 |
1,004,726 |
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
16,200,530 |
16,200,530 |
16,200,530 |
|
|
|
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
|
|
|
|
公務(wù)接待費(fèi) |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
|
郵電費(fèi) |
58,200 |
58,200 |
58,200 |
|
|
|
|
其他交通費(fèi)用 |
100,800 |
100,800 |
100,800 |
|
|
|
|
其他商品和服務(wù)支出 |
15,931,530 |
15,931,530 |
15,931,530 |
|
|
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
185,326,964 |
185,326,964 |
185,326,964 |
|
|
|
|
離休費(fèi) |
338,624 |
338,624 |
338,624 |
|
|
|
|
退休費(fèi) |
1,255,995 |
1,255,995 |
1,255,995 |
|
|
|
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
28,800,742 |
28,800,742 |
28,800,742 |
|
|
|
|
救濟(jì)費(fèi) |
43,198,500 |
43,198,500 |
43,198,500 |
|
|
|
|
撫恤金 |
5,200,000 |
5,200,000 |
5,200,000 |
|
|
|
|
生活補(bǔ)助 |
98,755,283 |
98,755,283 |
98,755,283 |
|
|
|
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
7,777,820 |
7,777,820 |
7,777,820 |
|
|
|
八、2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
|
附件8 |
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|
2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目） |
||
|
單位名稱:遂溪縣民政局 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
合計(jì) |
204,908,212.00 |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
3,380,718.00 |
|
50101 |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
2,688,076.00 |
|
50103 |
住房公積金 |
499,332.00 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
193,310.00 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
16,200,530.00 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
159,000.00 |
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
20,000.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
90,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
15,931,530.00 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
185,326,964.00 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
175,954,525.00 |
|
50905 |
離退休費(fèi) |
1,594,619.00 |
|
50999 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
7,777,820.00 |
九、 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
|
附件9 |
|
|
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
|
|
單位：遂溪縣民政局 |
單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
110,000.00 |
|
1、因公出國(guó)(境）費(fèi)用 |
|
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
20,000.00 |
|
3、公務(wù)用車費(fèi) |
90,000.00 |
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
90,000.00 |
|
（2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
十、2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱：遂溪縣民政局 |
金額：元 |
||||||
|
支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||
|
合計(jì) |
223,000,611.00 |
223,000,611.00 |
204,908,212.00 |
18,092,399.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080201】行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)） |
3,827,206.00 |
3,827,206.00 |
3,827,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080204】擁軍優(yōu)屬 |
56,100.00 |
56,100.00 |
56,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080206】民間組織管理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080208】基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,679,615.00 |
1,679,615.00 |
1,679,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080802】傷殘撫恤 |
5,200,000.00 |
5,200,000.00 |
5,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080803】在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
9,784.00 |
9,784.00 |
9,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080805】義務(wù)兵優(yōu)待 |
7,392,500.00 |
7,392,500.00 |
7,392,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080806】農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080899】其他優(yōu)撫支出 |
16,627,000.00 |
16,627,000.00 |
16,627,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080901】退役士兵安置 |
7,124,000.00 |
7,124,000.00 |
7,124,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080902】軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
1,860,000.00 |
1,860,000.00 |
1,860,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080903】軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
771,000.00 |
771,000.00 |
771,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081001】?jī)和＠?/span> |
10,168,175.00 |
10,168,175.00 |
10,168,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081004】殯葬 |
9,523,530.00 |
9,523,530.00 |
9,523,530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081005】社會(huì)福利事業(yè)單位 |
1,560,000.00 |
1,560,000.00 |
1,560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081199】其他殘疾人事業(yè)支出 |
6,260,139.00 |
6,260,139.00 |
6,260,139.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2081501】中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
1,560,000.00 |
1,560,000.00 |
1,560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2081502】地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
1,128,500.00 |
1,128,500.00 |
1,128,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081901】城市最低生活保障金支出 |
16,541,753.00 |
16,541,753.00 |
16,541,753.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2081902】農(nóng)村最低生活保障金支出 |
20,867,122.00 |
20,867,122.00 |
20,867,122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2082001】臨時(shí)救助支出 |
8,390,000.00 |
8,390,000.00 |
8,390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2082002】流浪乞討人員救助支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2082101】城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
2,641,374.00 |
2,641,374.00 |
2,641,374.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2082102】農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
31,250,000.00 |
31,250,000.00 |
31,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2082502】其他農(nóng)村生活救助 |
14,030,000.00 |
14,030,000.00 |
14,030,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2089901】其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2,587,640.00 |
2,587,640.00 |
2,587,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2101301】城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
24,910,453.00 |
24,910,453.00 |
24,910,453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2101401】?jī)?yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
3,890,289.00 |
3,890,289.00 |
3,890,289.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2130599】其他扶貧支出 |
2,282,700.00 |
2,282,700.00 |
2,282,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2210201】住房公積金 |
499,332.00 |
499,332.00 |
499,332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2120801】征地和拆遷補(bǔ)償支出（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2120804】農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2296002】用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
94,115.00 |
94,115.00 |
0.00 |
94,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2296013】用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
1,465,884.00 |
1,465,884.00 |
0.00 |
1,465,884.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2296099】用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
5,532,400.00 |
5,532,400.00 |
0.00 |
5,532,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
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附件11 |
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2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣民政局 |
金額：元 |
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支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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合計(jì) |
8,739,080.00 |
8,739,080.00 |
4,968,000.00 |
3,771,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2080201】行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)） |
21,600.00 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2130599】其他扶貧支出 |
4,946,400.00 |
4,946,400.00 |
4,946,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2296002】用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2296099】用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
2,571,080.00 |
2,571,080.00 |
0.00 |
2,571,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十二、2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
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附件12 |
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2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣民政局 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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其他商品和服務(wù)支出 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
0.00 |
0.00 |
十三、2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
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附件13 |
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2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣民政局 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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其他商品和服務(wù)支出 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部份、2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣民政局支出預(yù)算231,739,691.00元，其中：一般公共預(yù)算支出209,876,212.00元，比2017年減少197,922,421.00元，原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，節(jié)約支出；政府性基金撥款21,863,479.00元，比2017年增加11,581,050.00元，原因是：征地和拆遷補(bǔ)償預(yù)算支出增加。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3,380,718.00元，比2017年減少210,577.00元，原因是：人員流動(dòng)，節(jié)約支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出186,886,963元，比2017年增184733766元，原因是：撫恤金、救濟(jì)費(fèi)及其他隊(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助納入財(cái)政預(yù)算。商品和服務(wù)支出32,732,930.00元，比2017年增16,397,531.00元，原因是：其他商品和服務(wù)支出納入財(cái)政預(yù)算。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排11萬(wàn)元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬(wàn)元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：2018年無(wú)公務(wù)車新增或減少。
（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出2萬(wàn)元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：控制公務(wù)接待人數(shù)與次數(shù)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣民政局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)42.8萬(wàn)元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.82萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用10.08萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)15.9萬(wàn)元。比2017年預(yù)算增11萬(wàn)元，主要原因是:民政業(yè)務(wù)增加，業(yè)務(wù)及郵電費(fèi)預(yù)算增加。
四、政府采購(gòu)預(yù)算支出情況
2018年度遂溪縣民政局無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，共有車輛4輛，均為一般公務(wù)用車4輛（用于公務(wù)）；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況。
我局安排2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出496.8萬(wàn)，業(yè)務(wù)股室有序跟蹤推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)行，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)時(shí)公示，確保項(xiàng)目資金有效使用。
七、政府性基金支出預(yù)算情況
2018年度政府性基金預(yù)算支出2186.35萬(wàn)元。
第四部分、名詞解釋
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（六）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
