2021 年遂溪縣 政府預算公開
目 錄
第一部分 預算報告
第二部分 預算草案報表
第三部分 相關說明
第一部分 預算報告
一、2020年預算執行情況
2020年是“十三五”規劃收官之年。面對復雜的國內外形勢特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督和支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊扭住供給側結構性改革這條主線，堅持穩中求進總基調，統籌疫情防控和經濟社會發展，抓好抓實增收節支，“六穩”、“六保”支出有效保障，財政體制改革縱深推進，全年預算執行情況較好，財政運行平穩。
（一）一般公共預算執行情況
2020年全縣一般公共預算收入101291萬元，完成預算100.37%，比上年（下同）增長26.29%。其中，稅收收入42736萬元，下降18.25%；非稅收入58555萬元，增長109.66%。加上上級補助收入、上年結余結轉、調入資金、動用預算穩定調節基金等，全縣一般公共預算收入總計680090萬元。
2020年全縣一般公共預算支出596967萬元，完成預算的97.71%，增長19.50%。加上上解支出、補充預算穩定調節基金、結轉下年、債務轉貸支出等，全縣一般公共預算支出總計680090萬元。
根據新《預算法》規定，2020年我縣設置預算預備費1.4億元。全年動用預算預備費1.2億元，用于經縣委、縣政府批準但未納入年初預算安排、年初難以預見的支出。
（二）政府性基金預算執行情況
2020年全縣政府性基金預算收入154160萬元，完成預算的110.91%。加上補助收入、債務轉貸收入、上年結轉等，全縣政府性基金預算收入總計256026萬元。
2020年全縣政府性基金預算支出186407萬元，完成預算的82.24%。加上調出資金、結轉下年等，全縣政府性基金預算支出總計256026萬元。
（三）國有資本經營預算執行情況
2020年全縣國有資本經營預算收入33萬元。同年，全縣國有資本經營預算支出33萬元。
（四）社會保險基金預算執行情況
2020年社會保險基金預算收入82724萬元，加上上年結轉，全縣社會保險基金預算收入總計142335萬元。
2020年社會保險基金預算支出86790萬元，加上結轉下年，全縣社會保險基金預算支出總計142335萬元。
二、2020年全縣重點財政工作回顧
（一）走在前列，財政管理績效再迎突破性進展
2019年，我縣縣級財政管理績效綜合評價工作首次進入全國前200名，東部地區前50名。以此為契機，全縣財政部門繼續全面對標先進，找準短板弱項，不斷在規范預算編制、強化預算執行、優化支出結構、增強財政可持續性、加大預決算公開5個方面下大決心、花大心思，促進改革完善體制機制，致力推動我縣縣級財政管理繼續走在全國前列。2020年，我縣縣級財政管理績效再創佳績，位列全國第51名，較上年提高143名，全省排名第4，連續兩年獲得財政部獎勵，縣級財政管理取得突破性進展。
（二）干在實處，財政收入實現量速齊升創新高
密切關注宏觀經濟形勢和經濟轉型對財政收入的影響，結合疫情防控工作，落實和出臺了一系列促進財政增收的措施，加快推進礦業權出讓、拆舊復墾、墾造水田指標等多項資源交易和收入收繳成為財政收入新的增長點，穩定收入增長形勢。2020年成功新增拓展墾造水田、拆舊復墾、礦業權出讓收益三項重要收入，全年共計增加縣級財力11.83億元。一般公共預算收入首次突破10億元關口，收入總量進入兩位數時代，增速全市排名第一。政府性基金收入增長4.87億元，上級補助收入增長1.57億元，一般公共預算收入和政府性基金預算收入規模首超90億，創歷史新高，財政實力進一步增強。
（三）勇立潮頭，新增債券補短板效應加速釋放
為補齊發展短板，特別是在奮力推進遂溪與湛江同城發展的征程上彰顯財政責任和擔當，縣財政堅持不懈努力向上級財政部門成功爭取專項債券資金5.8億元，抗疫特別國債1.94億元，并于年內全部支付完畢，有力支撐了我縣重大項目建設。債券項目覆蓋了縣域工業產業發展、醫療衛生、教育、文化、基礎設施、水環境整治、糧油儲備七大方面。得益于充分發揮債券資金對縣級可用財力不足的彌補作用，縣產業集聚地基礎設施項目、縣產業轉移工業園區基礎設施項目、縣地方儲備糧油中心庫建設如期進行，遂溪河流域水質提升工程、縣職業技術學校遷建項目、中醫院整體搬遷升級工程加快推進，遂溪大道完成主體工程36%，縣文化中心建設工程開工建設，縣域綜合競爭力穩健提升。
（五）不負重托，民生實事保障更注重精準有效
2020年全縣財政民生類支出50.16億元，占一般公共預算支出比重為84.02%，民生投入逐年增長，民生實事保障有力，“兩不愁三保障”事業超預期發展，“六保”底線全面守牢。
支持實施鄉村振興戰略。全年農林水支出85189萬元，同比增支14663萬元，集中力量加快農業農村現代化建設。投入扶貧脫貧資金1.12億元，15個鎮建立扶貧創業基地，全縣35條省定貧困村全部出列，建檔立卡貧困戶全部達到脫貧標準。統籌撥付涉農資金4.97億元，全面推進農村生活污水治理、四好農村路、新農村建設等工作。其中：統籌5100萬元作為獎補資金用于農村人居環境整治，自籌資金和財政資金按照1：2的比例直接獎補到自然村，實現撬動社會資本參與建設美麗鄉村。投入農業保險資金929萬元，加大對甘蔗、水稻、生豬等的保險支持力度，提高農業生產的抗災能力。投入高標準農田建設2.22億元，農村綜合改革1170萬元，提高農業質量效益，推動構建現代農業體系。
促進教育優先發展地位。全年教育支出144082萬元，同比增支22571萬元，教育支出實現穩步增長，生均公用經費等教育考核指標全部達標。投入2.31億元，發放城鄉教師績效工資和農村邊遠地區學校教師生活補助經費，改善教師待遇。投入教育基礎設施建設改造資金2.15億元，全力促進教育優質均衡發展。投入2207萬元，保障原民師、代課老師、農村電影放映員等低收入人群困難生活補貼正常發放。全年落實3347萬元，加大困難學生資助力度。支持增加義務教育階段學位，推進啟動十三小項目建設、遂城第九小學恢復辦學、整合黃學增紀念中學和遂城中學教學資源，解決學生上學難問題。
推動健康遂溪建設進程。全年衛生健康支出49755萬元，集中資金保障提升全縣醫療水平。撥付疫情防控經費2445萬元，堅決支持打贏疫情防控阻擊戰，保衛遂溪人民生命健康。投資1010萬元建成發熱門診和診室，投入178萬元建成PCR實驗室，強化提高縣級新冠肺炎檢測診斷和救治水平。投入醫療衛生能力提升建設資金2.99億元，繼續推進縣城醫療機構升級改造，縣人民醫院、中醫院項目、120急救中心等即將完工。投資500萬元建設50間村級衛生站，城月中心衛生院投入使用，城鄉醫療服務能力差距逐漸縮小，衛生健康服務水平明顯提升。
確保社會保障繼續提標。全年社會保障和就業支出110426萬元，同比增支16915萬元，穩步提高基本民生保障水平，讓發展成果惠及全縣人民特別是特殊人群。發放困難群眾補助1.85億元，按政策提高城鎮低保、農村低保、集中供養孤兒生活補助、散居孤兒、特困人員生活補助標準。發放殘疾人兩項補貼0.4億元，重度殘疾人護理補貼從每人2640元/年提高到2820元/年。投入城鄉養老保險2.94億元，城鄉醫療保險4.67億元，財政統發在職人員職業年金1.65億元，機關養老金支出3.68億元，財政養老和醫療支出逐年提高，保障機制持續完善。
統籌各項民生事業發展。全年發放就業補助359萬元，著力支持疫情期間穩企業保就業。全年文化和體育傳媒支出5790萬元，投入文化館、圖書館、博物館、鎮文化站等文體場所免費開放及升級改造經費393萬元，支持新文化中心開始動工建設。投入環境保護資金7.16億元，遂溪河等重點流域污染防治有力，城鄉垃圾轉運清運和污水處理得當，污染防治攻堅戰取得階段性成效。投入掃黑除惡資金804萬元，深入推進健全社會治安防控體系，確保掃黑除惡專項斗爭取得新進展。投入市政基礎設施建設資金3.07億元，東山北路、濱河北路、縣文化廣場至渝湛高速公路遂溪出口段改造提升等市政工程建成通車，城市綠化、美化、亮化建設成效明顯。投入工業、產業園區建設資金2.2億元，加大力度促進產業園區擴能增效，進一步夯實經濟高質量發展基礎。
（六）奮楫者先，財政治理可持續能力不斷提升
一是雙監控系統上線監管更到位。2020年首次啟用省財政廳開發的雙監控系統，納入系統監管的特別國債規模達1.94億元。系統依照“實施單位-主管部門-財政部門”的路徑進行自下而上、從分散到集中的方式匯集績效目標完成進度及運行情況。三級財政部門根據績效目標實現程度和預算執行進度，合力推動項目實施，財政監督效力得以最大限度發揮。2020年我縣抗疫特別國債安排的項目全部按時實現既定績效目標。
二是單位內控制度貫徹實施有效。縱深推進實施單位內控工作，積極牽頭組織各單位認真實施，紀委、審計部門積極配合進行監督檢查，實行決策、執行和監督相互分離、相互制約模式。內控制衡機制滲透了預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理等六大經濟業務領域，力保財政資金、資產安全和使用有效，經濟活動合法合規。2020年全縣有170個單位參與實施內控工作，基本實現縣域內行政事業單位全覆蓋。
三是財政投資效益持續穩步提高。加快推動構建“花錢必問效、低效多壓減”的績效管理體系，牢固樹立過“緊日子”的思想，以節約財政投資和提高財政資金使用效益為目標，完善健全財政投資評審約束機制，加速提高審核質量和效率。2020年，審核項目833個，送審金額20.49億元，審定金額18.23億元，核減不合理資金2.26億元，核減率11.03%，財政投資效益提高明顯。
2020年，在縣委、縣政府的正確領導下，我縣財政預算執行情況較好，財政改革發展各項工作取得積極進展，為疫情防控下的經濟持續健康發展與社會和諧穩定提供了有力保障。但是，財政運行中仍存在一些問題：一是稅源基礎差，稅收減收嚴重，稅收收入增速在各縣（市）中排名倒數第一，財政風險抵抗能力有待增強；二是財政收入結構不優，可支配財力不能與財政收入同步增長。2020年收入中，拆舊復墾和礦產出讓收入返還鎮村及上繳比例較高，縣級可支配收入比例非常低；三是收支緊平衡態勢凸顯，隨著遂溪大道等重點基建資金需求快速增長，加上民生項目不斷提標，收支平衡壓力較為突出；四是土地財政依賴性較強，財政管理水平有待提高。以上問題，我們高度重視，將采取有效措施加以解決。
三、2021年度財政預算草案
2021年是“十四五”規劃的開局之年。雖然去年經歷了國內外不利因素的影響尤其是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，但我縣“發展提速、效益提升、民生改善、大局穩定”的良好態勢沒有改變，經濟高質量發展的政策效應也逐步顯現，特別是依托湛江“打造現代化沿海經濟帶重要發展極”和“與海南相向而行”戰略輻射優勢，遂溪的發展機遇前所未有。同時，財政運行所面臨的風險挑戰也前所未有。2020年為應對新冠肺炎疫情的沖擊，我縣深入挖掘非稅增收潛力。全縣水田指標轉讓、拆舊復墾指標交易等大額一次性非稅收入形成較高基數，導致今年財政增收壓力加大，收入形勢非常嚴峻，收支矛盾更為突出，深化改革更為緊迫，重大風險防范化解任務更為艱巨。因此，積極穩妥、科學合理地編制2021 年預算尤為關鍵。
編制2021年預算的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，以推動高質量發展為主題，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務，努力保持經濟運行在合理區間。積極的財政政策要提質增效、更可持續。加強財政資源統籌，保持適當的支出強度，加大優化支出結構力度；加快建立現代財稅體制，強化預算約束和績效管理，加強地方政府債務管理，為湛江加快建設省域副中心城市、打造現代化沿海經濟帶重要發展極貢獻遂溪力量。
（一）2021年財政預算草案
1.一般公共預算草案
2021年全縣一般公共預算收入106360萬元，較上年執行數同比增長5%。加上上級補助、上年結余結轉、調入資金、動用預算穩定調節基金等，全縣一般公共預算總收入預期目標為649000萬元。
2021年全縣一般公共預算支出601000萬元，加上上解支出、年終結余結轉等，全縣一般公共預算總支出預期目標為649000萬元。
2.政府性基金預算草案
2021年全縣政府性基金預算收入167983萬元，根據收支平衡的原則，相應安排2021年全縣政府性基金預算支出167983萬元。
3.國有資本經營預算草案
2021年全縣國有資本經營預算收入86萬元。根據收支平衡的原則，相應安排2021年全縣國有資本經營預算支出86萬元。
4.社會保險基金預算草案
2021年全縣社會保險基金預算收入145501萬元。根據收支平衡的原則，相應安排2021年全縣社會保險基金預算支出145501萬元。
（二）完成2021年預算任務的主要措施
2021年，“十四五”新篇已啟，全面建設社會主義現代化國家踏上新征程，做好財政經濟保駕護航工作意義重大。縣財政將積極發揮職能作用，持續扭住供給側結構性改革這條主線，推動構建新發展格局邁好第一步，力求見到新氣象。
1.緊抓收支平衡方向盤，切實耕好“責任田”
密切關注減稅降費、疫情等因素對財政收入的持續性影響，依法依規組織收入，全面挖掘增收潛力，穩定收入增長形勢。積極拓展新的穩定且可持續性稅源增長點，提高財政收入質量。加大清理盤活政府資源資產力度，抓實國有土地出讓、拆舊復墾、礦業權出讓、紅樹林造林等各項資源交易和收入收繳，切實把縣委縣政府交給的“責任田”種好管好。堅持以收定支，嚴把關口控制支出，厲行節約勤儉辦事，把黨政機關過緊日子作為長期方針政策。堅持“盡力而為、量力而行”理念，嚴控超財力出臺增支政策，切實兜牢縣級“三保”底線。加快支出進度，保持適當的支出強度，加強支出溫度，壓減低效、無效資金，優化支出結構，集中資金投向民生建設、基礎設施短板、促進經濟發展等重點領域，充分發揮財政保穩定、調結構、惠民生、促發展的積極作用，增強財政政策可持續性力度。
2.扛住主責主業先鋒旗，夯實財政管理基礎
精準有效貫徹實施積極的財政政策，推動經濟運行保持在合理區間。持續推進減稅降費，保持政策的連續性實施，不斷降低企業運作成本。增強績效理念，持續推動縣級財政管理績效評價工作持續高質化發展，力爭繼續走在全國前列。大力拓寬政府籌資渠道，完善支持社會資本參與的機制和政策，謀劃好地方政府債券申報工作，用好債券資金補準發展短板。進一步健全直達資金監管機制，提高直達資金管理水平，確保直達資金發揮既定效益。繼續做好“六穩”“六保”工作，落實財政保障長效機制。深化預算編制執行監督管理改革，充分發揮其在財政管理中的核心關鍵作用。健全現代財稅體制，加強預算執行管理，加快推進財政預算管理“放管服”改革。加快預算管理一體化建設，完善財政監督體制機制，提升財政資金使用績效。加快“數字財政”建設，通過信息化手段提升財政治理能力。
3.聚焦人民至上總目標，堅決為人民謀幸福
增強節用裕民理念，做好加強基本民生保障文章，切實把錢用在刀刃上，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。落實就業優先政策，實現更加充分更高質量就業。促進教育高質量發展，穩步提高社會保障水平，做好困難群體兜底工作。完善社保基金管理，推進健康遂溪建設，支持發展文化事業產業。促進實施城市更新行動，推進城鎮老舊小區改造。完善財政支農政策，支持全面推進鄉村振興和農業農村改革，完善涉農資金統籌整合配套制度，做好涉農項目儲備。保障城鄉糧食安全，加強農田水利基礎設施特別是高標準農田建設，提高農業質量效益，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。堅持資金投入同污染防治攻堅任務相匹配，大力推動綠色發展。加強污染防治，推進重點生態保護修復，積極支持應對氣候變化，推動生態環境明顯改善。
4.提升區域發展承載力，增強城市競爭優勢
支持構建全面開放格局，加快對外交通基礎設施建設，主動配合、對接省道、國道和高速公路升級發展戰略，集中財力推進遂溪大道、縣道563線91878部隊至調順跨海大橋段路面改造工程、銜接高速公路“四升三”等重點工程建設，加快支持推動湛江大道、沈海高速擴建第二期茂湛段、調順跨海大橋項目遂溪段建設工作。支持開工建設合湛高鐵遂溪南站綜合客運中心站、站前大道、河東大道至G228連接線工程，打通循環動脈，加快形成高鐵片區連接外圍快進快出的交通格局。支持中心城區擴容提質，加快推進完善新區功能布局，籌集資金保障“白改黑”等縣城市政道路建設改造，支持動工建設遂城鎮老舊城區人民北等片區基礎設施改造提升工程。加大推進園區擴能增效力度，竭力保障黃略建材產業園、嶺北、白坭坡、洋青工業園建設所需資金。堅持把科技作為財政支出重點領域，推動創新發展和產業升級，提高經濟質量效益和核心競爭力。
5.打好風險防范預防針，確保財政穩健運行
全面做好重點領域風險防范化解工作，確保財政經濟穩健運行、可持續發展。堅持抓實化解地方政府隱性債務風險工作，深入實行政府債務的全口徑管理和動態監控，實現“責、權、利”相對等，“借、用、還”相統一的債務管理機制。堅持“三保”支出在財政支出中的優先地位，深植底線思維，堅決防范基層“三保”風險。持續加強黨對財政工作的領導，堅定不移推進黨風廉政建設，著力提高學習教育的針對性實效性，更好運用黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作，確保“不走錯路、少走彎路”。堅決貫徹新時代黨的組織路線，努力建設忠誠干凈擔當的高素質財政干部隊伍，提高新時代財政人風險防范應對能力。
各位代表，新的一年，我們將在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協的監督指導下，更加注重以“政”領“財”，把準財政工作總方向，主動承擔起黨和人民賦予的歷史使命，認真履職盡責，致力完成全年財政預算目標，推動遂溪財政工作再上新臺階，確保“十四五”開好局、起好步，以更優異的成績慶祝建黨100周年。
第二部分 預算草案報表
一、一般公共預算
1.2021 年遂溪縣 一般公共預算收入表
2.2021 年遂溪縣 一般公共預算支出表
3.2021 年遂溪縣本級 一般公共預算支出表（按功能分類項級科目）
關于2021 年遂溪縣本級 一般公共預算支出的說明
4.2021 年遂溪縣本級 一般公共預算基本支出表（按政府預算經濟分類款級科目）
5.2021 年遂溪縣本級 一般公共預算“三公”經費表
關于2021 年遂溪縣 一般公共預算“三公”經費安排及變動情況說明
6.2021 年遂溪縣 一般公共預算稅收返還和轉移支付表（按項目分地區列示）
二、政府性基金預算
7.2021 年遂溪縣 政府性基金預算收入表
8.2021 年遂溪縣 政府性基金預算支出表（按功能分類項級科目）
9.2021 年遂溪縣本級 政府性基金預算支出表（按功能分類項級科目）
10.2021 年遂溪縣 政府性基金轉移支付預算表（按項目分地區列示）
三、國有資本經營預算
11.2021 年遂溪縣 國有資本經營預算收入總表
12.2021 年遂溪縣 國有資本經營預算支出總表（按功能分類項級科目）
13.2021 年遂溪縣本級 國有資本經營預算支出總表（按功能分類項級科目）
14.2021 年遂溪縣 國有資本經營預算轉移支付支出表（按項目分地區）
四、社會保險基金預算
15.2021 年遂溪縣本級 社會保險基金收入預算表
16.2021 年遂溪縣本級 社會保險基金支出預算表
17.2021 年遂溪縣本級 社會保險基金結余預算表
五、地方政府債務預算
18.遂溪縣 2020 年地方政府一般債務余額情況表
19.遂溪縣 2020 年地方政府專項債務余額情況表
20.遂溪縣 地方政府債券發行及還本付息情況表
21.遂溪縣 地方政府債券分年度償還計劃情況表
22.遂溪縣 2020 年地方政府債務限額及余額情況表
23.2020 年遂溪縣 新增債券額度安排情況表
24.2020 年新增債券項目用途情況表
25.2020 年中央轉貸地方國際金融組織和外國政府貸款債務項目明細表
26.遂溪縣 2021 年地方政府債務限額提前下達情況表
27.2021 年遂溪縣 提前下達新增債券額度分配情況表
表1 |
2021 年遂溪縣 一般公共預算收入表 |
單位：萬元 |
項 目 | 預算數 |
收入總計 | 649000.00 |
一、本級一般公共預算收入 | 106360.00 |
（一）稅收收入 | 48890.00 |
增值稅 | 17213.00 |
企業所得稅 | 5324.00 |
個人所得稅 | 1629.00 |
資源稅 | 412.00 |
城市維護建設稅 | 4013.00 |
房產稅 | 2000.00 |
印花稅 | 1500.00 |
城鎮土地使用稅 | 1200.00 |
土地增值稅 | 3188.00 |
車船稅 | 700.00 |
船舶噸稅 | 0.00 |
車輛購置稅 | 0.00 |
關稅 | 0.00 |
耕地占用稅 | 6028.00 |
契稅 | 5395.00 |
煙葉稅 | 0.00 |
環境保護稅 | 288.00 |
其他稅收收入 | 0.00 |
（二）非稅收入 | 57470.00 |
專項收入 | 4100.00 |
行政事業性收費收入 | 4800.00 |
罰沒收入 | 5800.00 |
國有資源（資產）有償使用收入 | 42600.00 |
捐贈收入 | 50.00 |
其他收入 | 120.00 |
二、轉移性收入 | 476944.00 |
（一）上級補助收入 | 411568.00 |
返還性收入 | 11506.00 |
一般性轉移支付收入 | 334742.00 |
專項轉移支付收入 | 65320.00 |
（二）下級上解收入 | 0.00 |
（三）調入資金 | 65000.00 |
從政府性基金預算調入一般公共預算 | 0.00 |
從國有資本經營預算調入一般公共預算 | 0.00 |
從其他資金調入一般公共預算 | 65000.00 |
（四）調入預算穩定調節基金 | 376.00 |
三、上年結余收入 | 65696.00 |
備注：無
表2 |
2021 年遂溪縣 一般公共預算支出表 |
單位：萬元 |
項目 | 預算數 |
一、一般公共服務支出 | 78518.00 |
二、外交支出 | 0.00 |
三、國防支出 | 444.00 |
四、公共安全支出 | 16901.00 |
五、教育支出 | 144582.00 |
六、科學技術支出 | 475.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 10209.00 |
八、社會保障和就業支出 | 112318.00 |
九、衛生健康支出 | 44791.00 |
十、節能環保支出 | 6226.00 |
十一、城鄉社區支出 | 2960.00 |
十二、農林水支出 | 137654.00 |
十三、交通運輸支出 | 4980.00 |
十四、資源勘探工業信息等支出 | 45.00 |
十五、商業服務業等支出 | 1828.00 |
十六、金融支出 | 10.00 |
十七、援助其他地區支出 | 0.00 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 3060.00 |
十九、住房保障支出 | 15088.00 |
二十、糧油物資儲備支出 | 7384.00 |
二十一、災害防治及應急管理支出 | 3527.00 |
二十二、預備費 | 10000.00 |
二十三、其他支出 | 0.00 |
二十四、轉移性支出 | 0.00 |
二十五、債務還本支出 | 0.00 |
二十六、債務付息支出 | 0.00 |
二十七、債務發行費用支出 | 0.00 |
二十八、上解支出 | 18000.00 |
二十九、年終結余 | 30000.00 |
支出總計 | 649000.00 |
備注：無
表3 |
2021 年遂溪縣本級 一般公共預算支出表 （按功能分類項級科目） |
單位：萬元 |
功能編碼 | 功能分類 | 預算數 |
| 市（縣、區）本級一般公共預算支出 | 601000.00 |
201 | 一般公共服務支出 | 78518.00 |
20101 | 人大事務 | 1324.00 |
2010101 | 行政運行 | 312.00 |
2010102 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2010103 | 機關服務 | 0.00 |
2010104 | 人大會議 | 0.00 |
2010105 | 人大立法 | 0.00 |
2010106 | 人大監督 | 0.00 |
2010107 | 人大代表履職能力提升 | 88.00 |
2010108 | 代表工作 | 90.00 |
2010109 | 人大信訪工作 | 0.00 |
2010150 | 事業運行 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務支出 | 834.00 |
20102 | 政協事務 | 328.00 |
2010201 | 行政運行 | 192.00 |
2010205 | 委員視察 | 90.00 |
2010299 | 其他政協事務支出 | 46.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 19394.00 |
2010301 | 行政運行 | 15798.00 |
2010350 | 事業運行 | 41.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 3555.00 |
20104 | 發展與改革事務 | 407.00 |
2010401 | 行政運行 | 357.00 |
2010499 | 其他發展與改革事務支出 | 50.00 |
20105 | 統計信息事務 | 346.00 |
2010501 | 行政運行 | 128.00 |
2010507 | 專項普查活動 | 218.00 |
20106 | 財政事務 | 3075.00 |
2010601 | 行政運行 | 1705.00 |
2010605 | 財政國庫業務 | 300.00 |
2010607 | 信息化建設 | 40.00 |
2010608 | 財政委托業務支出 | 1000.00 |
2010699 | 其他財政事務支出 | 30.00 |
20107 | 稅收事務 | 4000.00 |
2010799 | 其他稅收事務支出 | 4000.00 |
20108 | 審計事務 | 234.00 |
2010801 | 行政運行 | 214.00 |
2010806 | 信息化建設 | 20.00 |
20111 | 紀檢監察事務 | 1966.00 |
2011101 | 行政運行 | 1206.00 |
2011199 | 其他紀檢監察事務支出 | 760.00 |
20113 | 商貿事務 | 351.00 |
2011301 | 行政運行 | 211.00 |
2011308 | 招商引資 | 60.00 |
2011399 | 其他商貿事務支出 | 80.00 |
20125 | 港澳臺事務 | 71.00 |
2012501 | 行政運行 | 69.00 |
2012599 | 其他港澳臺事務支出 | 2.00 |
20126 | 檔案事務 | 109.00 |
2012601 | 行政運行 | 109.00 |
20128 | 民主黨派及工商聯事務 | 464.00 |
2012801 | 行政運行 | 85.00 |
2012899 | 其他民主黨派及工商聯事務支出 | 379.00 |
20129 | 群眾團體事務 | 1690.00 |
2012901 | 行政運行 | 462.00 |
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 1228.00 |
20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 1904.00 |
2013101 | 行政運行 | 785.00 |
2013199 | 其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 1119.00 |
20132 | 組織事務 | 10094.00 |
2013201 | 行政運行 | 588.00 |
2013204 | 公務員事務 | 40.00 |
2013299 | 其他組織事務支出 | 9466.00 |
20133 | 宣傳事務 | 863.00 |
2013301 | 行政運行 | 192.00 |
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 671.00 |
20134 | 統戰事務 | 110.00 |
2013401 | 行政運行 | 104.00 |
2013499 | 其他統戰事務支出 | 6.00 |
20136 | 其他共產黨事務支出 | 78.00 |
2013601 | 行政運行 | 78.00 |
20138 | 市場監督管理事務 | 2759.00 |
2013801 | 行政運行 | 1798.00 |
2013808 | 信息化建設 | 25.00 |
2013812 | 藥品事務 | 10.00 |
2013813 | 醫療器械事務 | 3.00 |
2013814 | 化妝品事務 | 5.00 |
2013816 | 食品安全監督 | 485.00 |
2013899 | 其他市場監督管理事務 | 433.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 28951.00 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 28951.00 |
203 | 國防支出 | 444.00 |
204 | 公共安全支出 | 16901.00 |
20401 | 武裝警察部隊 | 66.00 |
20402 | 公安 | 14685.00 |
20404 | 檢察 | 59.00 |
20405 | 法院 | 152.00 |
20406 | 司法 | 1291.00 |
20407 | 監獄 | 503.00 |
20408 | 強制隔離戒毒 | 145.00 |
205 | 教育支出 | 144582.00 |
20501 | 教育管理事務 | 2510.00 |
2050101 | 行政運行 | 2510.00 |
20502 | 普通教育 | 128120.00 |
2050201 | 學前教育 | 8419.00 |
2050202 | 小學教育 | 62168.00 |
2050203 | 初中教育 | 34846.00 |
2050204 | 高中教育 | 15215.00 |
2050205 | 高等教育 | 23.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 7449.00 |
20503 | 職業教育 | 183.00 |
2050302 | 中等職業教育 | 148.00 |
2050303 | 技校教育 | 35.00 |
20507 | 特殊教育 | 296.00 |
2050701 | 特殊學校教育 | 296.00 |
20508 | 進修及培訓 | 938.00 |
2050801 | 教師進修 | 352.00 |
2050802 | 干部教育 | 586.00 |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 7164.00 |
2050901 | 農村中小學校舍建設 | 2068.00 |
2050902 | 農村中小學教學設施 | 2301.00 |
2050905 | 中等職業學校教學設施 | 946.00 |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 1849.00 |
20599 | 其他教育支出 | 5371.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 5371.00 |
206 | 科學技術支出 | 475.00 |
20601 | 科學技術管理事務 | 85.00 |
2060101 | 行政運行 | 85.00 |
20605 | 科技條件與服務 | 30.00 |
2060502 | 技術創新服務體系 | 30.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 360.00 |
2069999 | 其他科學技術支出 | 360.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 10209.00 |
20701 | 文化和旅游 | 8404.00 |
2070101 | 行政運行 | 1305.00 |
2070104 | 圖書館 | 125.00 |
2070105 | 文化展示及紀念機構 | 387.00 |
2070106 | 藝術表演場所 | 108.00 |
2070109 | 群眾文化 | 2424.00 |
2070111 | 文化創作與保護 | 56.00 |
2070113 | 旅游宣傳 | 47.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3952.00 |
20702 | 文物 | 76.00 |
2070205 | 博物館 | 43.00 |
2070299 | 其他文物支出 | 33.00 |
20703 | 體育 | 149.00 |
2070301 | 行政運行 | 21.00 |
2070308 | 群眾體育 | 80.00 |
2070399 | 其他體育支出 | 48.00 |
20708 | 廣播電視 | 1199.00 |
2070801 | 行政運行 | 804.00 |
2070899 | 其他廣播電視支出 | 395.00 |
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 381.00 |
2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 381.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 112318.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1068.00 |
2080101 | 行政運行 | 827.00 |
2080102 | 一般行政管理事務 | 54.00 |
2080105 | 勞動保障監察 | 10.00 |
2080106 | 就業管理事務 | 33.00 |
2080107 | 社會保險業務管理事務 | 28.00 |
2080108 | 信息化建設 | 5.00 |
2080109 | 社會保險經辦機構 | 20.00 |
2080112 | 勞動人事爭議調解仲裁 | 5.00 |
2080150 | 事業運行 | 81.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 5.00 |
20802 | 民政管理事務 | 69.00 |
2080201 | 行政運行 | 28.00 |
2080202 | 一般行政管理事務 | 40.00 |
2080299 | 其他民政管理事務支出 | 1.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 50344.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 4453.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 2384.00 |
2080503 | 離退休人員管理機構 | 107.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26700.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 16700.00 |
20808 | 撫恤 | 9308.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 1500.00 |
2080802 | 傷殘撫恤 | 500.00 |
2080803 | 在鄉復員、退伍軍人生活補助 | 1442.00 |
2080805 | 義務兵優待 | 721.00 |
2080899 | 其他優撫支出 | 5145.00 |
20809 | 退役安置 | 1027.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 680.00 |
2080903 | 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 110.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 64.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 173.00 |
20810 | 社會福利 | 1903.00 |
2081001 | 兒童福利 | 620.00 |
2081003 | 康復輔具 | 9.00 |
2081004 | 殯葬 | 723.00 |
2081005 | 社會福利事業單位 | 306.00 |
2081006 | 養老服務 | 245.00 |
20811 | 殘疾人事業 | 1371.00 |
2081101 | 行政運行 | 178.00 |
2081104 | 殘疾人康復 | 43.00 |
2081199 | 其他殘疾人事業支出 | 1150.00 |
20819 | 最低生活保障 | 10547.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 650.00 |
2081902 | 農村最低生活保障金支出 | 9897.00 |
20821 | 特困人員救助供養 | 1500.00 |
2082102 | 農村特困人員救助供養支出 | 1500.00 |
20825 | 其他生活救助 | 1300.00 |
2082502 | 其他生活救助 | 1300.00 |
20826 | 財政對基本養老保險基金的補助 | 29925.00 |
2082602 | 財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助 | 29925.00 |
20828 | 退役軍人管理事務 | 886.00 |
2082801 | 行政運行 | 871.00 |
2082899 | 其他退役軍人事務管理支出 | 15.00 |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 3070.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 3070.00 |
210 | 衛生健康支出 | 44791.00 |
21001 | 衛生健康管理事務 | 15.00 |
2100102 | 一般行政管理事務 | 2.00 |
2100199 | 其他衛生健康管理事務支出 | 13.00 |
21002 | 公立醫院 | 8542.00 |
2100201 | 綜合醫院 | 8097.00 |
2100202 | 中醫（民族）醫院 | 309.00 |
2100299 | 其他公立醫院支出 | 136.00 |
21003 | 基層醫療衛生機構 | 16339.00 |
2100302 | 鄉鎮衛生院 | 12554.00 |
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 3785.00 |
21004 | 公共衛生 | 4622.00 |
2100401 | 疾病預防控制機構 | 860.00 |
2100402 | 衛生監督機構 | 91.00 |
2100403 | 婦幼保健機構 | 699.00 |
2100406 | 采供血機構 | 8.00 |
2100408 | 基本公共衛生服務 | 672.00 |
2100409 | 重大公共衛生服務 | 837.00 |
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 1150.00 |
2100499 | 其他公共衛生支出 | 305 |
21007 | 計劃生育事務 | 764.00 |
2100716 | 計劃生育機構 | 639.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 125.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 9289.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 5507.00 |
2101102 | 事業單位醫療 | 3782.00 |
21012 | 財政對基本醫療保險基金的補助 | 3700.00 |
2101202 | 財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助 | 3700.00 |
21013 | 醫療救助 | 200.00 |
2101301 | 城鄉醫療救助 | 200.00 |
21014 | 優撫對象醫療 | 227.00 |
2101401 | 優撫對象醫療補助 | 184.00 |
2101499 | 其他優撫對象醫療支出 | 43.00 |
21015 | 醫療保障管理事務 | 13.00 |
2101505 | 醫療保障政策管理 | 5.00 |
2101506 | 醫療保障經辦事務 | 3.00 |
2101599 | 其他醫療保障管理事務支出 | 5.00 |
21099 | 其他衛生健康支出 | 1080.00 |
2109999 | 其他衛生健康支出 | 1080.00 |
211 | 節能環保支出 | 6226.00 |
21103 | 污染防治 | 5793.00 |
2110302 | 水體 | 5667.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 126.00 |
21104 | 自然生態保護 | 433.00 |
2110402 | 農村環境保護 | 433.00 |
212 | 城鄉社區支出 | 2960.00 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 1933.00 |
2120101 | 行政運行 | 1903.00 |
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 30.00 |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 45.00 |
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 45.00 |
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 982.00 |
2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 982.00 |
213 | 農林水支出 | 137654.00 |
21301 | 農業農村 | 51685.00 |
2130101 | 行政運行 | 3450.00 |
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 1766.00 |
2130108 | 病蟲害控制 | 991.00 |
2130111 | 統計監測與信息服務 | 120.00 |
2130119 | 防災救災 | 16.00 |
2130122 | 農業生產發展 | 823.00 |
2130124 | 鄉村產業與合作經濟 | 89.00 |
2130135 | 農業資源保護修復與利用 | 310.00 |
2130148 | 成品油價格改革對漁業的補貼 | 9870.00 |
2130153 | 農田建設 | 7774.00 |
2130199 | 其他農業支出 | 26476.00 |
21302 | 林業和草原 | 1822.00 |
2130209 | 森林生態效益補償 | 529.00 |
2130211 | 動植物保護 | 10.00 |
2130299 | 其他林業和草原支出 | 1283.00 |
21303 | 水利 | 9548.00 |
2130301 | 行政運行 | 977.00 |
2130305 | 水利工程建設 | 5628.00 |
2130314 | 防汛 | 6.00 |
2130321 | 大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 156.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 2781.00 |
21305 | 扶貧 | 38187.00 |
2130501 | 行政運行 | 108.00 |
2130504 | 農村基礎設施建設 | 36274.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 1805.00 |
21307 | 農村綜合改革 | 4027.00 |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 2576.00 |
2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 930.00 |
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 521.00 |
21399 | 其他農林水支出 | 32385.00 |
2139999 | 其他農林水支出 | 32385.00 |
214 | 交通運輸支出 | 4980.00 |
21401 | 公路水路運輸 | 2691.00 |
2140101 | 行政運行 | 1374.00 |
2140104 | 公路建設 | 296.00 |
2140106 | 公路養護 | 519.00 |
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 502.00 |
21404 | 成品油價格改革對交通運輸的補貼 | 169.00 |
2140401 | 對城市公交的補貼 | 3.00 |
2140402 | 對農村道路客運的補貼 | 166.00 |
21406 | 車輛購置稅支出 | 2120.00 |
2140601 | 車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 | 2120.00 |
215 | 資源勘探工業信息等支出 | 45.00 |
21507 | 國有資產監管 | 45.00 |
2150701 | 行政運行 | 45.00 |
216 | 商業服務業等支出 | 1828.00 |
21602 | 商業流通事務 | 1781.00 |
2160201 | 行政運行 | 82.00 |
2160299 | 其他商業流通事務支出 | 1699.00 |
21606 | 涉外發展服務支出 | 7.00 |
2160699 | 其他涉外發展服務支出 | 7.00 |
21699 | 其他商業服務業等支出 | 40.00 |
2169999 | 其他商業服務業等支出 | 40.00 |
217 | 金融支出 | 10.00 |
21799 | 其他金融支出 | 10.00 |
2179999 | 其他金融支出 | 10.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 3060.00 |
22001 | 自然資源事務 | 2941.00 |
2200101 | 行政運行 | 2483.00 |
2200109 | 自然資源調查與確權登記 | 408.00 |
2200199 | 其他自然資源事務支出 | 50.00 |
22005 | 氣象事務 | 119.00 |
2200501 | 行政運行 | 119.00 |
221 | 住房保障支出 | 15088.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1145.00 |
2210101 | 廉租住房 | 920.00 |
2210105 | 農村危房改造 | 105.00 |
2210107 | 保障性住房租金補貼 | 120.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13943.00 |
2210201 | 住房公積金 | 13943.00 |
222 | 糧油物資儲備支出 | 7384.00 |
22204 | 糧油儲備 | 7384.00 |
2220499 | 其他糧油儲備支出 | 7384.00 |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 3527.00 |
22401 | 應急管理事務 | 600.00 |
2240101 | 行政運行 | 273.00 |
2240106 | 安全監督 | 147.00 |
2240108 | 應急救援 | 30.00 |
2240199 | 其他應急管理支出 | 150.00 |
22402 | 消防事務 | 2731.00 |
2240204 | 消防應急救援 | 2015.00 |
2240299 | 其他消防事務支出 | 716.00 |
22403 | 森林消防事務 | 126.00 |
2240301 | 行政運行 | 35.00 |
2240304 | 森林消防應急救援 | 91.00 |
22406 | 自然災害防治 | 25.00 |
2240601 | 地質災害防治 | 25.00 |
22407 | 自然災害救災及恢復重建支出 | 24.00 |
2240799 | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 24.00 |
22499 | 其他災害防治及應急管理支出 | 21.00 |
2249999 | 其他災害防治及應急管理支出 | 21.00 |
227 | 預備費 | 10000.00 |
232 | 債務付息支出 | 0.00 |
23203 | 地方政府一般債務付息支出 | 0.00 |
2320301 | 地方政府一般債務付息支出 | 0.00 |
233 | 債務發行費用支出 | 0.00 |
23303 | 地方政府一般債務發行費用支出 | 0.00 |
備注：本表按規定需公開到項級，沒有公開到項級請說明原因。國防支出、公共安全支出按國家、省有關規定，屬保密事項，本表僅將國防支出編列至類級，公共安全支出非涉密科目編列至款級。參考財政部官網的中央本級一般公共預算支出的說明并結合本地實際情況進行表述。
關于2021年遂溪縣本級一般公共預算支出的說明
1.2021 年一般公共服務 支出預算7.8518 億元，比上年增加1.9189 億元，增長32.34 %。主要原因：組織事務增加。其中：
組織事務支出預算增加0.4509億元，主要是村黨組織人員補貼、經費保障等提標。
2. 2021 年公共安全 支出預算0.0444 億元，比上年增加0.0023 億元，增長5.46 %。主要原因：人民警察人員增加等。
3.2021年教育支出預算14.4582億元，比上年增加1.2878億元，增長9.78%。主要原因：人員工資調整等因素。
4.2021年科學技術支出預算0.0475億元，比上年減少0.1676億元，下降77.92%。主要原因：上級補助提前下達減少。
5.2021年文化旅游體育與傳媒支出1.0209億元，比上年增加0.4269億元，增長71.87%。主要原因：項目支出增加。
6.2021年社會保障和就業支出11.2318億元，比上年增加0.0845億元，增長0.76%。主要原因：人員經費調整、民生支出調整等因素。
7.2021年衛生健康支出4.4791億元，比上年減少5.719億元，下降56.08%。主要原因：城鄉居民基本養老保險、城鄉居民基本醫療保險上級補助減少。
8.2021年節能環保支出0.6226億元，比上年增加0.102億元，增長19.59%。主要原因：上級補助提前下達增加。
9.2021年城鄉社區支出0.2960億元，比上年減少0.0272億元，下降8.42%。主要原因：上級補助提前下達減少。
10.2021年農林水支出預算13.7654億元，比上年增加1.2749億元，增長10.21%。主要原因：涉農整合資金增加。
11.2021年交通運輸支出預算0.4980億元，比上年減少0.2227億元，下降30.90%。主要原因：上級補助提前下達減少。
12.2021年資源勘探薪資等支出預算0.0045億元，比上年減少0.1437億元，下降96.96%。主要原因：上級補助提前下達減少。
13.2021年商業服務業等支出預算0.1828億元，比上年減少0.0323億元，下降15.02%。主要原因：上級補助提前下達減少。
14.2021年金融支出預算0.001億元，比上年增加0億元，與上年持平。主要原因：上級補助與上年持平。
15.2021年自然資源海洋氣象等支出預算0.306億元，比上年增加0.0647億元，增長26.81%。主要原因：土規、空規等項目支出增加。
16.2021年住房保障支出預算1.5088億元，比上年增加0.1108億元，增長7.93%。主要原因：機關事業單位人員工資調整。
17.2021年糧油物資儲備支出預算0.7384億元，比上年增加0.438億元，增長145.81%。主要原因：糧倉儲備相關項目支出增加。
18.2021年災害防治及應急管理支出預算0.3527億元，比上年增加0.0597億元，增長20.38%。主要原因：災害防治和應急管理等經費增加。
19.2021年預備費支出預算1億元，與上年持平。
關于遂溪縣2021年一般公共預算收入預算的情況說明
2021年一般公共預算收入安排106360萬元，比2020年實際收入101291萬元增加5069萬元，增長5%，比2020年預算84215萬元增加22145萬元，增長26.3%。一般公共預算收入中，稅收收入48890萬元，比上年實際收入增長14.4%；非稅收入57470萬元，占一般公共預算收入54.03%。
根據湛江市財政局《關于提前下達2021年省市對縣(市)區固定性轉移支付基數的通知》精神，2021年一般公共預算上級補助411568萬元，比2020年預算數減少2934萬元，減少0.7%。
2021年一般公共預算收入106360萬元，加上上級補助收入411568萬元、上年結轉結余收入65696萬元、調入資金65000萬元、調入預算穩定調節基金376萬元，構成我縣2021年一般公共預算總收入649000萬元，比2020年預算數增加24598萬元，增長3.94%。
關于2021年遂溪縣對地方轉移支付預算的說明
遂溪縣無對下級轉移支付。
根據湛江市財政局《關于提前下達2021年省市對縣（市）區固定性轉移支付基數的通知》精神，2021年遂溪縣一般公共預算上級補助411568萬元，比2020年預算數減少2934萬元，增長0.71%。
其中：
一、返還性收入11506萬元，與上年持平。其中，所得稅基數返還280萬元，與上年持平；增值稅稅收返還收入486萬元，與上年持平；增值稅“五五分享”稅收返還收入4191萬元，與上年持平；其他稅收返還收入6545萬元，與上年持平。
二、一般性轉移支付收入334742萬元，比上年預算數增加46597萬元，增長16.17%。其中，均衡性轉移支付收入73708萬元，同比下降3.63%；縣級基本財力保障機制獎補資金收入61455萬元，同比增長60.52%；結算補助收入8079萬元，同比增長597.07%；企業事業單位劃轉補助收入4841萬元，同比下降0.98%；產糧（油）大縣獎勵資金收入961萬元，同比增長17.34%；重點生態功能區轉移支付收入468萬元，同比下降47.30%；固定數額補助收入18885萬元，同比下降26.78%；革命老區轉移支付收入1000萬元，同比增長--（上年預算基數為0，不可比）；邊境地區轉移支付收入347萬元，同比增長7.43%；公共安全共同財政事權轉移支付收入2012萬元，同比增長26.46%；教育共同財政事權轉移支付收入24274萬元，同比下降0.09%；文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入1068萬元，同比增長510.28%；社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入48232萬元，同比增長25.80%；醫療衛生共同財政事權轉移支付收入11927萬元，同比下降79.40%；農林水共同財政事權轉移支付收入73563萬元，同比增長538.90%；交通運輸共同財政事權轉移支付收入1348萬元，同比下降45.27%；其他一般性轉移支付收入1065萬元，同比下降52.16%。
三、專項轉移支付收入65320萬元，同比下降43.13%。
關于2021年遂溪縣政府性基金預算的說明
2021年政府性基金預算收入安排15.74億元，比2020年預算13.9億元增加1.84億元，增長13.24%。政府性基金預算收入中，國有土地使用權出讓收入15億元，比2020年預算13.18億元增加1.82億元，增長13.81%；彩票公益金收入327萬元，比2020年預算440萬元減少113萬元，下降25.68%；城市基礎設施配套收入6000萬元，比2020年預算3660萬元增加2340萬元，增長63.93%；污水處理費收入1100萬元，比2020年預算900萬元增加200萬元，增長22.22%。
加上上年結轉收入10556萬元，構成政府性基金預算總收入167983萬元。
政府性基金預算支出根據預算收入情況相應安排167983萬元。其中：文化體育與傳媒支出2萬元，同比下降96.23%；社會保障和就業支出2895萬元，同比下降48.48%；城鄉社區支出152453萬元，同比增長9.45%；農林水支出147萬元，同比下降46.74%；其他支出1099萬元，同比下降98.16%；債務還本支出3184萬元，同比增長--（上年預算基數為0，不可比）；債務發行費用80萬元，同比增長100%。
關于2021年遂溪縣國有資本經營預算的說明
2021年國有資本經營預算收入安排20萬元，與上年持平；加上上級補助收入33萬元，上年結轉33萬元，構成國有資本經營預算總收入86萬元，同比增長330%。根據實際情況，2021年國有資本經營預算支出相應安排86萬元，同比增長330%。
關于2021年遂溪縣社會保險基金預算的說明
2021年社會保險基金預算收入89956萬元，比上年增加4543萬元，增長5.32%；加上上年結轉55545萬元，構成社會保險基金總收入145501萬元，比上年減少1175萬元，下降0.81%。根據實際情況，2021年社會保險基金預算支出相應安排145501萬元，比上年減少1175萬元，下降0.81%。
表4 |
2021 年遂溪縣本級 一般公共預算基本支出表（按政府預算經濟分類款級科目） |
單位：萬元 |
項目編碼 | 項 目 | 預算數 |
| 基本支出合計 | 238341.00 |
501 | 機關工資福利支出 | 40124.00 |
50101 | 工資獎金津補貼 | 30140.00 |
50102 | 社會保障繳費 | 178.00 |
50103 | 住房公積金 | 4194.00 |
50199 | 其他工資福利支出 | 5612.00 |
502 | 機關商品和服務支出 | 15645.00 |
50201 | 辦公經費 | 1175.00 |
50202 | 會議費 | 8.00 |
50203 | 培訓費 | 18.00 |
50206 | 公務接待費 | 569.00 |
50207 | 因公出國（境）費用 | 100.00 |
50208 | 公務用車運行維護費 | 1197.00 |
50208 | 維修（護）費 | 8.00 |
50299 | 其他商品和服務支出 | 12570.00 |
503 | 機關資本性支出（一） | 0.00 |
50301 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
504 | 機關資本性支出（二） | 0.00 |
50401 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
505 | 對事業單位經常性補助 | 146557.00 |
50501 | 工資福利支出 | 114156.00 |
50502 | 商品和服務支出 | 32401.00 |
506 | 對事業單位資本性補助 | 0.00 |
50601 | 資本性支出（一） | 0.00 |
507 | 對企業補助 | 0.00 |
50701 | 費用補貼 | 0.00 |
508 | 對企業資本性支出 | 0.00 |
50801 | 對企業資本性支出（一） | 0.00 |
509 | 對個人和家庭的補助 | 36015.00 |
50901 | 社會福利和救助 | 10859.00 |
50905 | 離退休費 | 7451.00 |
50999 | 其他對個人和家庭的補助 | 17705.00 |
510 | 對社會保障基金補助 | 0.00 |
51002 | 對社會保險基金補助 | 0.00 |
511 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
51101 | 國內債務付息 | 0.00 |
512 | 債務還本支出 | 0.00 |
51201 | 國內債務還本 | 0.00 |
513 | 轉移性支出 | 0.00 |
51301 | 上下級政府間轉移性支出 | 0.00 |
514 | 預備費及預留 | 0.00 |
51401 | 預備費 | 0.00 |
599 | 其他支出 | 0.00 |
59906 | 贈與 | 0.00 |
備注: 無
表5 |
2021 年遂溪縣本級 一般公共預算“三公”經費表 |
單位：萬元 |
項目 | 預算數 |
“三公”經費 | 1911.00 |
其中：（一）因公出國（境）費用 | 100.00 |
（二）公務用車購置及運行維護支出 | 1232.00 |
1.公務用車購置 | 0.00 |
2.公務用車運行維護費 | 1232.00 |
（三）公務接待費 | 579.00 |
備注:市（縣、區）本級一般公共預算中安排的“三公”經費是指部門預算基本支出及項目支出中安排的因公出國（境）支出、公務用車購置及運行維護支出和公務接待費支出。
關于2021年市（縣、區）級一般公共預算“三公”經費安排及變動情況說明
2021 年本級財政撥款安排“三公”經費1911 萬元，比上年減少6 萬元，原因是公務用車運行維護費比上年減少。 其中：因公出國（境）支出100 萬元，比上年增加0 萬元，原因是較上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行維護支出1232 萬元（公務用車購置費0 萬元，公務用車運行維護費1232 萬元），比上年減少6 萬元，原因是車輛減少 ；公務接待費支出579 萬元，比上年增加0 萬元，原因是較上年持平，無增減變化。
表6 |
|
2021 年遂溪縣 一般公共預算稅收返還和轉移支付表（按項目分地區列示） |
|
單位：萬元 |
|
項目 | 遂溪縣 | 遂溪縣 | 遂溪縣 | 遂溪縣 |
|
一、返還性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
所得稅基數返還支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成品油稅費改革稅收返還支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增值稅稅收返還支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
消費稅稅收返還支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增值稅“五五分享”稅收返還支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他稅收返還支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、一般性轉移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
體制補助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
均衡性轉移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
縣級基本財力保障機制獎補資金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
結算補助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資源枯竭型城市轉移支付補助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
企業事業單位劃轉補助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
產糧(油)大縣獎勵資金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重點生態功能區轉移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定數額補助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
革命老區轉移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民族地區轉移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邊境地區轉移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貧困地區轉移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他一般性轉移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、專項轉移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注: 本級無對下稅收返還和轉移支付。
表7 |
2021 年遂溪縣 政府性基金預算收入表 |
單位：萬元 |
項 目 | 預算數 |
收入總計 | 167983.00 |
一、市（縣、區）本級收入 | 157427.00 |
國有土地使用權出讓收入 | 150000.00 |
土地出讓價款收入 | 147900.00 |
補繳的土地價款 | 3000.00 |
繳納新增建設用地有償使用費 | -900.00 |
彩票公益金收入 | 327.00 |
城市基礎設施配套費收入 | 6000.00 |
污水處理費收入 | 1100.00 |
二、轉移性收入 | 0.00 |
上年結轉 | 10556.00 |
三、調入資金 | 0.00 |
備注:無
表8 |
2021 年遂溪縣 政府性基金預算支出表（按功能分類項級科目） |
單位：萬元 |
項 目 | 預算數 |
一、市（縣、區）政府性基金支出 | 163428.00 |
（一）文化體育與傳媒支出 | 2.00 |
國家電影事業發展專項資金安排的支出 | 2.00 |
其他國家電影事業發展專項資金支出 | 2.00 |
（二）社會保障和就業支出 | 2895.00 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 2845.00 |
移民補助 | 784.00 |
基礎設施建設和經濟發展 | 2061.00 |
小型水庫移民扶持基金的支出 | 50.00 |
其他小型水庫移民扶持基金支出 | 50.00 |
（三）城鄉社區支出 | 152453.00 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 145353.00 |
征地和拆遷補償支出 | 138287.00 |
土地開發支出 | 3779.00 |
城市建設支出 | 878.00 |
補助被征地農民支出 | 300.00 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 2109.00 |
城市基礎設施配套費安排的支出 | 6000.00 |
城市公共設施 | 1878.00 |
城市環境衛生 | 1235.00 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 2887.00 |
污水處理費安排的支出 | 1100.00 |
污水處理設施建設和運營 | 950.00 |
其他污水處理費安排的支出 | 150.00 |
（四）農林水支出 | 147.00 |
大中型水庫庫區基金的支出 | 147.00 |
基礎設施建設和經濟發展 | 2.00 |
其他大中型水庫庫區基金支出 | 145.00 |
（五）其他支出 | 1099.00 |
彩票公益金安排的支出 | 1099.00 |
用于補充全國社會保障基金的彩票公益金支出 | 11.00 |
用于社會福利的彩票公益金支出 | 368.00 |
用于體育事業的彩票公益金支出 | 496.00 |
用于殘疾人事業的彩票公益金支出 | 16.00 |
用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 | 208.00 |
（六）債務還本支出 | 3184.00 |
地方政府專項債務還本支出 | 3184.00 |
國有土地使用權出讓金債務還本支出 | 3184.00 |
（七）債務付息支出 | 3568.00 |
地方政府專項債務付息支出 | 3568.00 |
國有土地使用權出讓金債務付息支出 | 316.00 |
土地儲備專項債券付息支出 | 373.00 |
其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出 | 2879.00 |
（八）債務發行費支出 | 80.00 |
地方政府專項債務發行費用支出 | 80.00 |
其他地方自行試點項目收益專項債券發行費用支出 | 80.00 |
二、轉移性支出 | 0.00 |
調出資金 | 0.00 |
結轉下年 | 4555.00 |
三、債務還本支出 | 0.00 |
四、債務付息支出 | 0.00 |
五、債務發行費用支出 | 0.00 |
總支出 | 167983.00 |
備注：無
表9 |
2021 年遂溪縣本級 政府性基金預算支出表 （按功能分類項級科目） |
單位：萬元 |
項目編碼 | 項 目 | 預算數 |
| 市（縣、區）本級政府性基金支出合計 | 163428.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 2.00 |
20707 | 國家電影事業發展專項資金安排的支出 | 2.00 |
2070799 | 其他國家電影事業發展專項資金支出 | 2.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 2895.00 |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 2845.00 |
2082201 | 移民補助 | 784.00 |
2082202 | 基礎設施建設和經濟發展 | 2061.00 |
20823 | 小型水庫移民扶持基金的支出 | 50.00 |
2082399 | 其他小型水庫移民扶持基金支出 | 50.00 |
212 | 城鄉社區支出 | 152453.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 145353.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 138287.00 |
2120802 | 土地開發支出 | 3779.00 |
2120803 | 城市建設支出 | 878.00 |
2120805 | 補助被征地農民支出 | 300.00 |
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 2109.00 |
21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 6000.00 |
2121301 | 城市公共設施 | 1878.00 |
2121302 | 城市環境衛生 | 1235.00 |
2121399 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 2887.00 |
21214 | 污水處理費安排的支出 | 1100.00 |
2121401 | 污水處理設施建設和運營 | 950.00 |
2121499 | 其他污水處理費安排的支出 | 150.00 |
213 | 農林水支出 | 147.00 |
21366 | 大中型水庫庫區基金的支出 | 147.00 |
2136601 | 基礎設施建設和經濟發展 | 2.00 |
2136699 | 其他大中型水庫庫區基金支出 | 145.00 |
229 | 其他支出 | 1099.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1099.00 |
2296001 | 用于補充全國社會保障基金的彩票公益金支出 | 11.00 |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 368.00 |
2296003 | 用于體育事業的彩票公益金支出 | 496.00 |
2296006 | 用于殘疾人事業的彩票公益金支出 | 16.00 |
2296099 | 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 | 208.00 |
231 | 債務還本支出 | 3184.00 |
23104 | 地方政府專項債務還本支出 | 3184.00 |
2310411 | 國有土地使用權出讓金債務還本支出 | 3184.00 |
232 | 債務付息支出 | 3568.00 |
23204 | 地方政府專項債務付息支出 | 3568.00 |
2320411 | 國有土地使用權出讓金債務付息支出 | 316.00 |
2320431 | 土地儲備專項債券付息支出 | 373.00 |
2320498 | 其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出 | 2879.00 |
233 | 債務發行費支出 | 80.00 |
23304 | 地方政府專項債務發行費用支出 | 80.00 |
2330498 | 其他地方自行試點項目收益專項債券發行費用支出 | 80.00 |
備注:按規定，地方一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算報表中涉及本級支出的，應當公開到功能分類項級科目。
表10 |
2021 年遂溪縣 政府性基金轉移支付預算表（按項目分地區列示） |
單位：萬元 |
項目 | 遂溪縣 | 遂溪縣 | 遂溪縣 | 遂溪縣 |
科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
核電站乏燃料處理處置基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國家電影事業發展專項資金對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小型水庫移民扶助基金對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可再生能源電價附加收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廢棄電器電子產品處理基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
污水處理費對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大中型水庫庫區基金對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三峽水庫庫區基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國家重大水利工程建設基金對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省高等級公路車輛通行附加費對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
車輛通行費對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
港口建設費對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鐵路建設基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
船舶油污損害賠償基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民航發展基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
農網還貸資金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融調控支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中央特別國債經營基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中央特別國債經營基金財務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
彩票發行銷售機構業務費安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注：本級無對下政府性基金轉移支付。
表11 |
2021 年遂溪縣 國有資本經營預算收入總表 |
單位：萬元 |
科目編碼 | 預算科目 | 預算數 |
10306 | 一、國有資本經營收入合計 | 20.00 |
1030601 | （一）利潤收入 | 20.00 |
1030602 | （二）股利、股息收入 | 0.00 |
1030603 | （三）產權轉讓收入 | 0.00 |
1030604 | （四）清算收入 | 0.00 |
1030698 | （五)其他國有資本經營收入 | 0.00 |
11005 | 二、國有資本經營預算轉移性收入 | 33.00 |
1100501 | 國有資本經營預算轉移支付收入 | 33.00 |
1100502 | 國有資本經營預算上解收入 | 0.00 |
| 本年收入合計 | 0.00 |
| 上年結轉 | 33.00 |
| 收入總計 | 86.00 |
備注：無國資預算收入的，本表仍應以空表形式公開，并備注說明“本級無國有資本經營預算收入”。
表12 |
2021 年遂溪縣 國有資本經營預算支出總表（按功能分類項級科目） |
單位：萬元 |
科目編碼 | 預算科目 | 預算數 |
| 支出總計 | 86.00 |
| 一、本年支出合計 | 86.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 0.00 |
20804 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 |
2080451 | 國有資本經營預算補充社保基金支出 | 0.00 |
223 | 國有資本經營預算支出 | 86.00 |
22301 | 解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 66.00 |
2230101 | 廠辦大集體改革支出 | 0.00 |
2230102 | "三供一業"移交補助支出 | 0.00 |
2230103 | 國有企業辦職教幼教補助支出 | 0.00 |
2230104 | 國有企業辦公共服務機構移交補助支出 | 0.00 |
2230105 | 國有企業退休人員社會化管理補助支出 | 66.00 |
2230106 | 國有企業棚戶區改造支出 | 0.00 |
2230107 | 國有企業改革成本支出 | 0.00 |
2230108 | 離休干部醫藥費補助支出 | 0.00 |
2230199 | 其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0.00 |
22302 | 國有企業資本金注入 | 0.00 |
2230201 | 國有經濟結構調整支出 | 0.00 |
2230202 | 公益性設施投資支出 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性戰略性產業發展支出 | 0.00 |
2230204 | 生態環境保護支出 | 0.00 |
2230205 | 支持科技進步支出 | 0.00 |
2230206 | 保障國家經濟安全支出 | 0.00 |
2230207 | 對外投資合作支出 | 0.00 |
2230299 | 其他國有企業資本金注入 | 0.00 |
22303 | 國有企業政策性補貼 | 0.00 |
2230301 | 國有企業政策性補貼 | 0.00 |
22399 | 其他國有資本經營預算支出 | 20.00 |
2239901 | 其他國有資本經營預算支出 | 20.00 |
| 二、轉移性支出 | 0.00 |
| 調出資金 | 0.00 |
| 轉移支付支出 | 0.00 |
| 三、結轉下年 | 0.00 |
備注：國資預算有對下安排轉移支付的，還應公開國有資本經營預算轉移支付表；無國資預算支出的，本表仍應以空表形式公開，并備注說明“本級無國有資本經營預算支出”。本表中本級支出按規定需公開到項級，沒有公開到項級請說明原因。
| 表13 |
| 2021 年遂溪縣本級 國有資本經營預算支出總表（按功能分類項級科目） |
| 單位：萬元 |
科目編碼 | 預算科目 | 預算數 |
| 支出總計 | 86.00 |
| 一、本年支出合計 | 86.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 0.00 |
20804 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 |
2080451 | 國有資本經營預算補充社保基金支出 | 0.00 |
223 | 國有資本經營預算支出 | 86.00 |
22301 | 解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 66.00 |
2230101 | 廠辦大集體改革支出 | 0.00 |
2230102 | "三供一業"移交補助支出 | 0.00 |
2230103 | 國有企業辦職教幼教補助支出 | 0.00 |
2230104 | 國有企業辦公共服務機構移交補助支出 | 0.00 |
2230105 | 國有企業退休人員社會化管理補助支出 | 66.00 |
2230106 | 國有企業棚戶區改造支出 | 0.00 |
2230107 | 國有企業改革成本支出 | 0.00 |
2230108 | 離休干部醫藥費補助支出 | 0.00 |
2230199 | 其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0.00 |
22399 | 其他國有資本經營預算支出 | 20.00 |
2239901 | 其他國有資本經營預算支出 | 20.00 |
備注: 國資預算有對下安排轉移支付的，還應公開國有資本經營預算轉移支付表；無國資預算支出的，本表仍應以空表形式公開，并備注說明“本級無國有資本經營預算支出”。本表中本級支出按規定需公開到項級，沒有公開到項級請說明原因。
表14 |
2021 年遂溪縣 國有資本經營預算轉移支付支出表（按項目分地區） |
單位：萬元 |
項目 | 預算數 |
轉移支付合計 | 0.00 |
備注：遂溪縣無國資預算轉移支付的，本表以空表形式公開。
表15 |
2021 年遂溪縣本級 社會保險基金收入預算表 |
單位：億元 |
項 目 | 預算數 |
市（縣、區）本級社會保險基金收入合計 | 8.9956 |
其中：保險費收入 | 3.9748 |
財政補貼收入 | 4.903 |
利息收入 | 0.076 |
一、企業職工基本養老保險基金收入 | 0.00 |
其中：保險費收入 | 0.00 |
財政補貼收入 | 0.00 |
利息收入（含投資收益） | 0.00 |
二、失業保險基金收入 | 0.00 |
其中：保險費收入 | 0.00 |
財政補貼收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
三、城鎮職工基本醫療保險（含生育保險）基金收入 | 0.00 |
其中：保險費收入 | 0.00 |
財政補貼收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
四、工傷保險基金收入 | 0.00 |
其中：保險費收入 | 0.00 |
財政補貼收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
五、城鄉居民基本養老保險基金收入 | 3.7385 |
其中：保險費收入 | 0.3757 |
財政補貼收入 | 3.298 |
利息收入 | 0.05 |
委托投資收益 | 0.0102 |
其他收入 | 0.0046 |
六、城鄉居民基本醫療保險基金收入 | 4.0018 |
其中：保險費收入 | 2.3508 |
財政補貼收入 | 1.60 |
利息收入 | 0.026 |
其他收入 | 0.025 |
七、機關事業單位基本養老保險基金收入 | 0.00 |
其中：保險費收入 | 0.00 |
財政補貼收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
八、其他社會保險基金收入（年金） | 1.2553 |
其中：保險費收入 | 1.2483 |
財政補貼收入 | 0.005 |
其他收入 | 0.002 |
備注：沒有社保基金預算數據的，仍應公開空表，備注說明“本級無社會保險基金預算收入”。
表16 |
2021 年遂溪縣本級 社會保險基金支出預算表 |
單位：億元 |
項 目 | 預算數 |
市（縣、區）本級社會保險基金支出合計 | 8.9856 |
其中：社會保險待遇支出 | 4.4128 |
一、企業職工基本養老保險基金支出 | 0.00 |
其中:養老保險待遇支出 | 0.00 |
二、失業保險基金支出 | 0.00 |
其中:失業保險待遇支出 | 0.00 |
三、城鎮職工基本醫療保險（含生育保險）基金支出 | 0.00 |
其中：基本醫療保險（含生育保險）待遇支出 | 0.00 |
四、工傷保險基金支出 | 0.00 |
其中：工傷保險待遇支出 | 0.00 |
五、城鄉居民基本養老保險基金支出 | 3.3195.00 |
其中：養老保險待遇支出 | 3.319 |
基礎養老金支出 | 3.2352 |
個人賬戶養老金支出 | 0.0838 |
其他城鄉居民基本養老保險基金支出 | 0.0005 |
六、城鄉居民基本醫療保險基金支出 | 0.00 |
其中：基本醫療保險待遇支出 | 0.00 |
七、機關事業單位基本養老保險基金支出 | 4.4128 |
其中：養老保險待遇支出 | 4.4128 |
基本養老金支出 | 4.4128 |
八、其他社會保險基金支出（年金） | 1.2533 |
其中：其他社會保險基金支出 | 1.2533 |
備注：沒有社保基金預算數據的，仍應公開空表，備注說明“本級無社會保險基金預算支出”；本表中本級支出按規定需公開到項級，沒有公開到項級請說明原因。
表17 |
2021 年遂溪縣本級 社會保險基金結余預算表 |
單位：億元 |
項 目 | 2021 年預算數 |
本年結余 | 0.00 |
累計結余 | 0.00 |
一、企業職工基本養老保險基金本年收支結余 | 0.00 |
企業職工基本養老保險基金年末累計結余 | 0.00 |
二、失業保險基金本年收支結余 | 0.00 |
失業保險基金年末累計結余 | 0.00 |
三、城鎮職工基本醫療保險（含生育保險）基金本年收支結余 | 0.00 |
城鎮職工基本醫療保險（含生育保險）基金年末累計結余 | 0.00 |
四、工傷保險基金本年收支結余 | 0.00 |
工傷保險基金年末累計結余 | 0.00 |
五、城鄉居民基本養老保險基金本年收支結余 | 0.00 |
城鄉居民基本養老保險基金年末累計結余 | 0.00 |
六、城鄉居民基本醫療保險基金本年收支結余 | 0.00 |
城鄉居民基本醫療保險基金年末累計結余 | 0.00 |
七、機關事業單位基本養老保險基金本年收支結余 | 0.00 |
機關事業單位基本養老保險基金年末累計結余 | 0.00 |
備注：無
表18 |
遂溪縣 2020 年地方政府一般債務余額情況表 |
單位：億元 |
項 目 | 金 額 |
一、2019年末地方政府一般債務余額實際數 | 0.4640136091 |
二、2020年末地方政府一般債務余額限額 | 1.329126 |
三、2020年地方政府一般債務發行額 | 0.00 |
中央轉貸地方的國際金融組織和外國政府貸款 | 0.00 |
2020年地方政府一般債券發行額 | 0.00 |
四、2020年地方政府一般債務還本額 | 0.00018 |
五、2020年末地方政府一般債務余額執行數 | 0.4595018041 |
備注：無
表19 |
遂溪縣 2020 年地方政府專項債務余額情況表 |
單位：億元 |
項 目 | 金 額 |
一、2019年末地方政府專項債務余額實際數 | 4.2591 |
二、2020年末地方政府專項債務余額限額 | 10.0591 |
三、2020年地方政府專項債務發行額 | 5.8 |
四、2020年地方政府專項債務還本額 | 0.00 |
五、2020年末地方政府專項債務余額執行數 | 10.0591 |
備注：無
表20 |
遂溪縣 地方政府債券發行及還本付息情況表 |
單位：億元 |
項 目 | 公式 | 本地區 | 本級 |
一、2020年發行執行數 | A=B+D | 0.00 | 5.8 |
（一）一般債券 | B | 0.00 | 0.00 |
其中：再融資債券 | C | 0.00 | 0.00 |
（二）專項債券 | D | 0.00 | 5.8 |
其中：再融資債券 | E | 0.00 | 0.00 |
二、2020年還本執行數 | F=G+H | 0.00 | 0.00018 |
（一）一般債券 | G | 0.00 | 0.00018 |
（二）專項債券 | H | 0.00 | 0.00 |
三、2020年付息執行數 | I=J+K | 0.00 | 0.213917684 |
（一）一般債券 | J | 0.00 | 0.000018324 |
（二）專項債券 | K | 0.00 | 0.21389936 |
四、2021年還本預算數 | L=M+O | 0.00 | 0.31835 |
（一）一般債券 | M | 0.00 | 0.00 |
其中：再融資 |
| 0.00 | 0.00 |
財政預算安排 | N | 0.00 | 0.00 |
（二）專項債券 | O | 0.00 | 0.31835 |
其中：再融資 |
| 0.00 | 0.00 |
財政預算安排 | P | 0.00 | 0.31835 |
五、2021年付息預算數 | Q=R+S | 0.00 | 0.356766996 |
（一）一般債券 | R | 0.00 | 0.000012636 |
（二）專項債券 | S | 0.00 | 0.35675436 |
備注：無
表21 |
遂溪縣 地方政府債券分年度償還計劃情況表 |
單位：億元 |
債券類型 | 地區 | 余額 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年及以后年度 | 償還資金來源 |
一般債券 | 合計 | 0.00036 | 0.00 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 | 0.00018 | 一般公共預算 |
新增債券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
置換債券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
再融資債券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
專項債券 | 合計 | 10.0591 | 0.31835 | 0.00 | 0.58782 | 0.00 | 9.15293 | 政府性基金預算 |
新增債券 | 10.0591 | 0.31835 | 0.00 | 0.58782 | 0.00 | 9.15293 |
置換債券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
再融資債券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注：無
表22 |
遂溪縣 2020 年地方政府債務限額及余額情況表 |
單位：億元 |
地區 | 2020年債務限額 | 2020年債務余額執行數 |
小計 | 一般債務 | 專項債務 | 小計 | 一般債務 | 專項債務 |
公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
遂溪縣 | 11.388226 | 1.329126 | 10.0591 | 10.5186018041 | 0.4595018041 | 10.0591 |
備注：無
表23 |
2020 年遂溪縣 新增債券額度安排情況表 |
單位：億元 |
地 區 | 合計 | 新增一般債券 | 新增專項債券 |
小計 | 其他專項 | 土地儲備 | 棚戶區改造 |
遂溪縣 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遂溪縣中醫院整體搬遷升級建設項目（二期） | 2.2 | 0.00 | 2.2 | 2.2 | 0.00 | 0.00 |
遂溪縣產業集聚地基礎 設施項目 | 0.3 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.00 |
廣東遂溪縣產業轉移工業園區基礎設施項目 | 0.7 | 0.00 | 0.7 | 0.7 | 0.00 | 0.00 |
遂溪縣遂溪河流域水質提升工程 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
遂溪縣地方儲備糧油中心庫建設 | 0.6 | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 |
遂溪縣文化中心建設工程 | 0.6 | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 |
遂溪縣職業技術學校遷建項目 | 0.4 | 0.00 | 0.4 | 0.4 | 0.00 | 0.00 |
備注：各級新增債券具體項目安排情況可由各級自行公開，如市本級公開市本級的具體項目，縣區級公開縣區級的具體項目。
表24 |
2020 年新增債券項目用途情況表 |
單位：億元 |
項 目 | 2020年 新增債券額度 | 占比 |
合計 | 5.80 | 100% |
一、基礎設施建設 | 1.00 | 17.24% |
1.鐵路(不含城市軌道交通) | 0.00 | 0.00 |
2.軌道交通 | 0.00 | 0.00 |
3.公路 | 0.00 | 0.00 |
4.機場 | 0.00 | 0.00 |
5.市政建設 | 1.00 | 17.24% |
6.航道建設 | 0.00 | 0.00 |
二、土地儲備 | 0.00 | 0.00 |
三、保障性住房 | 0.00 | 0.00 |
四、生態建設和環境保護 | 0.00 | 0.00 |
五、政權建設 | 0.00 | 0.00 |
六、社會事業 | 3.80 | 65.52% |
1.教育 | 0.40 | 6.90% |
2.科學 | 0.00 | 0.00 |
3.文化 | 0.60 | 10.34% |
4.醫療衛生 | 2.20 | 37.94% |
5.社會保障 | 0.00 | 0.00 |
6.糧油物資儲備 | 0.60 | 10.34% |
七、農林水利建設 | 1.00 | 17.24% |
八、其他 | 0.00 | 0.00 |
備注：各地可按實際新增債券項目用途情況修改表中的項目類型。
表25 |
2020 年中央轉貸地方國際金融組織和外國政府
貸款債務項目明細表 |
單位：億元 |
項 目 | 2020年政府外貸規模 |
| 合計 | 0.00 |
一、市本級小計 |
| 0.00 |
| 1項目 | 0.00 |
| 2項目 | 0.00 |
| 3項目 | 0.00 |
| 4項目 | 0.00 |
二、縣、區小計 |
| 0.00 |
遂溪縣 |
| 0.00 |
| 1項目 | 0.00 |
備注：遂溪縣無此類轉貸資金。
表26 |
遂溪縣 2021 年地方政府債務限額提前下達情況表 |
單位：億元 |
項 目 | 公 式 | 全省 | 本級 | 下級 |
一、2020年地方政府債務限額 | A=B+C | 0.00 | 11.388226 | 0.00 |
其中： 一般債務限額 | B | 0.00 | 1.329126 | 0.00 |
專項債務限額 | C | 0.00 | 10.0591 | 0.00 |
二、提前下達的2021年地方政府債務新增限額 | D=E+F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中： 一般債務限額 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
專項債務限額 | F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注：無
表27 |
2021 年遂溪縣 提前下達新增債券額度分配情況表 |
單位：億元 |
地 區 | 合計 | 新增一般債券 | 新增專項債券 |
全市合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
市本級 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
縣、區小計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遂溪縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注：各級新增債券具體項目安排情況可由各級自行公開，如市本級公開市本級的具體項目，縣區級公開縣區級的具體項目。（2021年無提前下達新增債券額度）
關于2021 年遂溪縣 提前下達新增債券額度分配情況說明
一、提前下達情況及相關要求
2021年遂溪縣無提前下達新增債券額度。
二、分配方案
2021年遂溪縣無提前下達新增債券額度。
第三部分 相關說明
（一）稅收返還和轉移支付情況
2021 年對下級稅收返還和轉移支付預算0 億元，比上年增加0 億元，增長0% 。其中：
1.稅收返還
2021年無對下級稅收返還預算。
2.一般性轉移支付
2021年無對下級一般性轉移支付預算。
3.專項轉移支付
2021年無對下級專項轉移支付預算。
（二）舉借債務情況
1.地方政府債務限額余額情況 2020年政府債務限額11.388226億元，其中：一般債務限額1.329126億元，專項債務限額10.0591億元。2020年政府債務余額預計執行數10.5186018041億元。按償債來源分，一般債務0.4595018041億元，專項債務10.0591億元。【2020年政府債務余額決算數待上級統一核定后另行向本級人大常委會報告】。
2.地方政府債券【發行/轉貸】情況2021年發行/轉貸地方政府債券0億元。其中：一般債券0億元，專項債券0億元；新增債券0億元，再融資債券0億元【如年初預算公開時尚未知發行/轉貸額度，予以說明按中央債務管理要求，將在調整預算時按規定公開，則此處可介紹上一年度的債券發行情況。】
3.地方政府債務還本付息情況 2021年按照償債計劃，將債務還本付息支出列入相應預算體系安排。2021年償還地方政府債券本金0.31835億元，其中：一般債券還本0億元，專項債券還本0.31835億元；支付地方政府債券利息0.356766996億元，其中：一般債券利息0.000012636億元，專項債券利息0.35675436億元。。
4.預算調整情況（債務）根據財預〔2018〕209號文規定，應隨同調整預算公開當年本地區及本級地方政府債務限額、本級新增地方政府債券資金使用安排等。
（三）本級匯總的一般公共預算“三公”經費預算安排情況。
詳見預算草案報表5說明。
（四）重大政策和重點項目等績效目標
績效目標申報表 |
|
項目名稱 | 遂溪縣地方儲備糧油中心庫建設項目 |
|
主管部門 | 遂溪縣發展和改革局 | 實施單位 | 遂溪縣糧食收儲管理中心 |
|
2021年預算金額
（萬元） | 6000萬元 |
|
項目建設周期 | 2020年-2021年 |
|
項目實施內容 | 項目總占地98.72畝，儲存糧食（稻谷）5.5萬噸和500噸食用油 |
|
總
體
目
標 | 實施期目標（跨年度項目需填寫） | 本年度目標 |
|
建設糧食1-8號倉庫（平房倉）、食用油脂倉庫、食用油罐、糧食質量檢測中心、變配電間、水泵房、地磅房、吸糧房、廁所、鋼罩棚、灰棚、消防池、氮氣房及氮氣智能化系統、藥品房、機修器械房、門衛室等。 | 完成項目全部工程內容。 |
|
績
效
指
標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 實施周期指標值 | 本年度指標值 |
|
產
出
指
標 | 數量指標 | 建設（改造、修繕）面積（平方米） | 24146.42平方米 | 14487.85平方米 |
|
建設園區道路長度（千米） | 2.5千米 | 1.5千米 |
|
建設其他基礎設施 | 鋼罩棚、
庫區內道路 | 鋼罩棚、
庫區內道路 |
|
質量指標 | 項目竣工驗收合格率（%） | 100% | 100% |
|
本地區產業扶持政策的落實情況 | 到位 | 落實到位 |
|
時效指標 | 項目按計劃開工率（%） | 100% | 100% |
|
項目按計劃完工率（%） | 100% | 100% |
|
當年度項目建設進度（%） | 100% | 50% |
|
企業入駐時間 | 2020年8月 | 2021年12月 |
|
成本指標 | 項目概算（萬元） | 12000 | 100% |
|
效
益
指
標 | 經濟效益
指標 | 預計實現產值（萬元） | 12000 | 6000 |
|
社會效益
指標 | （建成后預計）提供就業崗位數量 | 26 | 26 |
|
生態效益
指標 | 引入的產業是否會對生態環境產生負面影響（是/否） | 否 | 否 |
|
可持續影響指標 | 對本地區產業發展的影響 | 保證政府對糧食市場的宏觀調控，確保我縣糧食市場和社會穩定。 | 保證政府對糧食市場的宏觀調控，確保我縣糧食市場和社會穩定。 |
|
滿意度
指標 | 服務對象
滿意度指標 | 入駐企業滿意度（%） | 95% | ≥90% |
|
績效目標申報表 |
|
項目名稱 | 遂溪縣羅過嶺生活垃圾簡易填埋場（舊場）封場工程項目 |
|
主管部門 | 遂溪縣住房和城鄉建設局 | 實施單位 | 遂溪縣城市管理和綜合執法局 |
|
2021年金額
（萬元） | 291 |
|
項目建設周期 | 2019年-2021年 |
|
項目實施內容 | 遂溪縣羅過嶺垃圾簡易填埋場（舊場）的封場整治 |
|
總
體
目
標 | 實施期目標（跨年度項目需填寫） | 本年度目標 |
|
完成遂溪縣羅過嶺生活垃圾簡易填埋場（舊場）封場工程項目 | 辦理竣工備案，進行工程結算 |
|
績
效
指
標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 實施周期指標值 | 本年度指標值 |
|
| 數量指標 | 建設污水處理廠（或設施）數量（處） | 1 | 0 |
|
產
出
指
標 | 建設（改造、修繕）管網長度（平方米） | 765 | 0 |
|
新增日污水收集能力（噸/日） | 30噸/日 | 100% |
|
新增日污水處理能力（噸/日） | 30噸/日 | 100% |
|
質量指標 | 項目竣工驗收合格率（%） | 100% | 0 |
|
出水標準 |
|
|
|
時效指標 | 項目按計劃開工率（%） | 100% | 0 |
|
項目按計劃完工率（%） | 100% | 0 |
|
當年度項目建設進度（%） | 100% | 0 |
|
計劃投產時間 | 2020年8月 | 0 |
|
成本指標 | 項目概算（萬元） | 1005.985 | 291 |
|
效
益
指
標 | 經濟效益
指標 | 污水處理是否產生收入（是/否） | 否 | 否 |
|
污水處理產能利用率（%） | 0 | 0 |
|
生態效益
指標 | 建成后對本地區每日產生污水的處理率 |
|
|
|
可持續影響指標 | 日常收入是否可維持正常運營 |
|
|
|
績效目標申報表 |
|
項目名稱 | 婦幼保健院升級建設 |
|
主管部門 | 遂溪縣衛生健康局 | 實施單位 | 遂溪縣婦幼保健院 |
|
2021年金額
（萬元） | 840萬元 |
|
項目建設周期 | 2020年 |
|
項目實施內容 | 升級建設項目 |
|
總
體
目
標 | 實施期目標（跨年度項目需填寫） | 本年度目標 |
|
第一階段是2018年下半年開工新建一幢門（急）診綜合樓，建筑面積13000平方米；第二階段是待縣人民醫院搬遷后，拆遷人民醫院舊門診和內科樓，新建一個可以容納400輛車的地下停車場和開放式綠化廣場，改造人民醫院原有住院綜合樓和后勤服務中心。 | 第一階段于2021年7月完成新建一幢門（急）診綜合樓，建筑面積13000平方米，并交付使用。 |
|
績
效
指
標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 實施周期指標值 | 本年度指標值 |
|
產
出
指
標 | 數量指標 | 建設（改造、修繕）面積（平方米） | 13000 |
|
|
提供病床數量（張） | 300 |
|
|
采購醫療設備（套） | 30 |
|
|
質量指標 | 項目竣工驗收合格率（%） | 100% | 100% |
|
建成后計劃達到的醫院等級 | 二級 |
|
|
時效指標 | 項目按計劃開工率（%） | 100% | 100% |
|
項目按計劃完工率（%） | 100% | 100% |
|
當年度項目建設進度（%） | 100% | 100% |
|
項目計劃交付使用時間 | 2021年7月 | 年月 |
|
成本指標 | 項目概算（萬元） | 11000 | 100% |
|
效
益
指
標 | 社會效益
指標 | （建成后預計）本地區每千人病床數 | 0.32 |
|
|
可持續影響指標 | 對本地區公共衛生服務的影響 | 改善就醫環境，提高醫療服務質量 | 可用一小段文字簡要介紹下這個項目對提高本地公共衛生服務有什么幫助 |
|
滿意度
指標 | 服務對象
滿意度指標 | 醫護人員滿意度（%） | 91% | ≥90% |
|
患者滿意度（%） | 92% | ≥90% |
|
績效目標申報表 |
|
項目名稱 | 遂溪縣遂城鎮衛生院門診綜合樓建設項目 |
|
主管部門 | 遂溪縣衛生健康局 | 實施單位 | 遂溪縣遂城鎮衛生院 |
|
2021年金額
（萬元） | 531 |
|
項目建設周期 | 2019-2022年 |
|
項目實施內容 | 建設一棟八層（地下一層，地上七層）門診綜合樓，建設面積10991.88平方米，總投資金額4203.39萬元，計劃項目建成后住院擬增設病床300張。 |
|
總
體
目
標 | 實施期目標（跨年度項目需填寫） | 本年度目標 |
|
計劃項目建成后住院擬增設病床300張，使遂溪縣遂城鎮衛生院設施建設和醫技水平更上一個新臺階，為群眾提供優質基本醫療和公共衛生服務。 | 根據2021年進度預計建設達到總積60%。 |
|
績
效
指
標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 實施周期指標值 | 本年度指標值 |
|
產
出
指
標 | 數量指標 | 建設（改造、修繕）面積（平方米） | 10991.88 | 60% |
|
提供病床數量（張） | 300 | 68% |
|
采購醫療設備（套） | 10 | 100% |
|
質量指標 | 項目竣工驗收合格率（%） | 100% | 100% |
|
建成后計劃達到的醫院等級 | 一甲 | 100% |
|
時效指標 | 項目按計劃開工率（%） | 2019年12月 | 100% |
|
項目按計劃完工率（%） | 2022年10月 | 100% |
|
當年度項目建設進度（%） | 60% | 100% |
|
項目計劃交付使用時間 | 2022年11月 | 按進度估計能達到目標值 |
|
成本指標 | 項目概算（萬元） | 4203.39 | 100% |
|
效
益
指
標 | 社會效益
指標 | （建成后預計）本地區每千人病床數 | 1.6 | 69% |
|
可持續影響指標 | 對本地區公共衛生服務的影響 | 為群眾提供優質基本醫療和公共衛生服務 | 實施將使遂溪縣遂城鎮衛生院設施建設和醫技水平更上一個新臺階；縮小與其他鎮級衛生院的差距；提高鄉鎮醫院工作效率，進一步完善各項服務功能，為患者提供更加優質的服務，對于促進遂溪縣基層醫療衛生事業健康發展具有重要意義。 |
|
滿意度
指標 | 服務對象
滿意度指標 | 醫護人員滿意度（%） | 95 | ≥90% |
|
患者滿意度（%） | 92 | ≥90% |
|
績效目標表 |
|
項目名稱 | 國道207至疏港大道連接線（遂溪大道）工程 |
|
主管部門 | 湛江市交通運輸局 | 實施單位 | 遂溪縣交通運輸局 |
|
2021年預算金額
（萬元） | 20000 |
|
項目建設周期 | （2020）年-（2022）年 |
|
項目實施內容 | 國道207至疏港大道連接線（遂溪大道）工程路線總長6.76公里；設置橋梁3座，合計666米；與等級公路及規劃地方城市道路交叉9處；采用一級公路兼城市主干路技術標準；主車道雙向八車道，K0+000至K3+481段設計速度為60公里每小時，K3+481至K6+760段設計速度80公里每小時；輔道雙向四車道，設計速度為40公里每小時，標準路基寬度80米。 |
|
總
體
目
標 | 實施期目標（跨年度項目需填寫） | 本年度目標 |
|
完成新建路線總長6.76公里；設置橋梁3座，合計666米；與等級公路及規劃地方城市道路交叉9處，標準路基寬度80米。 | 1、完成目前剩余路基填方57.1萬m3、挖方19.2萬m3；
2、完成所有特殊地基處理；
3、完成剩余污水管道480m、雨水管道9819m、給水管道16132m的施工；
4、完成水穩站的建設，并開始水穩料和瀝青料的備料工作；
5、完成剩余道箱涵的施工；
6、完成剩余122根橋梁樁基，下部結構完成60%，上部結構完成30%。 |
|
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 實施周期指標值 | 本年度指標值 |
|
績效指標 | 產
出
指
標 | 數量指標 | 新增公路里程（公里） | 6.76 | 3.85 |
|
改造公路里程（公里） |
|
|
|
質量指標 | 項目竣工驗收合格率（%） | 100% | 100% |
|
建成公路的等級 | 一級公路兼城市主干路 | 一級公路兼城市主干路 |
|
安全生產事故發生次數（次） | 0 | 0 |
|
時效指標 | 項目開工時間 | 2020年3月24日 | 2020年3月24日 |
|
項目竣工時間 | 2022年3月24日 | 2022年3月24日 |
|
項目按計劃開工率（%） | 100% | 43% |
|
項目按計劃完工率（%） | 100% | 100% |
|
當年度建設進度 |
| 57% |
|
計劃通車時間 | 2022年3月24日 | 2022年3月24日 |
|
成本指標 | 項目概算（萬元） | 88594.58 | 88594.58 |
|
平均每公里造價（萬元/公里） | 13111.53 | 13111.53 |
|
效
益
指
標 | 經濟效益
指標 | 收費標準（元/公里） |
|
|
|
收費年限（年） |
|
|
|
社會效益
指標 | 緩解通行壓力 | 緩解遂海路（G325與G207遂溪城區段）交通壓力 | 緩解遂海路（G325與G207遂溪城區段）交通壓力 |
|
生態效益
指標 | 對周邊生態環境的影響 | 符合環評要求 | 符合環評要求 |
|
可持續影響
指標 | 設計使用壽命（年） | 瀝青路面壽命15年，中橋壽命50年，大橋壽命100年 | 瀝青路面壽命15年，中橋壽命50年，大橋壽命100年 |
|
對地區發展的影響 | 改善城區交通出行條件，是改善遂溪城區發展環境，增加遂溪城區南向交通出口，提高遂溪城區交通出行安全，是加快湛江市區與遂溪城區同城化發展，加快粵西地區經濟發展和培育粵西經濟增長極，促進遂溪城市南拓，適應遂溪新區建設，拉大遂溪市城市發展布局起到重要作用。 | 改善城區交通出行條件，是改善遂溪城區發展環境，增加遂溪城區南向交通出口，提高遂溪城區交通出行安全，是加快湛江市區與遂溪城區同城化發展，加快粵西地區經濟發展和培育粵西經濟增長極，促進遂溪城市南拓，適應遂溪新區建設，拉大遂溪市城市發展布局起到重要作用。 |
|
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績效目標表 |
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項目名稱 | 遂溪大道臨時施工道路工程 |
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主管部門 | 遂溪縣住房和城鄉建設局 | 實施單位 | 廣東冠粵路橋有限公司 |
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2021年預算金額
（萬元） | 147.00 |
|
項目建設周期 | （2021）年-（2021）年 |
|
項目實施內容 | 20cm厚5%水泥穩定石屑面層+18cm厚級配碎石基層 |
|
總
體
目
標 | 實施期目標（跨年度項目需填寫） | 本年度目標 |
|
| 完成遂溪大道臨時施工道路建設，緩解對遂溪新城開發道路的通行壓力，推進遂溪新城建設經濟發展。 |
|
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 實施周期指標值 | 本年度指標值 |
|
績效指標 | 產
出
指
標 | 數量指標 | 新增公路里程（公里） | 1.089232 | 1.089232 |
|
改造公路里程（公里） |
|
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|
質量指標 | 項目竣工驗收合格率（%） | 100% | 100% |
|
建成公路的等級 |
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安全生產事故發生次數（次） | 0 | 0 |
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時效指標 | 項目開工時間 | 2021.1 | 2021.1 |
|
項目竣工時間 | 2021.5 | 2021.5 |
|
項目按計劃開工率（%） | 100% | 100% |
|
項目按計劃完工率（%） | 100% | 100% |
|
當年度建設進度 | 100% | 100% |
|
計劃通車時間 | 2021.6 | 2021.6 |
|
成本指標 | 項目概算（萬元） | 146.95 | 146.95 |
|
平均每公里造價（萬元/公里） | 134.91 | 134.91 |
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效
益
指
標 | 經濟效益
指標 | 收費標準（元/公里） |
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|
收費年限（年） |
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社會效益
指標 | 緩解通行壓力 | 緩解原來遂溪新城道路的通行壓力 | 緩解原來遂溪新城道路的通行壓力 |
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生態效益
指標 | 對周邊生態環境的影響 | 符合環評要求 | 符合環評要求 |
|
可持續影響
指標 | 設計使用壽命（年） |
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對地區發展的影響 | 促進遂溪縣，遂溪新城開發建設經濟發展 | 促進遂溪縣，遂溪新城開發建設經濟發展 |
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績效目標表 |
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項目名稱 | 遂溪縣遂溪河流域水質提升工程項目 |
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主管部門 | 遂溪縣人民政府 | 實施單位 | 遂溪縣水務局 |
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2021年金額
（萬元） | 10,000 |
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項目建設周期 | 2019年-2021年 |
|
項目實施內容 | 控源截污工程，駁岸修復及清淤工程，尾水濕地工程，景觀工程，信息化工程 |
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總
體
目
標 | 實施期目標（跨年度項目需填寫） | 本年度目標 |
|
完成約22km截污管網，2處一體化污水處理設施；完成清淤工程約23萬m3，完成駁岸修復約3.86km,完成2處尾水濕地工程，完成景觀工程，完成信息化工程。 | 完成2處尾水濕地工程，完成景觀工程，完成信息化工程。 |
|
績
效
指
標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 實施周期指標值 | 本年度指標值 |
|
| 數量指標 | 完成2處尾水濕地工程 | 100% | 100% |
|
產
出
指
標 | 完成景觀工程 | 100% | 100% |
|
完成信息化工程 | 100% | 80% |
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|
質量指標 | 項目竣工驗收合格率（%） | 100% | 100% |
|
|
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時效指標 | 截至2021年底，投資完成比例（%） |
| 100% |
|
項目按計劃開工率（%） |
| 100% |
|
項目按計劃完工率（%） |
| 100% |
|
成本指標 |
|
|
|
|
效
益
指
標 | 經濟效益
指標 |
|
|
|
|
|
|
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生態效益
指標 | 本項目建設范圍水質達標率 |
| 100% |
|
可持續影響指標 |
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績效目標表 |
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項目名稱 | 遂溪縣危險路段隱患整治工程（G207、G228、S290、S293及S374線） |
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主管部門 | 湛江市公路事務中心 | 實施單位 | 湛江市公路管理局遂溪分局 |
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2021年預算金額
（萬元） | 276.3759 |
|
項目建設周期 | 2020年 |
|
項目實施內容 | 設置標志標線，中間防撞墻、中央綠化帶缺口封堵。 |
|
總
體
目
標 | 實施期目標（跨年度項目需填寫） | 本年度目標 |
|
| 按設計圖紙，高質高效完成任務。 |
|
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 實施周期指標值 | 本年度指標值 |
|
績效指標 | 產
出
指
標 | 數量指標 | 新增公路里程（公里） |
|
|
|
改造公路里程（公里） | 75.329 | 75.329 |
|
質量指標 | 項目竣工驗收合格率（%） | 100% | 100% |
|
建成公路的等級 |
|
|
|
安全生產事故發生次數（次） | 0 | 0 |
|
時效指標 | 項目開工時間 | 2020年8月 | 2020年8月 |
|
項目竣工時間 | 2020年11月 | 2020年11月 |
|
項目按計劃開工率（%） | 100% | 100% |
|
項目按計劃完工率（%） | 100% | 100% |
|
當年度建設進度 | 100% | 100% |
|
計劃通車時間 | 2020年11月 | 2020年11月 |
|
成本指標 | 項目概算（萬元） | 276.3759 | 276.3759 |
|
平均每公里造價（萬元/公里） | 3.67 | 3.67 |
|
效
益
指
標 | 經濟效益
指標 | 收費標準（元/公里） |
|
|
|
收費年限（年） |
|
|
|
社會效益
指標 | 緩解通行壓力 | 消除安全隱患 | 消除安全隱患 |
|
生態效益
指標 | 對周邊生態環境的影響 | 符合環評要求 | 符合環評要求 |
|
可持續影響
指標 | 設計使用壽命（年） |
|
|
|
對地區發展的影響 | 提高道路通行環境安全 | 提高道路通行環境安全 |
|
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|
|
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|
績效目標表 |
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項目名稱 | 打鐵塘村村道巷道硬底化建設工程 |
|
主管部門 | 打鐵塘村委會 | 實施單位 | 廣東安達利建設集團有限公司 |
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2021年預算金額
（萬元） | 111.856833 |
|
項目建設周期 | （2019）年-（2019）年 |
|
項目實施內容 | 村巷道硬底化共24條。2條巷道寬4m，總長約237m；3條巷道寬3.5m，總長約524m；11條巷道寬3m，總長約1205m；4條巷道寬2.5m，總長約448m；2條巷道寬2.3m，總長約142m；2條巷道寬2m，總長約130m。 |
|
總
體
目
標 | 實施期目標（跨年度項目需填寫） | 本年度目標 |
|
| 完成打鐵塘村村道巷道硬底化，解決村民行路難問題 |
|
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 實施周期指標值 | 本年度指標值 |
|
績效指標 | 產
出
指
標 | 數量指標 | 新增公路里程（公里） | 2.686 | 2.686 |
|
改造公路里程（公里） | 0 | 0 |
|
質量指標 | 項目竣工驗收合格率（%） | 100% | 100% |
|
建成公路的等級 | 巷道 | 巷道 |
|
安全生產事故發生次數（次） | 0 | 0 |
|
時效指標 | 項目開工時間 | 2019年9月 | 2019年9月 |
|
項目竣工時間 | 2019年11月 | 2019年11月 |
|
項目按計劃開工率（%） | 100% | 100% |
|
項目按計劃完工率（%） | 100% | 100% |
|
當年度建設進度 | 100% | 100% |
|
計劃通車時間 | 2019年12月 | 2019年12月 |
|
成本指標 | 項目概算（萬元） | 111.86 | 111.86 |
|
平均每公里造價（萬元/公里） | 41.65 | 41.65 |
|
效
益
指
標 | 經濟效益
指標 | 收費標準（元/公里） |
|
|
|
收費年限（年） |
|
|
|
社會效益
指標 | 緩解通行壓力 | 緩解原來打鐵塘村村民的通行壓力 | 緩解原來打鐵塘村村民的通行壓力 |
|
生態效益
指標 | 對周邊生態環境的影響 | 符合環評要求 | 符合環評要求 |
|
可持續影響
指標 | 設計使用壽命（年） |
|
|
|
對地區發展的影響 | 路通、財通，促進打鐵塘村經濟發展 | 路通、財通，促進打鐵塘村經濟發展 |
|
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績效目標表 |
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項目名稱 | 螺崗小鎮進門大道改造工程 |
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主管部門 | 嶺北鎮人民政府 | 實施單位 | 廣東遂商建設有限公司 |
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2021年預算金額
（萬元） | 365.7 |
|
項目建設周期 | 2020年5月-2020年11月 |
|
項目實施內容 | BK0+00-BK0+277.994為8米寬雙車道水泥路面，BK0+277.994-BK0+576為寬9.5米雙車道瀝青路面。 |
|
總
體
目
標 | 實施期目標（跨年度項目需填寫） | 本年度目標 |
|
|
|
|
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 實施周期指標值 | 本年度指標值 |
|
績效指標 | 產
出
指
標 | 數量指標 | 新增公路里程（公里） | 0 | 0 |
|
改造公路里程（公里） | 0.576 | 0.576 |
|
質量指標 | 項目竣工驗收合格率（%） | 100% | 100% |
|
建成公路的等級 | 三級 |
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|
安全生產事故發生次數（次） | 0 | 0 |
|
時效指標 | 項目開工時間 |
| 2020年5月 |
|
項目竣工時間 | 2020年11月 |
|
|
項目按計劃開工率（%） | 100% | 100% |
|
項目按計劃完工率（%） | 100% | 100% |
|
當年度建設進度 |
| 100% |
|
計劃通車時間 | 2020年12月 |
|
|
成本指標 | 項目概算（萬元） | 366% | 366% |
|
平均每公里造價（萬元/公里） | 635% | 635% |
|
效
益
指
標 | 經濟效益
指標 | 收費標準（元/公里） |
|
|
|
收費年限（年） |
|
|
|
社會效益
指標 | 緩解通行壓力 | 緩解原來螺崗小鎮進門道路的通行壓力 |
|
|
生態效益
指標 | 對周邊生態環境的影響 | 符合環評要求 |
|
|
可持續影響
指標 | 設計使用壽命（年） |
|
|
|
對地區發展的影響 | 促進嶺北鎮區域、城市工業板塊的經濟發展 |
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|
績效目標表 |
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|
項目名稱 | 遂溪縣Y914線江洪鎮至中心小學段公路路面改造工程 |
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主管部門 | 遂溪縣江洪鎮人民政府 | 實施單位 | 廣東建業建設工程管理有限公司 |
|
2021年預算金額
（萬元） | 120 |
|
項目建設周期 | 2020年 |
|
項目實施內容 | 江洪鎮政府至中心小學段公路路面改造 |
|
總
體
目
標 | 實施期目標（跨年度項目需填寫） | 本年度目標 |
|
| 2020年完成全部工程量 |
|
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 實施周期指標值 | 本年度指標值 |
|
績效指標 | 產
出
指
標 | 數量指標 | 新增公路里程（公里） | 0 | 0 |
|
改造公路里程（公里） | 0.772 | 0.772 |
|
質量指標 | 項目竣工驗收合格率（%） | 100% | 100% |
|
建成公路的等級 |
|
|
|
安全生產事故發生次數（次） | 0 | 0 |
|
時效指標 | 項目開工時間 |
| 2020年9月15日 |
|
項目竣工時間 | 2020年12月14日 |
|
|
項目按計劃開工率（%） | 100% | 100% |
|
項目按計劃完工率（%） | 100% | 100% |
|
當年度建設進度 | 100% | 100% |
|
計劃通車時間 | 2021年1月 |
|
|
成本指標 | 項目概算（萬元） | 264.948 |
|
|
平均每公里造價（萬元/公里） | 343.2 |
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|
效
益
指
標 | 經濟效益
指標 | 收費標準（元/公里） |
|
|
|
收費年限（年） |
|
|
|
社會效益
指標 | 緩解通行壓力 | 緩解原來道路的通行壓力，滿足人民群眾交通出行需求 |
|
|
生態效益
指標 | 對周邊生態環境的影響 | 符合環評要求 |
|
|
可持續影響
指標 | 設計使用壽命（年） |
|
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|
對地區發展的影響 | 改變鎮區落后面貌，促進經濟發展 |
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|
|
|
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績效目標表 |
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|
項目名稱 | 遂溪縣遂城中學至省道S287線公路（東山北路）建設工程 |
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主管部門 | 遂溪縣城市管理和綜合執法局 | 實施單位 | 廣東安達利建設集團有限公司 |
|
2021年預算金額
（萬元） | 537.75 |
|
項目建設周期 | （2019）年-（2020）年 |
|
項目實施內容 | 遂溪縣遂城中學至省道S287線公路（東山北路）是連接省道S287線公路與城區的交通要道，項目全長約1.55km（其中主線工程約1.425km，支線工程約0.125km），主線道路紅線寬度40m，支線道路紅線寬30 |
|
總
體
目
標 | 實施期目標（跨年度項目需填寫） | 本年度目標 |
|
1、完成遂溪縣遂城中學至省道S287線公路（東山北路）新建工程，滿足人民出行要求。2、符合工程施工質量驗收相關要求，按時投入使用。 | 1、按建設項目中規劃及時竣工并投入使用，符合相關要求，有效改善道路建設，滿足發展需要。 |
|
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 實施周期指標值 | 本年度指標值 |
|
績效指標 | 產
出
指
標 | 數量指標 | 新增公路里程（公里） | 1.537公里 | 0 |
|
改造公路里程（公里） |
|
|
|
質量指標 | 項目竣工驗收合格率（%） | 100% | 0% |
|
建成公路的等級 |
|
|
|
安全生產事故發生次數（次） | 0 | 0 |
|
時效指標 | 項目開工時間 | 2019.10.26 |
|
|
項目竣工時間 | 2021.1.12 |
|
|
項目按計劃開工率（%） | 100% | 100% |
|
項目按計劃完工率（%） | 100% | 100% |
|
當年度建設進度 |
|
|
|
計劃通車時間 |
|
|
|
成本指標 | 項目概算（萬元） | 5367.7473 | 537.75 |
|
平均每公里造價（萬元/公里） |
|
|
|
效
益
指
標 | 經濟效益
指標 | 收費標準（元/公里） |
|
|
|
收費年限（年） |
|
|
|
社會效益
指標 | 緩解通行壓力 | 提供良好履職基礎，提高服務社會發展能力 |
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生態效益
指標 | 對周邊生態環境的影響 | 對周邊生態環境影響率100% |
|
|
可持續影響
指標 | 設計使用壽命（年） |
|
|
|
對地區發展的影響 | 促進遂溪縣區域、城市板塊的經濟發展居民生活出入方便有效提高 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
績效目標表 |
|
|
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|
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項目名稱 | 遂溪文化廣場至渝湛高速遂溪出口段改造提升工程（市政部分） |
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主管部門 | 遂溪縣城市管理和綜合執法局 | 實施單位 | 廣東強雄建設集團有限公司 |
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2021年預算金額
（萬元） | 1998.34 |
|
項目建設周期 | （2019）年-（2021）年 |
|
項目實施內容 | 市政道路改建工程，路線長度6.2km。具體項目包括：道路工程（拆除側分帶，改造輔道，新建綠道、人行道等）、現狀市政管線改造工程、排水工程、交通工程、綠化工程（土建部分）、照明工程等。 |
|
總
體
目
標 | 實施期目標（跨年度項目需填寫） | 本年度目標 |
|
1、完成遂溪文化廣場至渝湛高速遂溪出口段改造提升工程（市政部分）擴建建設，滿足人民出行要求。2、符合工程施工質量驗收相關要求，按時投入使用。 | 1、按建設項目中規劃及時竣工并投入使用，符合相關要求，有效改善道路建設，滿足發展需要。 |
|
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 實施周期指標值 | 本年度指標值 |
|
績效指標 | 產
出
指
標 | 數量指標 | 新增公路里程（公里） |
|
|
|
改造公路里程（公里） | 6.2 | 0.2 |
|
質量指標 | 項目竣工驗收合格率（%） |
|
|
|
建成公路的等級 |
|
|
|
安全生產事故發生次數（次） | 0 | 0 |
|
時效指標 | 項目開工時間 | 2019.4 |
|
|
項目竣工時間 |
|
|
|
項目按計劃開工率（%） | 100% | 100% |
|
項目按計劃完工率（%） | 95% | 5% |
|
當年度建設進度 | 95% | 5% |
|
計劃通車時間 |
|
|
|
成本指標 | 項目概算（萬元） | 9986.92 | 1998.34 |
|
平均每公里造價（萬元/公里） |
|
|
|
效
益
指
標 | 經濟效益
指標 | 收費標準（元/公里） |
|
|
|
收費年限（年） |
|
|
|
社會效益
指標 | 緩解通行壓力 | 緩解原來207國道道路的通行壓力 |
|
|
生態效益
指標 | 對周邊生態環境的影響 | 符合環評要求 |
|
|
可持續影響
指標 | 設計使用壽命（年） |
|
|
|
對地區發展的影響 | 促進遂溪縣區域、城市板塊的經濟發展居民生活出入方便有效提高 |
|
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2021年遂溪縣政府預算.pdf
